【正文】 批準(zhǔn)：張敏敏 日期：2013年11月22日44 / 44。8．6 支持文件 《顧客滿意狀況控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《持續(xù)改進控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 質(zhì) 量 手 冊版 號：A修改狀態(tài)：A/0第31/35頁 產(chǎn)品生產(chǎn)流程：管坯下料酸洗做頭潤滑冷拔打磨退火矯直酸洗剪切成品檢測噴字包裝入庫質(zhì) 量 手 冊版 號：A修改狀態(tài)：A/0第31/35頁 質(zhì) 量 管 理 者 代 表 任 命 書根據(jù)本公司依據(jù)ISO9001：2008建立質(zhì)量體系的需要，特任命 方安 為ISO9001：2008質(zhì)量體系管理者代表，在此授權(quán)其以下職責(zé)：負責(zé)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的建立、實施和有效維持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；確保在本公司內(nèi)部促進、提高滿足顧客要求的意識；負責(zé)本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。《糾正措施控制程序》包括以下方面內(nèi)容： A、評審不合格（包括顧客抱怨）； B、確定不合格的原因； C、評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； D、確定和實施所需的措施； E、記錄所采取措施的結(jié)果見()； F、評審所采取的糾正措施。 糾正措施 公司綜合管理部制定《糾正措施控制程序》，以便采取措施消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生。8．5 改進 持續(xù)改進 公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。8．4 數(shù)據(jù)分析 總則綜合管理部制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》以確定、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。8．3 不合格品的控制 技術(shù)質(zhì)量部制定《不合格品控制程序》、以確保不合格品得到控制，并對不合格品的性質(zhì)及原因進行識別、記錄和評審，以防止非預(yù)期使用或交付。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 技術(shù)質(zhì)量部制定《采購產(chǎn)品的驗證控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適宜階段驗證產(chǎn)品要求已得到滿足，應(yīng)明確產(chǎn)品驗證的依據(jù)、方法、放行人員及權(quán)限。當(dāng)未達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。審核過程應(yīng)有記錄，審核完成后寫出審核報告，為使審核達到客觀、公證，審核員不應(yīng)審核自己的工作。 內(nèi)部審核綜合管理部制定《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》以便有計劃、有組織、有準(zhǔn)備地進行內(nèi)部審核，確定質(zhì)量體系的符合性和有效性。具體要求應(yīng)有明確規(guī)定。應(yīng)規(guī)定測量的類型、地點、時間、頻次及對記錄的要求；應(yīng)定期評估采用的測量手段的有效性；應(yīng)識別并使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計工具；資料分析和改進活動的結(jié)果應(yīng)作為管理評審過程的輸入。對未經(jīng)檢定或校準(zhǔn)或未滿足規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備應(yīng)立即停用，并對已檢驗和試驗結(jié)果的有效性進行評定，校準(zhǔn)或檢定記錄應(yīng)予以保存。質(zhì) 量 手 冊版 號：A修改狀態(tài)：A/0第31/35頁 第7．0章 題目：產(chǎn)品實現(xiàn)D、對于公司自行檢定的計量器具，應(yīng)有《校準(zhǔn)規(guī)程》，《校準(zhǔn)規(guī)程》應(yīng)符合國際或國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。C、技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)對《測量器具臺賬》進行匯總，并監(jiān)督各部門計量器具的使用和校準(zhǔn)檢定。 檢測設(shè)備的管理A、技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)對本公司的檢驗、測量和設(shè)備進行管理，包括采購、驗收、入庫、建帳、檢定、標(biāo)識、使用、貯存、維修、報廢等，以保證驗證具備有效的手段。詳見《產(chǎn)品防護控制程序》。詳見《顧客提供財產(chǎn)控制程序》。質(zhì) 量 手 冊版 號：A修改狀態(tài)：A/0第30/35頁第7．0章 題目：產(chǎn)品實現(xiàn) 顧客財產(chǎn)A、顧客的財產(chǎn)包括：a)顧客提供的原材料、零部件；b) 顧客提供的圖紙、技術(shù)文件、產(chǎn)品樣件等；B、對顧客提供的財產(chǎn)應(yīng)按相應(yīng)規(guī)定進行識別、驗證和防護。 標(biāo)識和可追溯性公司在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中規(guī)定適宜的方法識別產(chǎn)品，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，控制并記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識。確認這些過程實現(xiàn)的策劃結(jié)果的能力。7．5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司通過以下方式策劃和控制生產(chǎn)服務(wù)運作：A、提供產(chǎn)品特性規(guī)范；B、對與產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的活動制定作業(yè)指導(dǎo)書；C、使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備并維護；D、提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境；E、獲得和使用監(jiān)視和測量裝備；F、進行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量；G、規(guī)定產(chǎn)品放行、交付和交付后活動的適當(dāng)方法。 采購產(chǎn)品的驗證 公司對采購的材料應(yīng)按《采購產(chǎn)品的驗證控制程序》進行驗證、以確保采購材料滿足規(guī)定的要求。在與供方溝通前，公司應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分和適宜的。詳見《供方選擇和評價控制程序》。公司建立形成文件的程序用以評價、再評價和選擇供應(yīng)商，記錄評價結(jié)果及其后的跟蹤措施。詳見《顧客反饋信息處理與服務(wù)控制程序》。詳見《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審控制程序》。C、若合同或訂單要求變更，公司應(yīng)確保相關(guān)文件及時修改并通知相關(guān)人員。評審結(jié)果應(yīng)形成記錄并保存在經(jīng)營部。7．2 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定公司應(yīng)識別顧客的要求，這一要求包括：A、顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；B、顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；C、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；D、公司確定的任何附加要求。策劃的輸出形式應(yīng)適合于公司的運作方式。C、產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時,公司應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：A、產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 詳見《工作環(huán)境控制程序》 6．5 信息 公司通過顧客反饋信息，服務(wù)過程分析、內(nèi)部質(zhì)量審核等方式獲得必要的信息，以控制過程并確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。6．4 工作環(huán)境 公司應(yīng)確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 設(shè)施的管理A、設(shè)備的采購、安裝調(diào)試、驗收、入庫、建帳、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、借入、借出均得到批準(zhǔn)并保持記錄，廠房及工作場所應(yīng)定期檢查、維修；B、生產(chǎn)部負責(zé)按規(guī)定對設(shè)備進行管理和日常及定期的維護工作，綜合管理部負責(zé)對廠房及工作場所定期檢查、維修。（口試、筆試或?qū)嶋H操作），成績應(yīng)記錄檔案，確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻。 培訓(xùn)的實施A、綜合管理部根據(jù)《年度培訓(xùn)計劃》的要求組織實施培訓(xùn)；B、各部門經(jīng)理根據(jù)需要提出培訓(xùn)申請，并協(xié)助綜合管理部實施培訓(xùn)，對從事特殊工作的人員需接受專門職業(yè)培訓(xùn)并取得上崗證書。 能力、意識和培訓(xùn) 各部門經(jīng)理應(yīng)明確其部門員工的崗位職能要求和培訓(xùn)需求，并由公司統(tǒng)一安排招聘和進行培訓(xùn)，應(yīng)保證所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員都滿足崗位職能要求或通過培訓(xùn)達標(biāo)，所有員工的培訓(xùn)記錄應(yīng)予以保存。5．7 支持文件《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量目標(biāo)的制定與評價程序》 《質(zhì)量體系策劃控制程序》 《內(nèi)部溝通控制程序》 《管理評審控制程序》 質(zhì) 量 手 冊版 號：A修改狀態(tài)：A/0第 25/35 頁第6．0章 題目：資源管理6．1 資源的提供公司根據(jù)實際生產(chǎn)需要確定所必需的資源，如人力資源、信息、設(shè)備、工作環(huán)境，以保證質(zhì)量管理體系得以建立和保持，并持續(xù)改進其有效性，滿足顧客要求，增強顧客滿意。 評審?fù)瓿珊?，由管理者代表根?jù)《管理評審會議記錄》編制《管理評審報告》上報總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。 評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括