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m1稽核部規(guī)章制度目錄(參考版)

2025-04-10 06:14本頁面
  

【正文】 四、流程: 流 程 權(quán)責(zé)單位 相關(guān)文件及表單 稽核組長內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單內(nèi)部稽核計(jì)劃表內(nèi)部稽核計(jì)劃訂定內(nèi)部稽核計(jì)劃表稽核組長稽 核 通 知合格稽核員一覽表稽核小組組成稽核組長現(xiàn) 場 稽 核不合格/不符合稽核記錄表稽核小組被稽核單位內(nèi)部稽核不符合項(xiàng)報(bào)告開立不符合報(bào)告稽核小組會議記錄總結(jié)會議總經(jīng)理稽核小組缺失改善責(zé)任部門稽核改善追蹤表稽核改善追蹤表缺失改善確認(rèn)稽核小組合格/符合總經(jīng)理稽核小組結(jié)案五、附表:內(nèi)部稽核計(jì)劃表 HSD—M0401合格稽核員一覽表 HSD—M0402稽核記錄表 HSD—M0403內(nèi)部稽核不符合項(xiàng)報(bào)告 HSD—M0404稽核改善追蹤表 HSD—M0405匯通名品門店檢查表門店:日期:序號檢查項(xiàng)目
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