退貨貨作業(yè)流程(參考版)
2025-04-11 05:07本頁面
【正文】 如果采購與供應商協(xié)定需要退貨以換貨方式進行，ERP作退貨處理沖銷PO,以便換貨來時以同樣的PO單價入帳。并打印出單據(jù)憑證。如在收料清單中，請參照（見《倉庫管理辦法》（）） 對于不符合要求和標準的供應商以及產(chǎn)品倉庫有權(quán)直接拒收并交采購處理 退換貨需求 倉庫確認完畢后將 驗收單（）或驗收入庫單（）交于品管安排檢驗動作 品管依《不合格品控制程序》對原物料進行檢驗 發(fā)現(xiàn)不適合標準要求的原物料提出退換貨需求 由品管單位對批次不良原物料檢測結(jié)果通知倉庫、采購、生管單位 品管在通知原物料不良的同時提供《供應商異常聯(lián)絡單》（）和不良照片給采購部門，由采購部門根據(jù)生管交貨計劃安排并協(xié)調(diào)是否需要進行退換貨需求或 特采使用（具體見品管部《特采作業(yè)程序》（） 采購部門在接到品管部門提供的《供應商異常聯(lián)絡單》（）和退貨需求后，第一時間與供應商聯(lián)系，協(xié)調(diào)退貨或換貨事宜 生管單位根據(jù)生產(chǎn)排程計劃與物料需求計劃進行統(tǒng)計分析，并作出最快的退貨、換貨、特采需求給采購部門，請采購與供應商聯(lián)系確認出新的交期 采購與
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1