公司審計專職行為規(guī)范考評表(參考版)
2025-04-10 20:21本頁面
【正文】 被考核人簽名： 考核人簽名： 日期： 行為規(guī)范（非班員類）月度工作計劃表被考核人姓名：許海珍 部門：監(jiān)察審計部 崗位：審計專職 考核人姓名：徐金娣 部門：監(jiān)察審計部 崗位：審計主官時間：2005 年 13 月 工作計劃時間節(jié)點要求工作目標(biāo)實際完成情況日常工作任務(wù)本公司范圍的審計工作13月經(jīng)濟活動有序進行本月特定事項100萬元以上的用改、更改、平方米配套、代工、大修、基建、科技等工程的送審工作視各分公司情況送審醒目資料及時傳送，審計初稿及報告即使反饋送審單位100萬元以上的用改、更改、平方米配套、代工、大修、基建、科技等工程的內(nèi)審工作視各分公司情況各項指標(biāo)的落實、內(nèi)控制度的執(zhí)行良好各分公司內(nèi)控制
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