公司管理體系內(nèi)部審核清單(參考版)
2025-04-10 20:25本頁面
【正文】 ，如座談的人員，抽取的樣本，符合或不符合簡單情況。是否有隱患整改記錄 在施工過程中對職業(yè)健康安全、環(huán)境(事件/事故)的報(bào)告、調(diào)查和處理是否符合要求 是否按期上報(bào)質(zhì)量月報(bào)和安全月報(bào) Q E/S 本項(xiàng)目是否接受到業(yè)主、總包、監(jiān)理或其他相關(guān)方的投訴 對產(chǎn)品、施工過程和職業(yè)健康安全、環(huán)保的不合格(包括相關(guān)方的投訴)產(chǎn)生原因進(jìn)行了調(diào)查分析，并制定相應(yīng)糾正措施進(jìn)行整改 上次外審是否有不合格、不符合項(xiàng)，是否制定措施進(jìn)行整改及控制 今年施工中是否有相同現(xiàn)象發(fā)生 對可能存在的影響施工質(zhì)量、對職工的職業(yè)健康安全有危害和對環(huán)境造成污染的因素是否制定了相應(yīng)預(yù)防措施，并進(jìn)行落實(shí) 糾正或預(yù)防措施是否確定了所需的程序進(jìn)行處理并實(shí)施 Q E/S 上次內(nèi)審是否有不合格、不符合項(xiàng)，是否制定措施進(jìn)行整改及控制 內(nèi)審提出的不合格是否提交管理評審 今年施工中是否有相同現(xiàn)象發(fā)生 Q E/S 是否按要求參加管理評審，并按要求進(jìn)行管理評審輸入，以及管理評審后的糾正。9 / 9安裝工程有限公司管理體系內(nèi)部審核檢查清單被審核部門：要素號(hào)審核要點(diǎn)及方法Y/N客觀證據(jù)記錄Q 查看是否熟知管理方針、目標(biāo)和指標(biāo) E/S 經(jīng)理部是否進(jìn)行公司方針、目標(biāo)的宣傳 Q E/S 有無制定該工程項(xiàng)目總體策劃與控制方案，管理方案措施是否明確 本項(xiàng)目的目標(biāo)和指標(biāo)是什么 有無質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保計(jì)劃 報(bào)批手續(xù)是否完整 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況 Q 本單位組織結(jié)構(gòu)圖 E/S 根據(jù)項(xiàng)目的要求配置了足夠的人員 各成員的分工其職責(zé)、權(quán)限是否明確,能否獨(dú)立行使職權(quán) 設(shè)備資源是否給予足夠的支持 Q E/S 是否按程序文件的要求和規(guī)定來控制文件和資料的接收和發(fā)放 體系文件是否按公司要求管理 是否建立了該項(xiàng)目管理體系現(xiàn)行文件清單 是否明確規(guī)定了施工過程中應(yīng)遵守的技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范
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