倉庫盤點(diǎn)作業(yè)管理流程(參考版)
2025-04-10 12:08本頁面
【正文】 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新，交倉庫經(jīng)理審核，倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將“盤點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字； 倉庫根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核； 倉庫對“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔； 財務(wù)確認(rèn) 在倉庫盤點(diǎn)完成后，財務(wù)稽核人員在倉庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯誤率”等； 總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財務(wù)部存檔； 總經(jīng)理審核 盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正 總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由IT部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”數(shù)據(jù)減出相應(yīng)SKU的應(yīng)發(fā)未發(fā)數(shù)量，最后對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行最終調(diào)整； IT部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財務(wù)部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經(jīng)理； 盤點(diǎn)總結(jié)及報告 根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部； 盤點(diǎn)總結(jié)報告需要對以下項(xiàng)目進(jìn)行說明： 本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等； 盤點(diǎn)表 稽核盤點(diǎn)表 盤點(diǎn)差異表8 / 8。 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。初盤時需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示SKU錯誤，物料混裝等； 初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤； 初盤時如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中； 特殊區(qū)域內(nèi)（無儲位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料）的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行； 復(fù)盤 復(fù)盤注意事項(xiàng) ：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示SKU錯誤，物料混裝等； 復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)； 復(fù)盤作業(yè)流程 復(fù)盤人對“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤； 復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯誤時，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量； 初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)； 復(fù)盤時需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示SKU錯誤，物料混裝等； 復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改； 復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯誤次數(shù)”中； 復(fù)盤人不需要找出物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因
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