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供應(yīng)課管理制度規(guī)定(參考版)

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【正文】 5 / 5。未付款的供應(yīng)商貨款，由采購員通知該供應(yīng)商攜帶本單位委托書前來領(lǐng)款。需急件采購和支付貨款的經(jīng)辦人，必須先填寫借款單，并在借款單上注明請購單單號、事由、所需實(shí)際金額等，由主管確認(rèn)簽字后方可借款，特殊情況可電話通知。其它①會(huì)議記錄②辦公用品的管理③合同的管理④接受臨時(shí)委派的任務(wù)⑤與其他部門溝通⑥匯款度單的登記⑦總經(jīng)理簽批憑證的記錄五、課內(nèi)資金管理制度為了提高工作效率，有效處理急件采購和部分供應(yīng)商貨款，特別申請周轉(zhuǎn)金20000元，并將公司規(guī)定的兩個(gè)外購和一個(gè)汽車配件采購員等每人20000元的購物周轉(zhuǎn)金，共計(jì)80000元，特指定專人負(fù)責(zé)保管，保管人要認(rèn)真負(fù)責(zé)，做好帳目，監(jiān)控有力。尾款后付的跟催遇到全額發(fā)票尾款后付的情況時(shí)，首先要詳細(xì)填寫尾款后付登記表，以便日后及時(shí)給供應(yīng)商付款。報(bào)帳發(fā)票的登記、審核、追蹤　　　　　對該筆業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人、廠商名稱、付款方式（預(yù)付沖帳、現(xiàn)金、匯款、支票）等作詳細(xì)記錄，對該款項(xiàng)的相關(guān)

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2025-04-10 12:23

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2025-04-27 10:55

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