【正文】 10. 相關質量文件 : OTS/QP/20 內(nèi)部質量審核管理程序 OTS/QP/06 管 理評審管理程序 OTS/QP/22 不合格管理程序 OTS/PM/25 召回控制程序 OTS/QP/24 持續(xù)改進管理程序 OTS/QP/26 預防與糾偏控制程序 附件一 : 各部門 _2020_年度 食品安全衛(wèi)生質量目標 部 門 質 量 目 標 生產(chǎn)部（不良率） 品管科 100%合格品出廠 資材科 原料進廠 合格率≥ 95% 工務科 設備故障率≤ % 營業(yè)部 客戶滿意率≥ 80% 全年客戶抱怨次數(shù)≤ 5 次 人事科 員工培訓率≥ 90% 研究所 根據(jù)市場需求即使改良現(xiàn)有配方和開發(fā)新產(chǎn)品 ,完成率 90% 批準： 日期： 。每次審核前需指定內(nèi)部審核計劃。 8. 建立內(nèi)部審核制度， 每半年對質量體系執(zhí)行情況進行一次內(nèi)部審核，每年對所有職能部門職能的貫徹情況進行內(nèi)部審核。 6. 制定并執(zhí)行加工設備、設施的維護程序，保證加工設備、設施滿足生產(chǎn) 加工的需要 。 4. 制定并執(zhí)行對不合格品的控制制度，包括不合格品的標識、記錄、評價、隔離處置和可追溯性等內(nèi)容 。 2. 建立并執(zhí)行衛(wèi)生標準操作程序并做好記錄，確保加工用水 (冰 )、食品接觸表面、有毒有害物質、蟲 害防治等處于受控狀態(tài) 。 9. 檢驗不合格的產(chǎn)品，可以進行返工處理的產(chǎn)品，經(jīng)返工處理后，按要求再次檢驗，合格后方可包裝、入庫、出貨。 7. 對檢驗不合格的應及時隔離，反饋上級，并應在生產(chǎn)過程中及時采取糾偏措施。 5. 檢驗室以及車間加工所用計量器具每年送計量檢定部門校驗，取得合格證并有記錄。 3. 具有與生產(chǎn)能力相適應的獨立的檢驗機構，配備具有一定技術水平的檢驗人員與檢驗所需要的檢驗設施和儀器設備。 7. 應設有進貨、使用、配制記錄以及化學物質批準使用證明，產(chǎn)品合格證。 5. 有毒品由經(jīng)過培訓的人員管理，每天至少檢查一次，發(fā)放使用時，有倉管 2 人以上審核發(fā)放 。 3. 有毒品要設有單獨的區(qū)域貯存帶鎖的柜子，防止隨便亂拿，并設有警告標示。堆放物品時高度應以安全為原則，離地、離墻至少 15cm； OTS/QP16 產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付管理程序 OTS/WI/SC05 倉庫管理規(guī)定 OTS/QP15 產(chǎn)品的標識、追溯和回收管理程序 章 . 有毒化學物的管理和控制 1. 編寫“化學品危險品一覽表”，并設立專門的有毒化學物倉庫。 運輸工具應符合衛(wèi)生要求，運輸方式及環(huán)境應避免日光直射、雨淋、較大溫濕度變動和撞擊，防 止產(chǎn)品品質受到不良影響。 庫內(nèi)原料、成品掛牌標記，不同規(guī)格、不同等級產(chǎn)品分開堆放。 原料庫和成品庫的溫濕度符合工藝要求，并配有經(jīng)校正的溫濕度計。 所有倉庫均應設有墊襯物，與地面距離至少 15 厘米，與墻壁距離至少 15 厘米。 出口產(chǎn)品應專庫儲存。 2. 儲運控制 包裝物料必須符合衛(wèi)生標準，應存放在干燥通風的專庫內(nèi)，標記清楚。 外包裝標識內(nèi)容完整、清晰、正確。所有物料須保持清潔衛(wèi)生， 不含有毒有害物質。 8. 相關質量文件 OTS/QP/22 不合格品的管理程序 OTS/WI/SC03 生產(chǎn)工序操作規(guī)程 OTS/QP/13 生產(chǎn)和服務過程的管理程序 章 . 產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的要求與控制 1. 包裝 標簽設計應符合 GB7718 和進口國的相關規(guī)定。 6. 加工過程中，廢棄物應及時處理，投置于固定的環(huán)衛(wèi)桶中。 4. 對跌落地面的原料、半成品及成品應收集到有標識的容器內(nèi)，在生產(chǎn)組長監(jiān)督下及時處理，不能再投入產(chǎn)品加工過程中。 清潔區(qū)包括調(diào)制室、充填室；準清潔區(qū)包括前處理室、殺菌室 、冷藏庫、粉稱量室、洗凈室、解凍室、炒制室；非清潔區(qū)包括去皮清洗室、冷凍庫、常溫倉庫、成品倉庫和包裝室。開工前和收工時必須對車間設備、工作臺、工器具、場地等進行清洗消毒。鍋爐處理水符合 GB157696。 8. 所有原輔材料保持合理庫存，以防超過有效期，超過有效期的原輔材料不得用于食品生產(chǎn)。經(jīng)檢驗合格的與不合格的原、輔料需分開堆放，并貼上標示。 5. 原輔料進廠按批量抽樣檢驗，并按品種做好數(shù)量、批量、生 產(chǎn)廠家、進貨日期、規(guī)格等詳細記錄以備考查。 3. 進口原料有上海出入境檢驗檢疫局出具的檢驗合格報告，國產(chǎn)原輔料必須附有生產(chǎn)廠家出廠合格證和檢驗報告單（若沒有，由采購部向相關單位索取）。并且沒有農(nóng)藥或其它有害物質污染，并索取食品生產(chǎn)衛(wèi)生許可證及相關標準。 車 間內(nèi)應配備紫外線燈，生產(chǎn)結束后開啟。 9. 設備衛(wèi)生 車間生產(chǎn)設備按工藝排列有序 機器設備，操作臺，運輸帶采用無毒，耐腐蝕，不生銹，易清洗消毒，堅固的材料制作，其構造易于清洗消毒。洗手水龍頭為非手動開關。加工區(qū)人員專用通道進入車間。 6. 車間操作臺鋪有不銹鋼臺面，工器具、水槽用不銹鋼材料制成，生產(chǎn)組員工在加工前后進行清洗消毒。 5. 車間地面為防滑、堅固、不滲水耐腐蝕的地面，易清洗、無積水。 4. 車間墻角、地角不允許有積塵、積垢。 2. 有溫度要求的工序和場所均安裝溫度顯示裝置，車間溫度按產(chǎn)品工藝要求控制在規(guī) 定范圍內(nèi)，并保持車間通風良好。 配 備足夠數(shù)量的、具備相應資格的專業(yè)人員從事衛(wèi)生質量管理工作 ； 在職員工應定期進行個人衛(wèi)生方面培訓； 4. 相關質量文件 OTS/WI/SC04 SSOP OTS/QP/09 生產(chǎn)和服務過程的管理程序 OTS/QP/07 培訓意識與能力管理程序