環(huán)境管理體系審核清單(參考版)
2025-04-12 04:32本頁面
【正文】 ⑤是否提前（約一周)將審核計(jì)劃通知了有關(guān)部門?⑥審核議定書和程序是否包括：、報(bào)告和記錄；、環(huán)境項(xiàng)目；(獨(dú)立性、所需專業(yè)知識(shí)、來自內(nèi)部、外部專家的支持，確?？陀^性和 公正性）；（取決于被審核部門的性質(zhì)，可使用問卷、檢查清單、面談、 測(cè)量、直接觀察等方法)；（向最高管理者報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)，管理者針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí) 采取措施)，在審核報(bào)告中應(yīng)明確：文 件 名環(huán)境管理體系審核清單電子文件編碼頁 碼1515——EMS符合或不符合規(guī)定的要求；——EMS在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)的有效性；——以往審核提出的糾正措施的實(shí)施情況和效果；——結(jié)論和建議。文 件 名環(huán)境管理體系審核清單電子文件編碼頁 碼1513③不合格的糾正措施當(dāng)發(fā)生不符合EMS要求和環(huán)境業(yè)績(jī)有關(guān)規(guī)定時(shí)：??糾正措施程序應(yīng)包括：——調(diào)查不合格產(chǎn)生的原因,并記錄調(diào)查結(jié)果；——消除不合格的糾正措施計(jì)劃；——根據(jù)不合格的性質(zhì)制定預(yù)防措施；——實(shí)施控制，檢查糾正、預(yù)防措施的有效性；——記錄所有因糾正、預(yù)防措施實(shí)施而導(dǎo)致的程序更改，以及將采取措施 的信息提交管理評(píng)審。 ，是否編制了相應(yīng)的程 序文件和作業(yè)指導(dǎo)書？，以確保供方和承包方執(zhí)行 環(huán)境方針的要求？(如廢物排放和處理過程）？（包括引用手冊(cè)的內(nèi)容 ）？？文 件 名環(huán)境管理體系審核清單電子文件編碼頁 碼1512?②驗(yàn)證、測(cè)量和試驗(yàn)環(huán)境管理體系審核清單1512，是否符合規(guī)定要求的程序?、環(huán)境目標(biāo)、手冊(cè)和作業(yè)指導(dǎo)書中的有關(guān)內(nèi)容。一般包括：——與環(huán)境有關(guān)的管理文件和資料(環(huán)境手冊(cè)、環(huán)境程序文件、EMS程序支持性文件) ；——技術(shù)文件和資料；——外部文件(國(guó)家的法律、法規(guī)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等)。按工作順序具體描述工作過程，并輔以 記錄、表格和檢查清單，可作為工作的“工具”，個(gè)人工作的基礎(chǔ)。②程序文件(約10～30個(gè))來對(duì)有關(guān)要素 的實(shí)施進(jìn)行控制?文 件 名環(huán)境管理體系審核清單電子文件編碼頁 碼15活動(dòng)和權(quán)限?并具可操作性。，如：——正常運(yùn)行；——非正常運(yùn)行；——突發(fā)事件；——偶發(fā)事故；——緊急情況；——過去、現(xiàn)在和計(jì)劃中的經(jīng)營(yíng)行為。④對(duì)于項(xiàng)目或改進(jìn)項(xiàng)目的環(huán)境方案是否包括從策劃、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝運(yùn)行、停止 以及可能的報(bào)廢處置全過程？⑤其環(huán)境計(jì)劃是否規(guī)定了以下內(nèi)容：——要達(dá)到的環(huán)境日標(biāo)；——實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的方法、途徑；——各職能部門和各個(gè)層次上都指定了負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境目標(biāo)的人員； ——處理項(xiàng)目實(shí)施中的更改或改進(jìn)的程序；——針對(duì)糾正措施是否規(guī)定了如何實(shí)施、如何評(píng)價(jià)其適應(yīng)性的方法。(6)環(huán)境管理方案①為實(shí)現(xiàn)組織的環(huán)境目標(biāo)，組織是否制定并實(shí)施了一套環(huán)境
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