審計(jì)工作方案范文參考(參考版)
2025-02-25 06:01本頁(yè)面
【正文】 審計(jì)組內(nèi)部分工不分家，認(rèn)真履行承擔(dān)的職責(zé)任務(wù)，切實(shí)做到相互支持，及時(shí)溝通，配合聯(lián)動(dòng)，確保整個(gè)審計(jì)工作順利進(jìn)行。王偉、梁金梅負(fù)責(zé)組織對(duì)被審計(jì)單位基本情況調(diào)查，審計(jì)實(shí)施方案的制定等工作。組長(zhǎng)由崔久松宇同志擔(dān)任?！ 。ǘ徲?jì)組職責(zé)分工?！ 〉谌A段：2015年8月15日8月21日，撰寫審計(jì)報(bào)告，并進(jìn)行修改、補(bǔ)充、完善，征求被審計(jì)單位意見，落實(shí)反饋意見，編寫審計(jì)組對(duì)反饋意見的說(shuō)明，上報(bào)審計(jì)局?！ 【唧w實(shí)施步驟： 第一階段：2015年7月23日發(fā)送審計(jì)通知書,進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，了解工程基本情況，制定審計(jì)實(shí)施方案?！ ×?、審計(jì)工作要求 ?。ㄒ唬徲?jì)進(jìn)度安排。 取費(fèi)：主要審查取費(fèi)是否與投標(biāo)文件相一致。工程量，審查工程簽證的數(shù)量是否與實(shí)際相符。 ?、唇Y(jié)算價(jià)款的計(jì)算復(fù)核 結(jié)算價(jià)款的計(jì)算主要從工程數(shù)量、價(jià)格和取費(fèi)等方面予以復(fù)核。以及應(yīng)扣減而施工結(jié)算未扣減的工作內(nèi)容?！ 、蛯?duì)合同外的變更和簽證部分進(jìn)行重點(diǎn)審核，從項(xiàng)目的招投標(biāo)資料和程序的規(guī)范性、工程合同的合法性、簽證變更資料的真實(shí)性及工程結(jié)算的合理性等諸多方面逐一核查，分析原因所在。 如發(fā)生工程索賠，審核工程索賠計(jì)量是否符合合同條款規(guī)定的計(jì)算方法和計(jì)量程序?！ 、藢?duì)施工中特殊措施發(fā)生的費(fèi)用、索賠費(fèi)用進(jìn)行認(rèn)真落實(shí)?！ 、蓪徍嗽O(shè)計(jì)變更、施工變更是否規(guī)范、合理，變更費(fèi)用的計(jì)算方法和計(jì)量程序是否與合同條款一致。工程結(jié)算取費(fèi)是否正確、計(jì)算方法是否符合規(guī)定。 ⑶審核工程招投標(biāo)文件及合同條款。（一）、審計(jì)結(jié)算資料的真實(shí)
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