【正文】 人力資源部□ 措施合理，已經(jīng)改善；□ 措施欠合理，需重新制定。2.對(duì)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。自2007年元月份起按照文件要求加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)分析工作，收集各車間產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄的數(shù)據(jù)，必要時(shí)運(yùn)行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析，登記在《質(zhì)量目標(biāo)完成情況一覽表》，對(duì)不達(dá)標(biāo)的部門給予分析原因，采取糾正措施進(jìn)行改善。47 / 47糾正預(yù)防措施處理單序號(hào)問(wèn) 題措 施負(fù)責(zé)部門/人驗(yàn)證結(jié)論驗(yàn)證人/日期1.品管部統(tǒng)計(jì)分析工作不深入，比如對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析不夠。 要求各部門、車間每月月底及時(shí)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)，報(bào)行政部。建議相關(guān)部門通過(guò)實(shí)行ISO9001：2000，對(duì)現(xiàn)實(shí)或潛在的不合格，相關(guān)部門應(yīng)分析原因，提出并實(shí)施糾正或預(yù)防措施，從而防止不合格或潛在不合格的再發(fā)生。 在 月 日首次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)已采取了相應(yīng)的措施，已開出不合格項(xiàng)報(bào)告嚴(yán)重的 項(xiàng)，輕微的 項(xiàng)，已有 項(xiàng)得到整改。二、質(zhì)量目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目名稱目標(biāo)值2006年完成值9月份10月份11月份12月份三、糾正和預(yù)防措施情況： 本部門為貫徹ISO9001：2000質(zhì)量管理體系等一系列文件，對(duì)各部門提出了規(guī)范性要求，為使各部門在操作時(shí)都能采取正確的措施加以消除，以免重犯類似不合格，且在文件、表格、作業(yè)指導(dǎo)書方面進(jìn)行了細(xì)化。按“5S”嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)管理，實(shí)現(xiàn)有序、整齊、美觀。C、 基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境方面 機(jī)器設(shè)備都有專人管理和維護(hù)，并制訂了《設(shè)備管理制度》、《設(shè)備操作指導(dǎo)書》、《倉(cāng)庫(kù)管理制度》、《辦公室管理規(guī)則》等制度來(lái)確保正確使用維護(hù)各類設(shè)備和設(shè)施； 為滿足生產(chǎn)需要，生產(chǎn)車間留有足夠空間，通道順暢。形成一整套宣傳質(zhì)量的運(yùn)作工具，從而使 %以上的員工都能基本熟悉和了解什么是質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，、。 報(bào)告人： 行政部部門工作報(bào)告職責(zé)完成情況：A、 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)宣貫方面：為貫徹ISO9001：2000質(zhì)量管理體系，我部門針對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)對(duì)全體員工進(jìn)行宣貫。 樣品的交付時(shí)間要求業(yè)務(wù)部盡量與顧客溝通做到合理化。 810月份質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)情況見附頁(yè)。能夠協(xié)助業(yè)務(wù)部進(jìn)行產(chǎn)品要求的識(shí)別及訂單的評(píng)審。對(duì)本部門設(shè)計(jì)文件進(jìn)行歸口管理，能夠分類、分號(hào)進(jìn)行規(guī)范放置。2. 技術(shù)上流程工作教到位及管控到，必須提前制定生產(chǎn)計(jì)劃。本部門不能解決的問(wèn)題：1. 員工的技術(shù)不過(guò)關(guān)；2. 品質(zhì)意識(shí)不強(qiáng)；3. 現(xiàn)場(chǎng)管理對(duì)品質(zhì)的意識(shí)不強(qiáng)；4. 對(duì)流程工作沒有跟蹤不到位，安排不順暢。改善方案：1. 加強(qiáng)每位檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)水準(zhǔn)，進(jìn)行教導(dǎo)及技術(shù)上方法、方式上的培訓(xùn)，監(jiān)督。需達(dá)到目標(biāo)需從基層抓起，從自我做起，運(yùn)用ISO9000知識(shí)不斷改進(jìn)與持續(xù)改進(jìn)公司管理體系使之規(guī)范化、系統(tǒng)化、科學(xué)化。其主要原因是公司部分員工質(zhì)量及技術(shù)不夠高及有所欠佳。逐漸導(dǎo)入ISO9000有關(guān)知識(shí)來(lái)幫助建全體制。品管部目前主要存在的問(wèn)題有以下：品檢人員素質(zhì)不夠高，管理不夠規(guī)范，需要強(qiáng)加培訓(xùn)鞋類知識(shí)，主要以開早會(huì)來(lái)加強(qiáng)培訓(xùn)。自從本公司推行ISO9000以來(lái)，本部門嚴(yán)格按照要求推行已取得明顯效果。已對(duì)檢測(cè)室和各車間的常用檢測(cè)設(shè)備聯(lián)系計(jì)量所檢測(cè)完畢。每天以報(bào)表形式對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行記錄統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與不合格品的控制并對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其糾正進(jìn)行監(jiān)督。檢測(cè)設(shè)備的歸口管理。組織收集原材料、半成品、成品檢驗(yàn)分析的方法標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)后執(zhí)行。品管部工作報(bào)告本部門的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。我們相信，隨著時(shí)間的推移，體系運(yùn)行的深入，本部門的體系運(yùn)行會(huì)更完善。B、 針對(duì)顧客提出的服務(wù)問(wèn)題：l 公司加強(qiáng)業(yè)務(wù)部的監(jiān)督管理，強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識(shí)；1. 提高服務(wù)質(zhì)量，做到急客人之所急，盡最大限度滿足客戶的需求。在售后溝通方面，本部門通過(guò)電話、走訪，問(wèn)卷調(diào)查或接洽顧客時(shí)，積極了解顧客對(duì)我公司的各種反饋信息，特別是有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)方面，我部門都及時(shí)100%給予答復(fù)并處理解決，以改進(jìn)我們的工作。明確了解顧客的所需質(zhì)量要求及交貨期、服務(wù)等內(nèi)容。與顧客的良好溝通是管理好與顧客關(guān)系的重要工作。公司本著“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的原則，對(duì)顧客提出的要求都無(wú)一遺漏地認(rèn)真評(píng)審，以保證滿足顧客要求，同時(shí)也有效地防范了由于評(píng)審不足造成的風(fēng)險(xiǎn)，并按照要求做好訂單評(píng)審記錄?？蛻粼路輪翁?hào)退貨數(shù)量原因處理結(jié)果二、 對(duì)訂單的評(píng)審。產(chǎn)品價(jià)格滿意度為90%、%、%、%.(二) 改善對(duì)策：2. 積極配合客戶，提升內(nèi)部管理水平，降低成本，滿足客戶需要。%。 報(bào)告人： 業(yè)務(wù)部工作報(bào)告一、客戶滿意度調(diào)查情況：共發(fā)出 張調(diào)查表，均為通過(guò)書面調(diào)查客戶對(duì)我司的滿意程度，總體評(píng)價(jià):表示滿意的 張,較為滿意的有 張,其中產(chǎn)品質(zhì)量17張客戶表示滿意,3張表示較滿意；2張表示一般。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)一般不符合項(xiàng)已經(jīng)得到了糾正。公司今年下半年的培訓(xùn)計(jì)劃基本上都已經(jīng)完成，但是下半年的培訓(xùn)安排不是很多，針對(duì)這一點(diǎn)，今后應(yīng)加強(qiáng)跟各部門的溝通和協(xié)調(diào)，盡量能安排一些有關(guān)員工質(zhì)量意識(shí)、操作技能及預(yù)防安全意識(shí)方面的培訓(xùn)。經(jīng)檢查，各部門以前文件和質(zhì)量記錄隨意性放置的現(xiàn)象基本得到解決。基本上做到了文件發(fā)放到使用場(chǎng)所，并進(jìn)行受控控制，確保使用部門能得到最新有效的執(zhí)行文件。人力資源部近期的工作情況匯報(bào)如下：一、 文件和資料控制人力資源部按《文件控制程序》和《記錄控制程序》的要求對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行控制：對(duì)質(zhì)量體系文件編制受控文件清單，質(zhì)量體系文件的發(fā)放按要求做好發(fā)放記錄及發(fā)放標(biāo)識(shí)，并保存質(zhì)量體系文件的原稿。建議：選配精密度符合要求的計(jì)量器具；制定每批量檢定計(jì)劃；升展時(shí)檢并充分評(píng)估材料的適宜性。五、 本部門不能解決的問(wèn)題：在生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)常性地出現(xiàn)材料的品質(zhì)問(wèn)題而停止生產(chǎn)是一直困攏我部門的難題。還沒有充分提高效益。三、 第一次內(nèi)審不合格，糾正措施及完成狀況；第一次因未拿到《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》和在編寫時(shí)有誤，故造成檢修仍按習(xí)慣性操作，修理之后無(wú)記錄。二、 質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái)，己經(jīng)按標(biāo)準(zhǔn)的要求用文件的形式記錄了生產(chǎn)計(jì)劃表、材料追蹤表、每小時(shí)產(chǎn)量報(bào)表、指令單完成狀況跟蹤表。讓所有的材料與設(shè)備都做到,使車間整齊，美觀。4. 監(jiān)控車間的生產(chǎn)品質(zhì)；不定時(shí)召開干部與員工會(huì)議；針對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)指令單的重點(diǎn)與難點(diǎn)都作詳細(xì)充分的評(píng)估與控制，讓每個(gè)員工都充當(dāng)品檢的角色。2. 接到生產(chǎn)指令單后，根據(jù)廠部生管提供安排的貨期與任務(wù)；作產(chǎn)能與負(fù)荷分析；做出本車間的生產(chǎn)計(jì)劃并且組織干部與員工認(rèn)真閱讀訂單與附件的內(nèi)容；對(duì)好確認(rèn)樣、色卡和圖片；做好量產(chǎn)之前的準(zhǔn)備工作。同時(shí)也希望各同事的配合與指教、支持，希望我們這顆心能凝成一團(tuán)，以廠為家，團(tuán)結(jié)一致，做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。為了我們公司企業(yè)能得到蓬勃發(fā)展，那么，我們就要嚴(yán)格實(shí)行組織化，規(guī)范化管理，一個(gè)企業(yè)沒有高度的組織規(guī)范化管理制，就沒有企業(yè)高效運(yùn)行，沒有高效運(yùn)行，就沒有企業(yè)發(fā)展，要使企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，首先，就要提高生產(chǎn)質(zhì)量，質(zhì)量是企業(yè)的生命，企業(yè)是以質(zhì)量求生存，在提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，首先就得提高管理以及工人素質(zhì)。 對(duì)于針車生產(chǎn)進(jìn)度跟不上，針車部門有一定的責(zé)任，但其他環(huán)節(jié)也會(huì)造成一定責(zé)任。例如： 前道工序出現(xiàn)品質(zhì)異常，而又來(lái)品檢直接進(jìn)入車間組上生產(chǎn)作業(yè)，車到一半或一部分發(fā)現(xiàn)不行，又得停工。二、 質(zhì)量目標(biāo)完成情況：產(chǎn)品返工率：%,已達(dá)到目標(biāo).三、 存在問(wèn)題及建議：就目前看，市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)激烈，品質(zhì)控制無(wú)論何時(shí)都是工廠管理焦點(diǎn)，而如何提高質(zhì)量，