【正文】 否則此單將收妥無(wú)誤。二、出庫(kù)流程圖（袁秋華）開(kāi)始 產(chǎn)品出庫(kù)出庫(kù)手續(xù)貨品準(zhǔn)備出貨申請(qǐng)?zhí)嶝浭掷m(xù) 否 審核 結(jié)束資料存檔貨物出廠確認(rèn)知會(huì) 是 出庫(kù)流程說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件1審核倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)庫(kù)主管審核銷售部提出的出貨申請(qǐng)，審核未通過(guò)則通知銷售部繼續(xù)辦理提貨手續(xù)《訂貨通知單》2貨品準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)專員倉(cāng)庫(kù)專員接收倉(cāng)庫(kù)主管審核后的《提貨單》，作好貨品準(zhǔn)備《發(fā)貨單》《揀貨單》3出貨手續(xù)倉(cāng)庫(kù)專員倉(cāng)庫(kù)專員辦理成品出庫(kù)相關(guān)手續(xù)《出庫(kù)單》4產(chǎn)品出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)專員倉(cāng)庫(kù)專員辦理好成品出庫(kù)手續(xù)，知會(huì)銷售部，并通知業(yè)務(wù)單位5貨物出廠業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)單位聯(lián)系購(gòu)貨方，辦理貨物出廠6資料存檔倉(cāng)庫(kù)專員收集成品出庫(kù)資料，并整理歸檔《訂貨通知單》、《發(fā)貨單》《揀貨單》《出庫(kù)單》三、相關(guān)單據(jù)（楊輝）(一)產(chǎn)品訂貨通知單日期/時(shí)間20120訂單號(hào)20150520項(xiàng)目名稱食品項(xiàng)目編號(hào)201598387客戶名稱小超市項(xiàng)目負(fù)責(zé)人某某交貨數(shù)量50交貨時(shí)間20120其他：王老吉涼茶10聽(tīng)、蒙牛優(yōu)益C20瓶、正航餅干20盒。 商品出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。 出庫(kù)要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫(kù)時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)出庫(kù)商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫(xiě)不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對(duì)，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證合同的完整履行。保管員要做好出庫(kù)登記，并定期向主管部門(mén)做出入庫(kù)報(bào)告。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。物化成果五：商品出庫(kù)制度、出庫(kù)流程制定及相應(yīng)表單設(shè)計(jì)；一、商品出庫(kù)制度（封小超）（一）出庫(kù)應(yīng)遵守的規(guī)則以及流程物品出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。（三）在庫(kù)管理流程：定期檢查成品、設(shè)備；維護(hù)倉(cāng)庫(kù)整潔、安全；核對(duì)單貨，登記準(zhǔn)確；各項(xiàng)運(yùn)作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)計(jì)匯總、準(zhǔn)確及時(shí)。（四）在庫(kù)管理單據(jù)：缺少在在庫(kù)管理時(shí)單據(jù)，如物料庫(kù)存卡，商品管理時(shí)的月報(bào)表。二、在庫(kù)管理的流程（黃琳艷）各項(xiàng)運(yùn)作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)倉(cāng)庫(kù)整潔、安全統(tǒng)計(jì)匯總、準(zhǔn)確及時(shí)定期檢查成品、設(shè)備庫(kù)內(nèi)管理 入庫(kù)管理裝卸規(guī)范，堆放標(biāo)準(zhǔn)安排倉(cāng)位核對(duì)單貨，登記準(zhǔn)確 三、在庫(kù)管理的表單（賈雪、楊輝）（一）物料庫(kù)存卡物料名稱物料編號(hào)供應(yīng)廠商交際期間每日預(yù)計(jì)使用量最低庫(kù)存量收 發(fā) 記 錄說(shuō) 明收料單號(hào)碼收料量發(fā)出量結(jié)存量（二）商品管理月報(bào)表商品名銷 貨退 貨進(jìn) 貨庫(kù) 存 額毛 利毛利率備 注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額四、倉(cāng)庫(kù)在庫(kù)管理制度存在的問(wèn)題及解決方案（封小超） （一）在庫(kù)管理內(nèi)容：商品在庫(kù)管理內(nèi)容不完備（分區(qū)分類、貨位選擇、貨品編碼和堆碼等）； （二）在庫(kù)管理制度：沒(méi)有制定人員管理制度，庫(kù)房管理制度以及懲戒制度。（9)每月月末當(dāng)日，要進(jìn)行月終盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)盈盤(pán)虧均要仔細(xì)核查，如有問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理，不準(zhǔn)瞞報(bào)，以便做到帳、物、資金要一致。（7)提貨人員必須手執(zhí)本部門(mén)的提貨票提貨，庫(kù)管人員見(jiàn)票核對(duì)后按“推陳出新，先進(jìn)先出”的原則，一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)貨，四減數(shù)的原則，對(duì)貪圖方便，違反貨原則造成物品失效，霉變以及差錯(cuò)等損失，庫(kù)管人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。（5)貨物入庫(kù)，保管人員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)貨物名稱，數(shù)量是否一致，并對(duì)交接貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，有無(wú)破損，檢驗(yàn)無(wú)誤，按貨物交接單上要求簽字，簽收則是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。（3)庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)置消防設(shè)備，并于適當(dāng)位置設(shè)置，庫(kù)房所有人員要熟悉掌握使用消防器材。（二）庫(kù)房管理制度（1)庫(kù)房應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊。（9)加強(qiáng)庫(kù)房的管理，落實(shí)防火工作及衛(wèi)生清潔，嚴(yán)禁煙火，保證庫(kù)存商品不損壞，擺放合理，整齊美觀。（7)貨物出庫(kù)后，要做好記錄，每日下班前列出當(dāng)日出入庫(kù)明細(xì)。（5)全面了解庫(kù)房貨物的備貨情況，根據(jù)庫(kù)存及時(shí)向上級(jí)反饋信息，以便及時(shí)備貨。（3)貨物到貨后要及時(shí)入帳，準(zhǔn)確登記。物化成果四：商品的在庫(kù)管理一、商品在庫(kù)管理制度（袁秋華）（一）人員管理制度（1)貨物入庫(kù)必須嚴(yán)格檢驗(yàn)，貨物的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量符合要求方可入庫(kù)。 （二）入庫(kù)流程：嚴(yán)格按照入庫(kù)的流程來(lái)，首先根據(jù)供貨商手里的送貨單檢查貨品的數(shù)量，然后查驗(yàn)貨物的質(zhì)量品名規(guī)格包裝等，不合格的貨品拒收，對(duì)于合格的貨品進(jìn)行入庫(kù)并填寫(xiě)入庫(kù)單做入庫(kù)記錄并通過(guò)手持終端更新入庫(kù)信息。（三）入庫(kù)表單：就直接填寫(xiě)一個(gè)簡(jiǎn)單的入庫(kù)的單據(jù)，然后用手持終端同步入庫(kù)信息，缺少入庫(kù)時(shí)需要的采購(gòu)單以及缺貨時(shí)需要的補(bǔ)貨單等單據(jù)。（二）采購(gòu)單訂單編號(hào)2015050678349訂貨日期2015507序號(hào)產(chǎn)品名稱單位單價(jià)（元）數(shù)量貸款合計(jì)備注1娃哈哈營(yíng)養(yǎng)快線箱4551502伊利每益添箱3710703蒙牛優(yōu)益C箱5010150合計(jì)25370（三）補(bǔ)貨單補(bǔ)貨單序號(hào)商品編號(hào)商品名稱規(guī)格單位訂貨數(shù)量庫(kù)存數(shù)量備注16922307206012伊利每益添350ml/瓶箱1126901285991219蒙牛優(yōu)益C800ml/瓶箱42 審核：某某 日期：2015年5月19日四、商品入庫(kù)存在的問(wèn)題及解決方案（楊輝）（一）入庫(kù)制度:沒(méi)有制定完整的具體的入庫(kù)制度，缺少入庫(kù)時(shí)的驗(yàn)收規(guī)定，在庫(kù)的管理制度以及保管制度。二、入庫(kù)流程圖（賈雪） 入庫(kù)開(kāi)始 合格返回不合格入庫(kù)結(jié)束填入庫(kù)單物品入庫(kù)供應(yīng)商物品送貨單查物品品清點(diǎn)物品 登記物品入庫(kù)更新庫(kù)存現(xiàn)狀表 三、商品入庫(kù)相關(guān)表單（袁秋華、封小超）（一）入庫(kù)單編號(hào)：20150510 日期：2015 年 5月 10 日品名型號(hào)單位數(shù)量生產(chǎn)日期批號(hào)備注蒙牛優(yōu)益C800ml箱102015041920150419哇哈哈營(yíng)養(yǎng)快線350ml箱52015051520150515伊利每益添350ml箱102015042520150425入庫(kù)人：封小超 復(fù)核人：某某 庫(kù)管員：注：一式三聯(lián)。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)。(9）入庫(kù)商品明細(xì)必須由倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。（二）入庫(kù)后的管理（7）做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫(kù)，多入庫(kù)。（5）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。（3）物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。庫(kù)房管理員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫(kù)登記簿上簽字確認(rèn)）。（三）驗(yàn)貨單據(jù)：完善驗(yàn)貨單據(jù)，制定商品檢驗(yàn)表，商品報(bào)告書(shū)等單據(jù)，并且在驗(yàn)貨時(shí)認(rèn)真填寫(xiě)。解決方案（賈雪）（一）驗(yàn)貨制度：制定完整的具體的驗(yàn)貨制度，包括驗(yàn)貨的要求，驗(yàn)貨時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題的解決方案以及驗(yàn)貨單據(jù)的填寫(xiě)。（二）驗(yàn)貨流程：驗(yàn)貨流程在檢查完品名數(shù)量質(zhì)量問(wèn)題后對(duì)于不合格的商品沒(méi)有在送貨單或者配送單上做記錄。驗(yàn)收完畢，將所有商品擺放在指定位臵，在送貨單上經(jīng)送、驗(yàn)雙方簽字確認(rèn)后作電腦入庫(kù)。日期模糊不清、打印日期不符合實(shí)際情況的也拒收。驗(yàn)貨時(shí)，應(yīng)檢查商品是否包裝完好，有無(wú)破損、漏氣、漲袋等問(wèn)題，如發(fā)現(xiàn)則應(yīng)當(dāng)場(chǎng)指出并拒收。對(duì)于驗(yàn)收無(wú)誤的商品，在備注欄內(nèi)打“√”，對(duì)于有問(wèn)題商品，須在備注欄寫(xiě)明問(wèn)題，以便核驗(yàn)檢查。如數(shù)量多于訂單或配送單上數(shù)量時(shí)，則門(mén)店對(duì)超出訂單數(shù)量的部分拒收。經(jīng)過(guò)2個(gè)月試銷期后，可根據(jù)營(yíng)運(yùn)部通知進(jìn)行相關(guān)的處理。（5）對(duì)于驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)有贈(zèng)品配備時(shí)，則按照商品驗(yàn)收程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。（4）對(duì)于驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)是質(zhì)量不符驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，門(mén)店則可以直接拒收退貨。（3）對(duì)于驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)條碼不符時(shí)，門(mén)店則可以直接拒收退貨。（2）對(duì)于驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)是有貨無(wú)單時(shí)，門(mén)店則可以直接拒收退貨。（1）對(duì)于驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收數(shù)量少于配送單上的數(shù)量或有單無(wú)貨時(shí)，驗(yàn)收人和送貨員雙方必須共同在配送單備注欄中注明“實(shí)收數(shù)量”并簽名認(rèn)可。（11）商品驗(yàn)收時(shí)以貨對(duì)單，但驗(yàn)收時(shí)必須按物流部配送單驗(yàn)收簽名并注明驗(yàn)收時(shí)間。（9）物流部的商品配送到門(mén)店時(shí)，門(mén)店指定收貨人員要停下手頭工作及時(shí)驗(yàn)收。（7）驗(yàn)收完畢，將所有商品擺放在指定位臵，在送貨單上經(jīng)送、驗(yàn)雙方簽字確認(rèn)后作電腦入庫(kù)。（6）驗(yàn)收時(shí)要特別注意商品的保質(zhì)期，超過(guò)保質(zhì)期1/3的商品，一律拒收。（5）驗(yàn)貨時(shí)，應(yīng)檢查商品是否包裝完好，有無(wú)破損、漏氣、漲袋等問(wèn)題，如發(fā)現(xiàn)則應(yīng)當(dāng)場(chǎng)指出并拒收。（4）收貨時(shí)，收貨人員在訂貨單或配送單上對(duì)每一項(xiàng)驗(yàn)收過(guò)的商品以標(biāo)記符號(hào)來(lái)表示。如數(shù)量多于訂單或配送單上數(shù)量時(shí)，則門(mén)店對(duì)超出訂單數(shù)量的部分拒收。（2）驗(yàn)貨時(shí)，首先根據(jù)訂單或配送單，開(kāi)箱驗(yàn)貨，核對(duì)商品名稱、條碼、規(guī)格、數(shù)量等是否與配送單上一致。我們制作的采購(gòu)單據(jù)：現(xiàn)有庫(kù)存表商品名稱現(xiàn)有庫(kù)存量安全庫(kù)存日需求量（平常）日需求量（特殊）采購(gòu)提前期備注好吃點(diǎn)杏仁酥餅20袋7袋3袋5袋兩天娃哈哈純凈水30箱5箱2箱6箱一天 制作人 ： 制作時(shí)間：采購(gòu)單訂單編號(hào)2015050678349訂貨日期2015507供應(yīng)方某供應(yīng)公司電話05328272620貨款結(jié)算（單位：人民幣/元）地址山東省青島市嶗山區(qū)路324號(hào)郵件1144149381傳真05328272620產(chǎn)品明細(xì)：序號(hào)產(chǎn)品名稱單位單價(jià)（元）數(shù)量貨款合計(jì)備注1娃哈哈純凈水箱25101502好吃點(diǎn)杏仁酥餅袋520703康師傅綠茶600ml箱354150合計(jì)34370需方信息：需方青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)訓(xùn)超市聯(lián)系人XXX地址青島市黃島區(qū)錢塘江路369號(hào)電話18323456917收貨人XXX電話0532125674手機(jī)18309870683收貨地址青島市黃島區(qū)錢塘江路369號(hào)，物流實(shí)訓(xùn)基地倉(cāng)庫(kù)備注說(shuō)明：備注（一）需方聲明已確認(rèn)所訂的產(chǎn)品及數(shù)量、出具的票據(jù)類型；（二）以上價(jià)格未含稅及運(yùn)費(fèi)物化成果二：商品驗(yàn)貨制度及相應(yīng)表單設(shè)計(jì)；一、商品驗(yàn)貨制度：(袁秋華)（一）驗(yàn)貨時(shí)應(yīng)查驗(yàn)規(guī)定。六、我們制作的采購(gòu)計(jì)劃:(封小超、楊輝)（一）采購(gòu)流程：收集信息, 詢價(jià) 比價(jià) 議價(jià) 評(píng)估， 索樣， 決定 請(qǐng)購(gòu) 訂購(gòu) 協(xié)調(diào)與溝通 催交 進(jìn)貨