43一般產品銷售業(yè)務流程(參考版)
2025-04-10 04:48本頁面
【正文】 11 分析與考核 分（子）公司營銷部門每月進行經營活動分析，分（子）公司分管副經理針對銷售任務完成情況，督促營銷部門根據既定銷售目標，調整后續(xù)工作部署；分(子)公司績效考核部門依據考核辦法，至少每季對營銷部門進行考核，考核結果與獎懲掛鉤。10 月末盤點 月末，各分（子）公司生產、營銷、倉儲、財務等部門進行盤點核對，發(fā)現(xiàn)差異，查明原因，及時處理。月末，核對銷售發(fā)票、系統(tǒng)發(fā)票、財務總帳收入科目金額是否一致。如有差異，查明原因，并及時處理。7 編制銷售日報表 分（子）公司營銷部門每日運行ERP系統(tǒng)銷售日報表，核對發(fā)票銷售量與系統(tǒng)發(fā)貨量是否一致。 納入中國石化財務有限責任公司統(tǒng)一結算并銷售中國石化系統(tǒng)內部單位的產品，由財務部門審核發(fā)票等相關憑據后，通過中國石化財務有限責任公司在結算期內結算貨款；中國石化系統(tǒng)外的賒銷產品，由財務部門根據銷售合同（或協(xié)議）、發(fā)票等有關憑據收取貨款。對于集中銷售的化工產品，分公司營銷部門應及時確認相關化工銷售區(qū)域分公司提供的提貨單（或IC卡），交化工銷售區(qū)域分公司駐廠人員；子公司營銷部門須根據相關化工銷售區(qū)域分公司提供的訂單信息及時開具發(fā)貨通知單。超出規(guī)定信用額度的須重新履行審批程序，或經批準后由財務部門信用主數據維護員在系統(tǒng)中一次性釋放凍結的訂單。5 開票和收款 分（子）公司財務部門根據客戶付款情況在ERP系統(tǒng)錄入收款憑證。對需要簽訂銷售合同的，應由業(yè)務經辦人員按照經
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