內(nèi)部審計報告模板(參考版)
2025-04-08 23:57本頁面
【正文】 (本文素材來源于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除?！ ?4)問題⑥合同管理應(yīng)嚴格按照 XX 公司《經(jīng)濟合同管理辦法》執(zhí)行?！ ?2)問題②③④項應(yīng)嚴格按照 XX 公司《項目管理規(guī)定》執(zhí)行?！ 、?合同管理不規(guī)范?！ 、?材料、設(shè)備采購管理不規(guī)范。 ?、?工程項目資料檔案管理不到位。在審計過程中，我們結(jié)合貴公司實際情況實施了包括詢問每個項目的實際操作流程、審閱相關(guān)的項目資料、審查會計憑證與合同、進行現(xiàn)場觀察等程序?！ ?五) 審計建議：針對以上問題，我們建議：針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的改善經(jīng)營活動和內(nèi)部控制的建議?！ ?三) 審計結(jié)論：根據(jù)已查明的事實，對被審計單位經(jīng)營活動和內(nèi)部控制所作的評價。 說明審計立項依據(jù)、審計目的和范圍、審計重點和審計標準等內(nèi)容。審計涉及的期間是2014年 月 日至2014年 月 日?！ 」潭ㄙY產(chǎn)折舊計提復(fù)核 四、往來 五、成本 六、費用 七、收入 八、盈余(控股子公司列報) 九、財務(wù)核算 第2篇:內(nèi)部審計報告模板
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