【正文】 《材料（設(shè)備）驗(yàn)收單》由 工程部、項(xiàng)目部、監(jiān)理單位、施工單位、供應(yīng)商各存一聯(lián)。. 進(jìn)貨產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目部、監(jiān)理單位、施工單位驗(yàn)收人員及供貨單位必須在《材料（設(shè)備）驗(yàn)收單》上會簽確認(rèn)，要求注明會簽意見及驗(yàn)收日期。. 項(xiàng)目部和監(jiān)理單位應(yīng)分階段對進(jìn)場產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。.工程部組織首次貨到工地的驗(yàn)收。..項(xiàng)目部嚴(yán)格按照材料樣品倉庫管理規(guī)定對所有甲供及甲定乙供材料進(jìn)行封樣保管。. 負(fù)責(zé)收集甲供材料設(shè)備技術(shù)質(zhì)量要求；. 負(fù)責(zé)甲供及甲定乙供材料設(shè)備封樣；. 材料驗(yàn)收的責(zé)任歸口部門，組織首次貨到工地驗(yàn)收。適用范圍適用于公司開發(fā)項(xiàng)目工程甲供及甲定乙供材料設(shè)備驗(yàn)收管理和控制。此表由工程部組織項(xiàng)目部在材料設(shè)備使用過程或使用之后進(jìn)行評價(jià)。材料設(shè)備供應(yīng)商考察記錄表（B 匯總表） XINHEQRCG12B項(xiàng)目名稱：供應(yīng)商名稱考察日期考察部門工程部[ ] 成本管理部[ ] 項(xiàng)目部[ ] 設(shè)計(jì)部[ ]其他[ ]考察人員考察情況記錄考察項(xiàng)目簡述：合計(jì)得分歷史規(guī)模（10 分）生產(chǎn)歷史占地面積產(chǎn)能人員現(xiàn)場管理（20 分）生產(chǎn)秩序設(shè)備物料產(chǎn)品防護(hù)質(zhì)量管理（20 分）管理制度工藝水平產(chǎn)品檢驗(yàn)銷售管理（10 分）銷售渠道售后服務(wù)銷售業(yè)績性能質(zhì)量（20 分）原料性能產(chǎn)品性能產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)保期限合作條件（20 分）合作意向付款方式供貨方式考察組綜合意見：注：考察內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整；此表由考察負(fù)責(zé)人（一般為工程部人員）匯總。甲供材料（設(shè)備）驗(yàn)收單XINHEQRCG10供貨單位供貨日期工程名稱使用單位物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量施工單位（章）經(jīng)辦人：監(jiān)理單位經(jīng)辦人：項(xiàng)目部（章）經(jīng)辦人：工程部（章）經(jīng)辦人：項(xiàng)目名稱：__年__月__日注：本表一式五份，工程部1，財(cái)務(wù)部2，施工單位3，項(xiàng)目部4，供應(yīng)單位5 各一份。供應(yīng)商評價(jià) 合同結(jié)束后，工程部組織項(xiàng)目部對材料設(shè)備供應(yīng)商評價(jià)打分； 工程部每年匯總材料設(shè)備供應(yīng)商評價(jià)結(jié)果，提出處理意見，經(jīng)工程總監(jiān)審核、總裁審批后調(diào)整合格供應(yīng)商名錄。付款審核 工程部根據(jù)合同和驗(yàn)收情況辦理材料設(shè)備付款手續(xù)； 項(xiàng)目部對數(shù)量進(jìn)行審核后，提交工程部、成本管理部進(jìn)行審核、財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，并按公司《責(zé)權(quán)手冊資金費(fèi)用》交公司總裁審核批準(zhǔn)； 批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)根據(jù)材料設(shè)備供應(yīng)商提供的發(fā)票進(jìn)行付款，財(cái)務(wù)付款信息（應(yīng)付/實(shí)付）由財(cái)務(wù)部及時(shí)知會成本管理部和工程部備案。合同履行 材料設(shè)備采購合同按《責(zé)權(quán)手冊—合同管理》要求簽署完成之后，供應(yīng)商供貨，由工程部組織項(xiàng)目部、監(jiān)理、施工單位對到貨進(jìn)行驗(yàn)收，并在《甲供材料（設(shè)備）驗(yàn)收單》上簽字； 所有設(shè)備驗(yàn)收必須由工程部組織；材料首批驗(yàn)收由工程部組織，之后批次驗(yàn)收由工程部委托項(xiàng)目部進(jìn)行。 對于采用招標(biāo)方式進(jìn)行的，由工程部按《招標(biāo)管理流程》組織實(shí)施。 此計(jì)劃報(bào)工程總監(jiān)審批，并在秘書處備案。 工程部相關(guān)人員將招標(biāo)項(xiàng)目納入招標(biāo)總體計(jì)劃。5． 工作流程提出《項(xiàng)目甲供材料設(shè)備采購方式建議表》 施工圖設(shè)計(jì)完成后，工程部根據(jù)確定的《項(xiàng)目開發(fā)總控計(jì)劃（一級計(jì)劃）》、《項(xiàng)目施工計(jì)劃（二級計(jì)劃）》，結(jié)合《采購方式分類表》提出《項(xiàng)目甲供材料設(shè)備采購方式建議表》，報(bào)工程總監(jiān)審核，總裁審批，確定甲供材料設(shè)備采購方式和時(shí)間要求。 按照《資金費(fèi)用審批權(quán)限表》審核/審批材料設(shè)備款。財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)材料設(shè)備付款審核。設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)提供材料、設(shè)備的技術(shù)參數(shù)和要求；項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)提出材料設(shè)備數(shù)量及進(jìn)場時(shí)間要求； 組織甲供材料的工地到貨驗(yàn)收，提出驗(yàn)收意見，并移交施工單位； 負(fù)責(zé)材料設(shè)備付款申請審核。4. 職責(zé)工程部 負(fù)責(zé)材料設(shè)備市場調(diào)研、信息收集； 建立維護(hù)材料設(shè)備供應(yīng)商信息庫； 負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目甲供材料設(shè)備采購方式建議表》； 編制材料設(shè)備采購總體計(jì)劃； 負(fù)責(zé)組織開展材料設(shè)備的采購工作； 負(fù)責(zé)材料設(shè)備到場驗(yàn)收，辦理結(jié)算手續(xù)。2. 適用范圍施工圖設(shè)計(jì)后確定項(xiàng)目甲供材料設(shè)備采購方式開始，按照相應(yīng)方式進(jìn)行材料設(shè)備采供，簽署合同；并進(jìn)行材料設(shè)備供應(yīng)商評價(jià)。非招標(biāo)項(xiàng)目移交單XINHEQRCG09項(xiàng)目名稱簽約單位名稱開竣工時(shí)間簽約方聯(lián)系方式簽約方主體資格是否合格簽約方資質(zhì)等級合同發(fā)生原由合同談判主要內(nèi)容合同價(jià)款完成工作內(nèi)容付款方式移交部門（蓋章）經(jīng)辦人部門經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)備注注：移交單后附簽約方營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級復(fù)印件及報(bào)價(jià)預(yù)算明細(xì)等。 工程實(shí)體觀感質(zhì)量：□很好 □較好 □較差 □差 墻體、地坪裂縫情況：入住前最后一次全面檢查發(fā)現(xiàn) 條。工程合格供應(yīng)商名單類別；總承包商 □ 監(jiān)理公司□ 承包商□ 勘察單位□ XINHE—QR—CG—05序號供方名稱檔案編號提供產(chǎn)品服務(wù)和承包的范圍列入時(shí)間地址聯(lián)系人通信編制：日期：工程部意見：日期：    工程試用供應(yīng)商名單 類別；總承包商 □ 監(jiān)理公司□ 承包商□ 勘察單位□ XINHE—QR—CG—06序號供方名稱檔案編號提供產(chǎn)品服務(wù)和承包的范圍列入時(shí)間地址聯(lián)系人通信編制：日期：工程部意見：日期：   工程不合格供應(yīng)商名單類別：□總承包商 □監(jiān)理公司 承包商□ 勘察單位□ XINHE—QR—CG—07序號供方名稱檔案編號提供產(chǎn)品服務(wù)和承包的范圍列入時(shí)間地址聯(lián)系人通信編制：日期：工程部意見：日期：工程供應(yīng)商評價(jià)表 XINHEQRCG08項(xiàng)目名稱：工程供應(yīng)商評估公司評估日期項(xiàng)目部評估分述內(nèi)容：施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、簽證變更、安全文明生產(chǎn)等內(nèi)容。工程供應(yīng)商考察記錄表（A 評分表） XINHEQRCG04A工程項(xiàng)目名稱： 供應(yīng)商名稱考察日期考察部門工程部[ ] 項(xiàng)目部[ ] 設(shè)計(jì)部[ ] 成本管理部[ ]其他[ ]考察情況記錄考察人評分施工經(jīng)驗(yàn)（20 分）近3年施工項(xiàng)目工程質(zhì)量（20 分）實(shí)體質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)安排工程進(jìn)度（20 分）按計(jì)劃施工提前完工甲方評價(jià)（20 分）配合程度人員情況（10 分）項(xiàng)目經(jīng)理（重點(diǎn)）專業(yè)工程師現(xiàn)場管理（10 分）組織架構(gòu)安全文明現(xiàn)場人員考察人綜合意見考察人： 日期：注：考察內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整；此表由考察人填寫，提交工程部匯總。6支持性文件〈招標(biāo)管理流程〉 XINHE—YG—QP—CG—003相關(guān)記錄 〈供應(yīng)商采購方式建議表〉 XINHE—QR —GC—01〈工程供應(yīng)商信息登記表〉 XINHE—QR—CG—03〈工程供應(yīng)商考察記錄表〉 XINHE—QR—CG—04〈工程合格供應(yīng)商名單〉 XINHE—QC—CG—05〈工程試用供應(yīng)商名單〉 XINHE—QR—CG—06〈工程不合格供應(yīng)商名單表〉XINHE—QR—CG—07〈工程供應(yīng)商評價(jià)表〉 XINHE—QR—CG—08〈非招標(biāo)項(xiàng)目移交表〉 XINHE—QR—CG—09 供應(yīng)商采購方式建議表XINHEQRCG01序號采購項(xiàng)目名稱采購方式采購目標(biāo)成本要求項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間預(yù)計(jì)采購時(shí)間跟進(jìn)責(zé)任人備注編制：部門責(zé)任人意見：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：總裁意見：注：本表在制定項(xiàng)目開發(fā)總控計(jì)劃后，由設(shè)計(jì)、營銷、工程等部門分別就各系統(tǒng)采購事項(xiàng)進(jìn)行編制，經(jīng)審批后提交工程部備案。質(zhì)保金審核 保修期滿后，施工單位提交尾款支付申請，項(xiàng)目部和客戶服務(wù)部進(jìn)行審核，包括扣除金額確認(rèn)(項(xiàng)目部不存在,則由工程部)；成本管理部根據(jù)結(jié)算結(jié)果和合同進(jìn)行尾款審核、財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)審核， 并按《責(zé)權(quán)手冊資金費(fèi)用》報(bào)總裁進(jìn)行審核批準(zhǔn)； 批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部根據(jù)施工單位提供的發(fā)票進(jìn)行付款，財(cái)務(wù)付款信息（應(yīng)付/實(shí)付）由財(cái)務(wù)部及時(shí)知會成本管理部備案。合同履行 工程供應(yīng)商合同簽署完成之后，供應(yīng)商開始工程施工，由項(xiàng)目部組織相關(guān)驗(yàn)收，根據(jù)驗(yàn)收情況辦理工程進(jìn)度款結(jié)算手續(xù)；進(jìn)度款審核 根據(jù)合同規(guī)定，符合進(jìn)度款支付條件時(shí)，施工單位提出進(jìn)度款支付申請，監(jiān)理單位和項(xiàng)目部審核形象進(jìn)度，成本管理部根據(jù)合同和驗(yàn)收情況進(jìn)行工程進(jìn)度款審核、財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)審核， 并按《責(zé)權(quán)手冊資金費(fèi)用》報(bào)總裁進(jìn)行審核批準(zhǔn)； 批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)根據(jù)施工單位提供的憑證進(jìn)行付款，財(cái)務(wù)付款信息（應(yīng)付/實(shí)付）由財(cái)務(wù)部及時(shí)知會成本管理部備案。 在采購過程中，工程部提供工程技術(shù)質(zhì)量要求，成本管理部提供工程量清單、項(xiàng)目部提供項(xiàng)目工程計(jì)劃。 此計(jì)劃須報(bào)工程總監(jiān)審批