[情感]eajrhnt質(zhì)量體系2008版自查報告(參考版)
2025-03-26 01:57本頁面
【正文】 □□14。□□f)Af) 評審所采取的糾正措施的有效性。□□b)c)d)D+AAAb)與產(chǎn)品要求的符合性（）（）；c)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會（）；d)供方()。當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。應(yīng)保持不合格的性質(zhì)的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄（）。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責和權(quán)限。過程產(chǎn)品的檢驗人員由組織自行決定是否授權(quán)。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排（）已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù)。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（）在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。組織應(yīng)策劃并確定對不同過程的監(jiān)測類型和程度。但最終這些過程都直接或間接影響產(chǎn)品的符合性。它包括新增加“注”中明確的產(chǎn)品要求符合性的有關(guān)過程和體系有效性的有關(guān)過程?！酢踝注： 當確定適宜的方法時，建議組織根據(jù)每個過程對產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響，考慮監(jiān)視和測量的類型與程度?！酢踝+A注：作為指南，參見GB/、GB/作為指南，參見GB/T19011。應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄（）□□第5段第1句A負責受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因?！酢跣碌?段A應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定審核的策劃、實施、形成記錄以及報告結(jié)果的職責和要求。審核方案的策劃要求是對審核中應(yīng)優(yōu)先考慮影響體系符合性、有效性的過程和區(qū)域及以往審核中發(fā)現(xiàn)的容易出現(xiàn)問題或已發(fā)生不合格的過程和區(qū)域，以加大對這些過程和區(qū)域的審核力度。難點釋義：關(guān)于內(nèi)審方案a）在本條款僅提出了策劃的要求?！酢醯?段，第1句D+A考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，組織應(yīng)對審核方案進行策劃。難點釋義：標準新增的“注”，對獲得顧客滿意信息的來源作出了全新的說明，對糾正目前實施顧客滿意活動，僅限于發(fā)放顧客滿意調(diào)查表獲得信息，起到了很好的指導(dǎo)作用?！酢踝+A注：作為指南，參見GB/T 注：確認計算機軟件滿足預(yù)期用途能力的典型方法包括驗證和保持其適用性的配置管理?！酢醯?段D+A當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力?！酢鮝)Aa)對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定（驗證）。根據(jù)以上的分析，這些服務(wù)行業(yè)是不能刪減本條款要求的，但可以刪減其中對測量設(shè)備的要求。例如監(jiān)視服務(wù)場所的服務(wù)狀況的攝像設(shè)備、用于調(diào)查征詢顧客滿意的調(diào)查問卷、調(diào)查表、考核學(xué)員培訓(xùn)效果的試卷等均屬于監(jiān)視設(shè)備。□□標題D+A監(jiān)視和測量裝置設(shè)備的控制難點釋義：首先要明確設(shè)備分為監(jiān)視設(shè)備和測量設(shè)備兩種設(shè)備。組織應(yīng)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間對產(chǎn)品提供防護，以保持符合要求。注：顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)和個人信息。這也是產(chǎn)品狀態(tài)，也應(yīng)進行標識控制。這些指的是產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量后的狀態(tài)標識?！酢醯?段A組織應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。如一般賓館的入住服務(wù)，應(yīng)評審的是接待流程、服務(wù)用語、服務(wù)內(nèi)容、人員及要求（服務(wù)提供規(guī)范）等。如果能保證焊接件的強度要求，就批準這份工藝，如果不行，則要進行修改，直到滿足要求為止，形成新的工藝。而達到強度要求采用的是破壞性試驗。其要評審的是保證焊接過程滿足能力要求（強度）的焊接電流、電壓、焊條(型號、規(guī)格及其貯存溫度)等， b）中的設(shè)備和人員。而最終要確定這組參數(shù)是否能保證過程能力，還要對過程的結(jié)果采用非常規(guī)的監(jiān)視測量方法（ e）。評審就是對這組參數(shù)的評審。b）確認的目的是證實過程的能力是否能達到策劃的結(jié)果。準則就是
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