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正文內(nèi)容

銷售管理操作流程(參考版)

2025-04-11 06:26本頁面
  

【正文】 圖12處理同專用發(fā)票。如果不現(xiàn)結(jié)要執(zhí)行“復(fù)核”。 圖11說明:專用發(fā)票的新增、修改方法同發(fā)貨單,只要修改本次開票數(shù)量,錄入單價保存即可。銷售發(fā)票復(fù)核后通知財務(wù)部門的《應(yīng)收款管理》核算應(yīng)收賬款,在《應(yīng)收款管理》審核登記應(yīng)收明細(xì)賬,制單生成憑證。發(fā)貨單列表將符合過濾條件的請檢單及退貨單記錄以列表的格式顯示,便于用戶快速查詢和操作單據(jù)。圖7說明:新增時,根據(jù)選項(xiàng)中的設(shè)定會出現(xiàn)選擇訂單或發(fā)貨單窗口。退貨單是發(fā)貨單的紅字單據(jù),可以處理客戶的退貨業(yè)務(wù)?!按_定”后返回到發(fā)貨單界面,為各物料選擇倉庫,修改本次發(fā)出物料的數(shù)量,選擇是否保稅等欄目內(nèi)容,“保存”即可。在出現(xiàn)選擇訂單窗口中錄
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
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