倉庫盤點作業(yè)管理流程(已修改)
2025-04-19 12:08 本頁面
【正文】 序號修訂日期修訂內(nèi)容修訂者備注 編寫/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期制定合理的盤點作業(yè)流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。 盤點范圍：倉庫所有庫存物料倉庫部：負(fù)責(zé)組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點總結(jié)。財務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。IT部：負(fù)責(zé)盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。 盤點方式 定期盤點 月末盤點 倉庫平均每季度組織一次盤點，盤點時間一般在 月底； 月末盤點由倉庫負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核； 年終盤點 倉庫每年進(jìn)行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季； 年終盤點由倉庫負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核； ； 不定期盤點 不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，且可靈活調(diào)整； 盤點方法及注意事項 盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量； 盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序； 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄； 參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項； 盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 盤點計劃 盤點計劃書 月底盤點由倉庫和財務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意； 開始準(zhǔn)備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細(xì)計劃。 時間安排 初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時間計劃在一天內(nèi)完成； 復(fù)盤時間：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行； 查核時間：驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作； 稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；我司稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行； 盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)； 人員安排 人員分工 初盤人：負(fù)責(zé)盤點過程中物料的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄； 復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，
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