【正文】 入庫(kù)單由采購(gòu)、驗(yàn)收人、庫(kù)管簽字確認(rèn)根據(jù)貨款支付計(jì)劃，外派會(huì)計(jì)填制“款項(xiàng)支付（轉(zhuǎn)賬）審批單”， 后附發(fā)票及入庫(kù)單據(jù)，經(jīng)歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，審核無(wú)誤后，報(bào)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)科編制付款審批表，并根據(jù)資金情況、年度資金預(yù)算，核定當(dāng)月各歸口管理部門(mén)資金額度，經(jīng)付款會(huì)議商議后，按比例分配貨款貨款支付工作醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)價(jià)格管理制度科科電子滾動(dòng)屏公示藥品價(jià)格，并設(shè)觸摸式醫(yī)療收費(fèi)項(xiàng)目查詢系統(tǒng)設(shè)自助式醫(yī)療收費(fèi)價(jià)格查詢機(jī)檢查結(jié)束后，寫(xiě)出院內(nèi)價(jià)格自查報(bào)告調(diào)查了解情況，在三日內(nèi)完成患者投訴的處理工作藥品、庫(kù)存材料清查流程藥品、庫(kù)存材料的清查財(cái)務(wù)科分管藥品、材料的外派會(huì)計(jì)同藥劑科、器械科、總務(wù)科庫(kù)房管理員共同進(jìn)行清查，每季清查一次衛(wèi)生材料、醫(yī)用耗材的清查藥品的清查其他材料的清查每季末盤(pán)點(diǎn)日，由外派會(huì)計(jì)打印管理系統(tǒng)賬面結(jié)存詳細(xì)情況（品種、規(guī)格、數(shù)量等）確定實(shí)存數(shù)量，同賬面結(jié)存數(shù)核對(duì)，同時(shí)根據(jù)單價(jià)核出實(shí)存金額，同財(cái)務(wù)科賬存金額進(jìn)行核對(duì)根據(jù)清查結(jié)果，編寫(xiě)藥品、庫(kù)存材料盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表，反映藥品、庫(kù)存材料的賬存，實(shí)存數(shù)量和金額，以及盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)損的數(shù)量和金額，并說(shuō)明盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)損的原因藥品、庫(kù)存材料的盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)損按處置權(quán)限報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批根據(jù)審批意見(jiàn)進(jìn)行盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)損的處理相關(guān)責(zé)任人賠償進(jìn)行藥品、庫(kù)存材料盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)損的賬面處理維修材料的清查醫(yī)院報(bào)銷審批流程審批權(quán)限預(yù)算以內(nèi)預(yù)算以外200元以下的院長(zhǎng)授權(quán)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審批200~10000元以內(nèi)的院長(zhǎng)授權(quán)分管院長(zhǎng)審批10000元以上的，分管院長(zhǎng)核簽，院長(zhǎng)審批2000元以上的非業(yè)務(wù)性開(kāi)支，分管院長(zhǎng)核簽，院長(zhǎng)審批5萬(wàn)元（含）以上的，報(bào)院長(zhǎng)辦公室審議批準(zhǔn)后執(zhí)行對(duì)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性和規(guī)性合理性負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任對(duì)資金使用的合理性、合法性負(fù)責(zé)審批環(huán)節(jié)及責(zé)任經(jīng)辦人科室負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)科審核主管院長(zhǎng)院 長(zhǎng)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)支付審核按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的內(nèi)容，分以下類別對(duì)原始憑證進(jìn)行審核藥品、材料采購(gòu)審核固定資產(chǎn)購(gòu)置及維修項(xiàng)目（1萬(wàn)以上）業(yè)務(wù)科室培訓(xùn)學(xué)術(shù)交流項(xiàng)目行政后勤出差項(xiàng)目人員培訓(xùn)科研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目基本建設(shè)支出項(xiàng)目招待經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目其他支出項(xiàng)目采用歸口管理，計(jì)劃采購(gòu)辦法，財(cái)務(wù)科外派會(huì)計(jì)審核資產(chǎn)購(gòu)置由使用科室提出請(qǐng)購(gòu)，歸口部門(mén)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估或書(shū)面報(bào)告，提出建議維修項(xiàng)目支出，由歸口部門(mén)提出維修建議，并初步進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研提供派遣單、會(huì)議通知提供派遣單、會(huì)議通知根據(jù)醫(yī)院年度科研工作計(jì)劃，由課題項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)根據(jù)醫(yī)院年度基本建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行經(jīng)辦科室根據(jù)工作需要申請(qǐng)經(jīng)辦科室根據(jù)工作需要安排財(cái)務(wù)科審核崗位審核院長(zhǎng)辦公室審定基建項(xiàng)目一律按工程進(jìn)度付款，以項(xiàng)目審定價(jià)確定工程造價(jià)財(cái)務(wù)科審核崗位審核財(cái)務(wù)科審核人員審核財(cái)務(wù)科外派會(huì)計(jì)審核院長(zhǎng)辦公會(huì)審議財(cái)務(wù)科外派會(huì)計(jì)審核辦理支付支付審批經(jīng)辦人員將審核后的支付憑證按審批環(huán)節(jié)報(bào)批，審批人根據(jù)職責(zé)權(quán)限對(duì)支付憑證進(jìn)行審批并在支付憑證上簽字出納人員根據(jù)復(fù)核無(wú)誤的付款憑證，按規(guī)定采用合適的支付方式辦理貨幣資金支付手續(xù)，辦理支付后收款人必須在付款憑證的領(lǐng)款人處簽名，出納在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“銀行付訖”戳記支付業(yè)務(wù)辦理完畢5萬(wàn)元以下的，分管院長(zhǎng)核簽，院長(zhǎng)審批員工保險(xiǎn)工作流程職工工資發(fā)放流程醫(yī)院?jiǎn)T工離退休員工正式員工臨時(shí)合同工人事科編制工資審批表財(cái)務(wù)科匯入個(gè)人帳戶銀行反饋有關(guān)信息征求意見(jiàn)制訂措施主動(dòng)上報(bào)，防止差錯(cuò)個(gè)人到銀行領(lǐng)取工資報(bào)財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科編制工資發(fā)放表院領(lǐng)導(dǎo)審閱并簽字，報(bào)上級(jí)各部門(mén)批準(zhǔn)人事科編制工資發(fā)放表個(gè)人領(lǐng)取工資單核對(duì)工資數(shù)額獎(jiǎng)金發(fā)放工作流程核算辦制訂各科室綜合考評(píng)方案根據(jù)綜合考評(píng)內(nèi)容，每月對(duì)各科室進(jìn)行考評(píng)根據(jù)綜合考評(píng)成績(jī)確定各科室獎(jiǎng)金科室主任根據(jù)科室內(nèi)部績(jī)效考核辦法確定科室人員獎(jiǎng)金數(shù)向出納報(bào)科室獎(jiǎng)金分配名單報(bào)院長(zhǎng)審批匯入獎(jiǎng)金帳戶定期公布獎(jiǎng)金發(fā)放情況考核及核算資料存檔備查借公款工作流程科室因公借款開(kāi)展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)特聘專家臨時(shí)購(gòu)買(mǎi)貴重物品科室擬定書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明借款原由并填寫(xiě)借款單科室領(lǐng)導(dǎo)簽字主管部門(mén)簽字院長(zhǎng)簽字大項(xiàng)開(kāi)支院長(zhǎng)辦公會(huì)通過(guò)借款人領(lǐng)取并簽字財(cái)務(wù)科辦理借款支付限定本院正式職工領(lǐng)取嚴(yán)格各項(xiàng)程序、手續(xù)及簽字制度臨時(shí)、緊急事項(xiàng)各級(jí)人員不得辦理或假借公名辦理、審批因私借款！門(mén)診掛號(hào)收費(fèi)工作流程門(mén)診收費(fèi)人員接待問(wèn)候語(yǔ)核對(duì)患者處方姓名、費(fèi)用、科室等項(xiàng)目核對(duì)有誤告知患者修改單據(jù)核對(duì)無(wú)誤進(jìn)行電腦劃價(jià)電腦輸入姓名、人員類別、費(fèi)用類別、科目等輸入項(xiàng)目類別手 術(shù)中 藥西 藥化 驗(yàn)檢 查治 療其 他告知患者所需費(fèi)用收款打印票據(jù)處方、票據(jù)、單據(jù)蓋章，發(fā)票第二、三聯(lián)交患者告知患者取藥、檢查、化驗(yàn)、治療所在位置出院審核工作流程科室整理，匯總病歷護(hù)士站補(bǔ)記漏記費(fèi)用審核病歷（查對(duì)醫(yī)囑）藥 費(fèi)化驗(yàn)費(fèi)檢查費(fèi)護(hù)理費(fèi)手術(shù)費(fèi)麻醉費(fèi)治療費(fèi)床位費(fèi)其他費(fèi)用科室送病歷并通知住院處患者出院查對(duì)患者住院費(fèi)用患者結(jié)算出示住院預(yù)交款收據(jù)多退少補(bǔ)打印發(fā)票發(fā)票第二、三聯(lián)交患者多記費(fèi)用辦理退費(fèi)辦理住院手續(xù)工作流程門(mén)診醫(yī)生開(kāi)具住院證患者憑住院證到住院處辦理住院手續(xù)醫(yī)保、農(nóng)合患者非醫(yī)?；颊吆藢?duì)患者姓名登記住院號(hào)登記住院內(nèi)容姓 名性 別年 齡診 斷工作單位家庭住址聯(lián)系電話收治科室收取住院費(fèi)押金開(kāi)具預(yù)交款收據(jù)病人憑入院證、交款收據(jù)等辦理入科手續(xù)36 / 36。超過(guò)三個(gè)月的，票據(jù)管理員查清原因，及時(shí)處理財(cái)政結(jié)算票據(jù)及醫(yī)院內(nèi)部結(jié)算票據(jù)由票據(jù)管理員登記銷號(hào)