【正文】 相關(guān)文件《顧客滿意度測(cè)評(píng)程序》……………………Q/XYN——01《內(nèi)部審核控制程序》………………………Q/XYN——01《工藝紀(jì)律檢查辦法》………………………Q/XYN——01《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》………………Q/XYN——01《不合格品控制程序》………………………Q/XYN——01《糾正措施控制程序》………………………Q/XYN——01《預(yù)防措施控制程序》………………………Q/XYN——01相關(guān)質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量完成情況統(tǒng)計(jì)表》……… Q/XYN——JL—01《原材料質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)表》…………………Q/XYN——JL—02程 序 文 件 目 錄序號(hào)程 序 文 件 名 稱文件編號(hào)1文件控制程序Q/XYN——012質(zhì)量記錄控制程序Q/XYN——013管理評(píng)審程序Q/XYN——014生產(chǎn)設(shè)備管理程序Q/XYN——015合同評(píng)審控制程序Q/XYN——016采購(gòu)和供方控制程序Q/XYN——017生產(chǎn)過程控制程序Q/XYN——018顧客滿意度測(cè)評(píng)控制程序Q/XYN——019內(nèi)部審核控制程序Q/XYN——0110工藝紀(jì)律檢查辦法Q/XYN——0111產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序Q/XYN——0112不合格品控制程序Q/XYN——0113糾正措施控制程序Q/XYN——0114預(yù)防措施控制程序Q/XYN——0145 / 45。為防止不合格品的再次發(fā)生，采取糾正措施，控制程序的內(nèi)容包括：a. 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；b. 確定不合格的原因，對(duì)全部過程、操作、回用、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和用戶設(shè)訴進(jìn)一步確認(rèn)，以查明和消除不合格的顯在原因；c. 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d. 確定和實(shí)施所需的措施，對(duì)糾正措施的有效實(shí)施，由有關(guān)部門跟蹤控制；e. 記錄所采取措施的結(jié)果；f. 評(píng)審所采取的糾正措施。 糾正措施本公司各部門按《糾正措施控制程序》進(jìn)行管理并組織實(shí)施，確保對(duì)于已發(fā)現(xiàn)的不合格原因，采取與問題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)的糾正防措施。本公司通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。通常各級(jí)質(zhì)量水平報(bào)告應(yīng)該提供以下經(jīng)過分析整理的信息：a. 證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行而且實(shí)施了評(píng)價(jià)；b. 表明已經(jīng)進(jìn)行了必要的各類糾正措施和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)；c. 充分應(yīng)用了適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)包括易于理解的圖表的支持?jǐn)?shù)據(jù)；d. 顧客滿意或不滿意；e. 與顧客要求的符合性。3. 生產(chǎn)過程信息——生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題、上下工序需要解決的或協(xié)調(diào)的問題，制造過程中的質(zhì)量改進(jìn)、方針目標(biāo)完成情況等，由質(zhì)管部按《檢驗(yàn)規(guī)程》、《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》要求，作好《產(chǎn)品質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)表》，并每月報(bào)給主管副總經(jīng)理一份。——顧客對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)、產(chǎn)品在使用過程中出現(xiàn)的問題及產(chǎn)品的使用情況，通過產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤或公司與用戶的溝通所獲得信息的由。本公司的質(zhì)量信息分為四個(gè)方面：1. 市場(chǎng)情況——識(shí)別顧客需求。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司將采取與不合格的影響或潛在的程度相適應(yīng)的措施（如及時(shí)找出其不合格原因，更改零件其他方面的措施）。對(duì)于本公司加工過程中的產(chǎn)品，經(jīng)檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后可能：a. 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；b. 降級(jí)改進(jìn)他用；c. 拒收或報(bào)廢。對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品，應(yīng)掛標(biāo)簽隔離、處理，并將信息及時(shí)反饋給供方，要求供方采取措施，予以糾正。對(duì)不合格品的控制應(yīng)包括對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、處理以及有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。 不合格品的控制本公司制訂并實(shí)施《不合格品的控制程序》，質(zhì)管部管理并執(zhí)行《不合格品的控制程序》。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)凡出廠的產(chǎn)品必須經(jīng)過規(guī)定的檢驗(yàn)并合格，并由檢驗(yàn)員出具《產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告》。本公司過程檢驗(yàn)原則上實(shí)施操作工人自檢自控，檢驗(yàn)員再次檢驗(yàn)，檢驗(yàn)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定頻次要求進(jìn)行，過程檢驗(yàn)必須保證：經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序，經(jīng)過檢驗(yàn)但沒有合格結(jié)論的產(chǎn)品，如果生產(chǎn)急需，可以例外轉(zhuǎn)序，但必須經(jīng)過質(zhì)量技術(shù)管理經(jīng)理的批準(zhǔn)，由檢驗(yàn)員作好過程檢驗(yàn)記錄《化驗(yàn)記錄》。如在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格，須成批退回或采取其他糾正措施。****有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)章：8. 測(cè)量、分析和改進(jìn)第0次修改節(jié)：頁碼：38/41 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)與供方簽訂的質(zhì)量協(xié)議書（合同）應(yīng)明確進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證要求，由檢驗(yàn)員作好《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收記錄》，以確保未經(jīng)檢驗(yàn)和未經(jīng)驗(yàn)合格的產(chǎn)品不投入生產(chǎn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 總則本公司的檢驗(yàn)分為進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)，各階段的檢驗(yàn)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)實(shí)施并執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。管理過程的過程指標(biāo)（過程中各環(huán)節(jié)應(yīng)達(dá)到的要求、目標(biāo)、參數(shù)等）一般是定性，適用于監(jiān)視的方式。 過程的監(jiān)視和測(cè)量本條款的過程是指質(zhì)量管理體系過程，涵蓋質(zhì)量管理體系運(yùn)行的全部過程。對(duì)糾正措施的實(shí)施由審核組進(jìn)行跟蹤管理，并驗(yàn)證所采取的糾正措施的實(shí)施和有效性。審核結(jié)果必須寫出審核報(bào)告，且審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，以書面形式通知責(zé)任單位的負(fù)責(zé)人。內(nèi)部審核要求：審核按計(jì)劃實(shí)施。****有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)章：8. 測(cè)量、分析和改進(jìn)第0次修改節(jié)：頁碼：37/41內(nèi)部審核每年至少一次。對(duì)顧客的收集，可以采取多種方式，如向顧客問卷調(diào)查、訪問顧客、隨提交產(chǎn)品附帶調(diào)查表等，用一種或幾種方式。本公司建立、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息包括：a. 有關(guān)產(chǎn)品的符合性、交付和售后服務(wù)等的反饋信息。采購(gòu)銷售部按《顧客滿意度測(cè)評(píng)程序》進(jìn)行管理，在產(chǎn)品出廠后，采用《顧客滿意度調(diào)查表》收集信息，征詢用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意和不滿意的意見。本公司采用以下統(tǒng)計(jì)方法來對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，可采用以下幾種或一種方法：a. 分層法；b. 因果圖法；c. 排列圖；d. 檢查表。分析結(jié)果和改進(jìn)活動(dòng)應(yīng)作為管理評(píng)審輸入?！逗贤u(píng)審控制程序》……………………………………Q/XYN——01《采購(gòu)和供方評(píng)定控制程序》……………………………Q/XYN——01《生產(chǎn)過程控制程序》……………………………………Q/XYN——01《產(chǎn)品工藝規(guī)程》…………………………………………Q/XYN——ZY—01 《特殊工序確認(rèn)記錄》………………………………… Q/XYN——JL—01《計(jì)量器具/檢測(cè)設(shè)備管理臺(tái)帳》……………………… Q/XYN——JL—01《計(jì)量器具/檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃》………………… Q/XYN——JL—02《計(jì)量器具/檢測(cè)設(shè)備檢定記錄》……………………… Q/XYN——JL—03****有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)章：8. 測(cè)量、分析和改進(jìn)第0次修改節(jié)：頁碼：36/418. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則管理者代表組織并策劃質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品過程的測(cè)量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)。****有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)章：7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第0次修改節(jié)：頁碼：35/41；、校準(zhǔn)，應(yīng)作好《計(jì)量器具檢定記錄》；、保養(yǎng)和儲(chǔ)存期間，保證其準(zhǔn)確度和精度不走失以及適用性完好，必要時(shí)重新準(zhǔn)予確認(rèn)；；、檢定計(jì)劃、檢定記錄等。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制本公司質(zhì)管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)檢驗(yàn)所需計(jì)量器具的維護(hù)及其管理，建立《計(jì)量器具/檢測(cè)設(shè)備管理臺(tái)帳》，檢驗(yàn)員對(duì)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效控制。交付顧客的產(chǎn)品，在交貨和承運(yùn)期間對(duì)產(chǎn)品提供保護(hù)。b. 貯存：對(duì)成品的貯存場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)，以利用于不同狀態(tài)產(chǎn)品的管理和防止產(chǎn)品的雨淋或混批。應(yīng)防止產(chǎn)品雨淋等質(zhì)量水平衰減現(xiàn)象，確保已達(dá)到的質(zhì)量水平。 產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)由生產(chǎn)技術(shù)部、采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)實(shí)施。本公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可用色標(biāo)、字母（或文字）、標(biāo)牌等。檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的使用和控制，要充分利用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品在生產(chǎn)和交付過程中被誤****有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)章：7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第0次修改節(jié)：頁碼：34/41用；對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品都必須有唯一性標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)、制造、交付等各階段，相關(guān)人員必須認(rèn)真保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)正確無誤，檢驗(yàn)人員要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，可根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)追溯到產(chǎn)品的來源，責(zé)任者及產(chǎn)品的去向，記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，以便發(fā)現(xiàn)問題，查明原因，采取措施，確保產(chǎn)品符合要求。本公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的范圍：原材料、成品、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。過程中各類人員，特別是操作人員、檢驗(yàn)人員，在上崗前應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行鑒定；，應(yīng)對(duì)過程的工藝參數(shù)、尺寸等進(jìn)行記錄；，若不能滿足顧客要求，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過程重新確認(rèn)。過程控制更注重于預(yù)防問題而不僅僅是發(fā)現(xiàn)問題，并應(yīng)：****有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)章：7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第0次修改節(jié)：頁碼：33/41a. 在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，必要時(shí)應(yīng)有《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程》和《設(shè)備安全操作規(guī)程》；b. 操作人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)，以確保生產(chǎn)能力和保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力，并利用預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)預(yù)防設(shè)備故障的發(fā)生，包括量具、輔助工具等；c. 生產(chǎn)技術(shù)部管理人員應(yīng)確保生產(chǎn)工作環(huán)境滿足安全、文明生產(chǎn)的要求；d. 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，包括對(duì)過程特性、設(shè)備狀況、人員資格和表現(xiàn)等，生產(chǎn)技術(shù)部管理人員應(yīng)經(jīng)常組織進(jìn)行檢查，并作好檢查記錄；e. 產(chǎn)品出廠前必須完成規(guī)定的檢驗(yàn)，以保證不合格產(chǎn)品不允許出廠；f. 下工序是上工序的顧客（即下工序應(yīng)驗(yàn)證上工序質(zhì)量狀況，上工序必須保證下工序的質(zhì)量）。 生產(chǎn)過程控制本公司根據(jù)產(chǎn)品特性應(yīng)執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，由生產(chǎn)技術(shù)部組織編制《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程》等，并由生產(chǎn)部操作人員，質(zhì)管部檢驗(yàn)人員執(zhí)行本文件。c. 本公司制訂《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證為了保證采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)得到滿足，應(yīng)采取以下方法：，由質(zhì)管部檢驗(yàn)員對(duì)供方的質(zhì)量情況填寫在《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收記錄》中，查驗(yàn)供方提供的質(zhì)量證明文件、外觀等；b. 也可在供方貨源處或被委托方處進(jìn)行檢驗(yàn)。本公司所采購(gòu)的物資，一般是由公司定點(diǎn)，在多年的合作供方處直接采購(gòu)。行政部按《合格供方名單》中的供方（供應(yīng)商），組織實(shí)施采購(gòu)。本公司采購(gòu)產(chǎn)品構(gòu)成了本公司向顧客提供產(chǎn)品的一部份，或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量形成影響，因此必須對(duì)采購(gòu)過程實(shí)施控制。采購(gòu)銷售部人員可采用記事本等方式，作好與顧客溝通記錄并及時(shí)反饋有關(guān)信息。若顧客對(duì)產(chǎn)品要求發(fā)生變更，產(chǎn)品銷售人員應(yīng)將變更的情況通知生產(chǎn)技術(shù)部處理；若本公司對(duì)產(chǎn)品要求有更改要求，產(chǎn)品銷售人員應(yīng)將更改要求報(bào)告顧客，取得顧客書面同意后，方可按變更后的要求進(jìn)行生產(chǎn)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 采購(gòu)銷售部按《合同評(píng)審控制程序》進(jìn)行管理，行政部接到顧客的要求（合同****有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)章：7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第0次修改節(jié)：頁碼：30/41或訂單）后，應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，以便：a) 產(chǎn)品要求清楚、明白；b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予解決；c) 本公司技術(shù)、設(shè)備、交付期、價(jià)格等方面能滿足顧客要求；對(duì)于需要與顧客簽訂合同的訂單，行政部應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)顧客有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審情況記錄于《合同評(píng)審記錄》之中，對(duì)于經(jīng)評(píng)審不接受的合同或訂單可不填寫，已接受的合同或訂單應(yīng)登入《銷售合同臺(tái)帳》。c) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：① 顧客要求若以文件形式（如合同）傳遞至本公司，該文件若已經(jīng)全部表述與產(chǎn)品有關(guān)的要求，該文件應(yīng)妥善保存，作為生產(chǎn)的依據(jù)，若顧客文件表述不完整，產(chǎn)品銷售人員應(yīng)就不確定事項(xiàng)向顧客詢問，并做好記錄，作為生產(chǎn)的依據(jù)。d. 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)，即所需的記錄；e. 對(duì)于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系過程和資源做出規(guī)定的文件即為質(zhì)量計(jì)劃，本公司產(chǎn)品已定型，現(xiàn)無此活動(dòng)。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，本公司應(yīng)確定以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：a. 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求，包括各種相關(guān)的技術(shù)條件和法律法要求；b. 針對(duì)產(chǎn)品的目標(biāo)和要求識(shí)別、確定相關(guān)的過程和有關(guān)文件、資源的需求。在實(shí)現(xiàn)控制過程中應(yīng)考慮其過程管理的可維護(hù)性和如何對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證。，由生產(chǎn)技術(shù)部組織實(shí)施安全檢查、安全培訓(xùn)，并作好記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施的更新改造根據(jù)本公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的發(fā)展速度和設(shè)施的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，適用添置、改造。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a. 生產(chǎn)設(shè)備；b. 通訊設(shè)施、辦公設(shè)施；c. 部分建筑物。其主要目的是：為了考核崗位員工經(jīng)各種培訓(xùn)后，其操作技能、經(jīng)驗(yàn)水平、質(zhì)量意識(shí)等是否有所提高，若達(dá)不到預(yù)期的效果，應(yīng)進(jìn)一步采取措施，直至達(dá)到公司各類人員崗位要求。 培訓(xùn)的方式根據(jù)本企業(yè)實(shí)際，可以采取的方式有：