銷售業(yè)務(wù)流程及控制要求(參考版)
2025-04-15 11:02本頁(yè)面
【正文】 8 / 8。（2） 信用限額審批：不超過10萬元的信用限額，由營(yíng)銷部部長(zhǎng)批準(zhǔn)；超過10萬元低于30萬元的，由銷售分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；超過30萬低于50萬的，由銷售分管領(lǐng)導(dǎo)審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)；大于50萬元的，由銷售分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總裁批準(zhǔn)。對(duì)確定的發(fā)生的各項(xiàng)壞賬，應(yīng)當(dāng)查明原因，明確責(zé)任，并在履行規(guī)定的審批程序后作出會(huì)計(jì)處理；核銷的壞賬應(yīng)當(dāng)進(jìn)行備查登記，做到賬銷案存；已核銷的壞賬又收獲時(shí)應(yīng)及時(shí)入賬，防止形成賬外資金，并對(duì)追回壞賬的員工給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。，銷售部門應(yīng)定期與客戶對(duì)賬，并取得書面或電子對(duì)賬憑證，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)辦理資金結(jié)算并監(jiān)督款項(xiàng)回收。，對(duì)客戶提出的問題，企業(yè)應(yīng)予以及時(shí)解答或反饋、處理，不斷改進(jìn)商品質(zhì)量和服務(wù)水平，以提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度。，特別是加強(qiáng)商業(yè)匯票的管理，嚴(yán)格審查票據(jù)的真實(shí)性和合法性，防止票據(jù)欺詐；由專人保管應(yīng)收票據(jù)，定期核對(duì)盤點(diǎn)，對(duì)即將到期的應(yīng)收票據(jù)及時(shí)辦理托收；票據(jù)貼現(xiàn)、背書應(yīng)當(dāng)經(jīng)恰當(dāng)審批。、商品短缺、毀損或變質(zhì)的責(zé)任，貨物交接環(huán)節(jié)應(yīng)做好裝卸和檢驗(yàn)工作，確保貨物的安全發(fā)運(yùn)，由客戶驗(yàn)收確認(rèn)，并由運(yùn)輸公司移交企業(yè)客戶簽收的送貨通知書。重大的銷售業(yè)務(wù)談判應(yīng)當(dāng)吸收財(cái)會(huì)、法律等專業(yè)人員參加，并形成完整的書面記錄；建立健全銷售合同訂立及審批管理制度。定期評(píng)價(jià)產(chǎn)品基準(zhǔn)價(jià)格的合理性，定價(jià)或調(diào)價(jià)需經(jīng)具有相應(yīng)權(quán)限人員的審核批
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