【正文】 10. 相關(guān)質(zhì)量文件 : OTS/QP/20 內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序 OTS/QP/06 管理評(píng)審管理程序 OTS/QP/22 不合格管理程序 OTS/PM/25 召回控制程序 OTS/QP/24 持續(xù)改進(jìn)管理程序 OTS/QP/26 預(yù)防與糾偏控制程序 附件一 : 各部門 _20xx_年度 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo) 部 門 質(zhì) 量 目 標(biāo) 生產(chǎn)部（不良率） 制定 20xx 年 05 月 28 日 資料編碼： OTSQM02 實(shí)施 20xx 年 06 月 01 日 頁(yè)碼： 29 更改 20xx 年 04 月 07 日 版本號(hào)碼： A/3 品管科 100%合格品出廠 資材科 原料進(jìn)廠合格率≥ 95% 工務(wù)科 設(shè)備故障率≤ % 營(yíng)業(yè)部 客戶滿意率≥ 80% 全年客戶抱怨次數(shù)≤ 5次 人事科 員工培訓(xùn)率≥ 90% 研究所 根據(jù)市場(chǎng)需求即使改良現(xiàn)有配方和開發(fā)新產(chǎn)品 ,完成率 90% 批準(zhǔn)： 日期： 。每次審核前需指定內(nèi)部審核計(jì)劃。 8. 建立內(nèi)部審核制度， 每半年對(duì)質(zhì)量體系執(zhí)行情況進(jìn)行一次內(nèi)部審核，每年對(duì)所有職能部門職能的貫徹 制定 20xx 年 05 月 28 日 資料編碼： OTSQM02 實(shí)施 20xx 年 06 月 01 日 頁(yè)碼： 28 更改 20xx 年 04 月 07 日 版本號(hào)碼： A/3 情況進(jìn)行內(nèi)部審核。 6. 制定并執(zhí)行加工設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)程序，保證加工設(shè)備、設(shè)施滿足生產(chǎn)加工的需要 。 4. 制定并執(zhí)行對(duì)不合格品的控制制度，包括不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離處置和可追溯性等內(nèi)容 。 2. 建立并執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序并做好記錄，確保加 工用水 (冰 )、食品接觸表面、有毒有害物質(zhì)、蟲 害防治等處于受控狀態(tài) 。 9. 檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，可以進(jìn)行返工處理的產(chǎn)品，經(jīng)返工處理后，按 要求再次檢驗(yàn)，合格后方可包裝、 制定 20xx 年 05 月 28 日 資料編碼： OTSQM02 實(shí)施 20xx 年 06 月 01 日 頁(yè)碼： 27 更改 20xx 年 04 月 07 日 版本號(hào)碼： A/3 入庫(kù)、出貨。 7. 對(duì)檢驗(yàn)不合格的應(yīng)及時(shí)隔離，反饋上級(jí)，并應(yīng)在生產(chǎn)過程中及時(shí)采取糾偏措施。 5. 檢驗(yàn)室以及車間加工所用計(jì)量器具每年送計(jì)量檢定部門校驗(yàn)，取得合格證并有記錄。 3. 具有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的獨(dú)立的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，配備具有一定技術(shù)水平的檢驗(yàn)人員與 檢驗(yàn)所需要的檢驗(yàn)設(shè)施和儀器設(shè)備。 7. 應(yīng)設(shè)有進(jìn)貨、使用、配制記錄以及化學(xué)物質(zhì)批 準(zhǔn)使用證明，產(chǎn)品合格證。 5. 有毒品由經(jīng)過培訓(xùn)的人員管理，每天至少檢查一次，發(fā)放使用時(shí)，有倉(cāng)管 2人以上審核發(fā)放。 3. 有毒品要設(shè)有單獨(dú)的區(qū)域貯存帶鎖的柜子，防止隨便亂拿，并設(shè)有警告標(biāo)示。堆放物品時(shí)高度應(yīng)以安全為原則，離地、離墻至少 15cm； OTS/QP16 產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理程序 OTS/WI/SC05 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 OTS/QP15 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、追溯和回收管理程序 章 . 有 毒化學(xué)物的管理和控制 1. 編寫“化學(xué)品危險(xiǎn)品一覽表”，并設(shè)立專門的有毒化學(xué)物倉(cāng)庫(kù)。 制定 20xx 年 05 月 28 日 資料編碼： OTSQM02 實(shí)施 20xx 年 06 月 01 日 頁(yè)碼： 25 更改 20xx 年 04 月 07 日 版本號(hào)碼： A/3 運(yùn)輸工具應(yīng)符合衛(wèi)生要求，運(yùn)輸方式及環(huán)境應(yīng)避免日光直射、雨淋、較大溫濕度變動(dòng)和撞擊，防 止產(chǎn)品品質(zhì)受到不良影響。 庫(kù)內(nèi)原料、成品掛牌標(biāo)記，不同規(guī)格、不同等級(jí)產(chǎn)品分開堆放。 原料庫(kù)和成品庫(kù)的溫濕度符合工藝要求，并配有經(jīng)校正的溫濕度計(jì)。 所有倉(cāng)庫(kù)均應(yīng)設(shè)有墊襯物，與地面距離至少 15 厘米，與墻壁距離至少 15厘米。 出口產(chǎn)品應(yīng)專庫(kù)儲(chǔ)存。 2. 儲(chǔ)運(yùn)控制 包裝物料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的專庫(kù)內(nèi)，標(biāo)記清楚。 外包裝標(biāo)識(shí)內(nèi)容完整、清晰、正確。所有物料須保持清潔衛(wèi)生， 不含有毒有害物質(zhì)。 8. 相關(guān)質(zhì)量文件 OTS/QP/22 不合格品的管理程 序 OTS/WI/SC03 生產(chǎn)工序操作規(guī)程 OTS/QP/13 生產(chǎn)和服務(wù)過程的管理程序 制定 20xx 年 05 月 28 日 資料編碼： OTSQM02 實(shí)施 20xx 年 06 月 01 日 頁(yè)碼： 24 更改 20xx 年 04 月 07 日 版本號(hào)碼： A/3 章 . 產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的要求與控制 1. 包裝 標(biāo)簽設(shè)計(jì)應(yīng)符合 GB7718和進(jìn)口國(guó)的相關(guān)規(guī)定。 6. 加工過程中，廢棄物應(yīng)及時(shí)處理，投置于固定的環(huán)衛(wèi)桶中。 4. 對(duì)跌落地面的原料、半成品及成品應(yīng)收集到有標(biāo)識(shí)的容器內(nèi)，在生產(chǎn)組長(zhǎng)監(jiān)督下及時(shí)處理，不能再投入產(chǎn)品加工過程中。 清潔區(qū)包括調(diào)制室、充填室；準(zhǔn)清潔區(qū)包括前處理室、殺菌室、冷藏庫(kù)、粉稱量室、洗凈室、解凍室、炒制室；非清潔區(qū)包括去皮清洗室、冷凍庫(kù)、常溫倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù) 和包裝室。開工前和收工時(shí)必須對(duì)車間設(shè)備、工作臺(tái)、工器具、場(chǎng)地等進(jìn)行清洗消毒。鍋爐處理水符合 GB157696。 8. 所有原輔材料保持合理庫(kù)存，以防超過有效期，超過有效期的原輔材料不得用于食品生產(chǎn)。經(jīng)檢驗(yàn)合 格的與不合格的原、輔料需分開堆放，并貼上標(biāo)示。 5. 原輔料進(jìn)廠按批量抽樣檢驗(yàn)，并按品種做好數(shù)量、批量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期、規(guī)格等詳細(xì)記錄以備考查。 3. 進(jìn)口原料有上海出入境檢驗(yàn)檢疫局出具的檢驗(yàn)合格報(bào)告，國(guó)產(chǎn)原輔料必須附有生產(chǎn)廠家出廠合格證和檢驗(yàn)報(bào)告單（若沒有，由采購(gòu)部向相關(guān)單位索?。２⑶覜]有農(nóng)藥或其它有害物質(zhì)污染，并索取食品生產(chǎn)衛(wèi)生許可證及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 車間內(nèi)應(yīng)配備紫外線燈，生產(chǎn)結(jié)束后開啟。 9. 設(shè)備衛(wèi)生 車間生產(chǎn)設(shè)備按工藝排列有序 機(jī)器設(shè)備，操作臺(tái)，運(yùn)輸帶采用無毒，耐腐蝕，不生銹，易清洗消毒，堅(jiān)固的材料制作，其構(gòu)造易于清洗消毒。洗手水龍頭為非手動(dòng)開關(guān)。加工區(qū)人員專用通道進(jìn)入車間。 6. 車間操作臺(tái)鋪有不銹鋼臺(tái)面，工器具、水槽用不銹鋼材料制成，生產(chǎn)組員工在加工前后進(jìn)行清洗消毒 。 5. 車間地面為防滑、堅(jiān)固、不滲水耐腐蝕的地面，易清洗、無積水。 4. 車間墻角、地角不允許有積塵、積垢。 2. 有溫度要求的工序和場(chǎng)所均安裝溫度顯示裝置，車間溫度按產(chǎn)品工藝要求控制在規(guī) 定范圍內(nèi)，并保持車間通風(fēng)良好。 配 備足夠數(shù)量的、具備相應(yīng)資格的專業(yè)人員從事衛(wèi)生質(zhì)量管理工作 ； 在職員工應(yīng)定期進(jìn)行個(gè)人衛(wèi)生方面培訓(xùn)； 4. 相關(guān)質(zhì)量文件 OTS/WI/SC04 SSOP OTS/QP/09 生產(chǎn)和服務(wù)過程的管理程序 OTS/QP/07 培訓(xùn)意識(shí)與能力管理程序 環(huán)境衛(wèi)生的要求和控制 制定 20xx 年 05 月 28 日 資料編碼： OTS