【正文】 4 工作程序 。 3 職責(zé) 無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)無損檢測供方的評價。 支持性文件 焊接控制程序 焊接作業(yè)規(guī)范 焊接材料管理規(guī)定 溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊 版 本 第 A 版 第 9 章 無損檢測控制 修改號 0 標(biāo) 題共 36 頁 第 22 頁 1 目的 本公司所 有產(chǎn)品的無損檢測均實行外包 ,為了確保以保證其符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、閥門標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)法規(guī) ,設(shè)計圖樣及滿足用戶的要求 ,確保產(chǎn)品的質(zhì)量 ,制定本程序。 焊接設(shè)備及其輔助裝置由設(shè)備科和操作人員按《工藝裝備管理規(guī)定》進(jìn)行 ,定人定機(jī)操作、維護(hù)和保養(yǎng) ,應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表 ,保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。 焊縫返修的次數(shù)、部位、返修后的無損檢測結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書的產(chǎn)品制造變更報告中。 要求焊后熱處理的應(yīng)在熱處理前焊縫返修 。 焊縫返修 焊縫如存在超標(biāo)缺陷 ,由無損檢測人員出具“焊縫返修通知單”。焊接工藝文件發(fā)放到車間后實施前 ,應(yīng)對焊工進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)宣貫。 焊接工藝更改 焊接工藝文件的更改參照《技術(shù)文件及工裝編號管理規(guī)定》或《工藝文件編制及管理規(guī)定 》的規(guī)定進(jìn)行 ,焊接工藝文件更改仍按原審簽程序執(zhí)行。 焊接過程控制 焊接工藝文件的編制 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品圖樣和“焊接工藝評定報告”編制“焊接工藝卡”、“施焊流轉(zhuǎn)記錄卡”等工藝文件。 焊接工藝評定的控制按《焊接控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。焊接工藝評定的項目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝 。驗收、入庫、編材料廠編號。 焊接材料 (焊條、焊絲、焊劑、氣體 )應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 ,有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。 焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評定的組織和申報 ,建立考績檔案 ,并定期編制“合格焊工花名冊”提供給車間和檢驗部門作為核對上崗焊工資格的依據(jù)。 每名合格焊工發(fā)給一個指定的鋼印 ,合格證由公司專人管理。 控制要點 公司由焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)建立《焊接質(zhì)量控制程序》 ,并組織實施。 焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)組織焊接工藝評定、編制相應(yīng)的焊接工藝規(guī)程 。 范圍 適用于本公司壓力管道元件產(chǎn)品制造過程中涉及承壓部位的焊接。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《工藝控制程序》 ,對以上工藝的管理進(jìn)行規(guī)定。 工藝紀(jì)律管理 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗的依據(jù) ,在執(zhí)行過程中 ,由技術(shù)質(zhì)量部會同有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量部等部門定期對所有車間按公 司《工藝紀(jì)律管理規(guī)定》進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查 ,并納入考核體系中。工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡從起步工序開始 ,保證與工件同步運行 ,直至產(chǎn)品完工后由技術(shù)質(zhì)量部匯總。 工藝實施 工藝流轉(zhuǎn)卡 ,應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。 工藝文件的發(fā)放 工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按《技術(shù)文件及工裝編號管理規(guī)定》或《工藝文件編制及管理規(guī)定》規(guī)定 ,并有簽收手續(xù)。通用工藝守則、工藝規(guī)程由工藝質(zhì)控責(zé)任人審核 ,技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 所有工藝文件應(yīng)有 編制、審核簽字 ,并注明日期。 工藝文件的編制原則 :正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。 5)工藝文件目錄。 3)特殊工序的工藝文件 (如焊接工藝卡 )。 控制要點 工藝準(zhǔn)備 外部圖樣的工藝審查 由外部提供圖紙時 ,在 設(shè)計審查后還應(yīng)進(jìn)行工藝性審查。 工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制相應(yīng)的工藝規(guī)程 ,并負(fù)責(zé)組織工藝紀(jì)律的檢查。 范圍 適用于本公司壓力管道元件產(chǎn)品的控制。 采購部應(yīng)制定《材料、零部件控制程序》對材料、零部件的采購、驗收、入庫、標(biāo)識、領(lǐng)用、代用、不合格管理等進(jìn)行規(guī)范。 材料代用 材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時 ,采購部應(yīng)按《材料代用管理規(guī)定》 ,辦理代用手 續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。領(lǐng)、發(fā)料時應(yīng)對實物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。 材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制 車間按技術(shù)質(zhì)量部編制的“產(chǎn)品明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單 ,倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。 3) 不合格材料、零部件由檢驗員在實物上做好標(biāo)記 ,并填寫“不合格處理單” ,保管員將不合格品放在不合格品區(qū)按《不合格品控制程序》的規(guī)定等待處理。倉庫保管員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行分類存放、并做好標(biāo)識。 入庫審批 1) 材料、零部件檢驗或復(fù)驗完成后 ,檢驗員將質(zhì)量證明資料、檢驗記錄等一起交材料責(zé)任人審批后由檢驗員開具入庫單方可入庫 。 外購的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料 。倉庫和車間負(fù)責(zé)按《倉庫管理規(guī)定》《焊接材料管理規(guī)定》等對材料、零部件進(jìn)行存放與保管。倉庫和車間負(fù)責(zé)按《鋼材標(biāo)識規(guī)定》、《零部件標(biāo)識規(guī)定》、《焊接材料管理規(guī)定》等對材料、零部件進(jìn)行標(biāo)識。 材料責(zé)任人應(yīng)定期對材料進(jìn)行復(fù)驗 ,并對供方進(jìn)行檢查、 重新評定。 當(dāng)公司或顧客需要到供方處進(jìn)行驗證時 ,采購部應(yīng)在采購文件中對其驗證的安排和放行的方法作出規(guī)定 。 材料、零部件驗收控制 技術(shù)質(zhì)量部對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗證 ,以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求 。 3) 以及其他按照相關(guān)法律規(guī)定應(yīng)列入合同的條 款。 采購合同 對于比較重要產(chǎn)品的采購 ,采購部在采購之前應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同 ,在合同中應(yīng)規(guī)定 : 1) 與產(chǎn)品有關(guān)的信息 (應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、要求、數(shù)量、交貨期、售后服務(wù)等 )。 對供方進(jìn)行評定和選擇后 ,采購部應(yīng)建立“合格供方名錄” ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放并實施。評價結(jié)果及評價引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持 ?？刂品椒?: 公司應(yīng)按《采購與材料控制程序》對供方的能力進(jìn)行評價、選擇 。 控制要點 由公司 材料責(zé)任人組織編制“采購和材料控制程序” 采購過程 采購部對材料、零部件、外購、外協(xié)件的采購按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為 A、 B 二級進(jìn)行控制 ,以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《供方評定記錄表》 。 設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 。 職責(zé) 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進(jìn)行評價 ,編制《合格供方名錄》 ,并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價 ,建立供方檔案 。 5 支持性文件 設(shè)計和開發(fā)控制程序 溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊 版 本 第 A 版 第 6 章 材料、零部件控制 修改號 0 標(biāo) 題共 36 頁 第 17 頁 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制 ,確保所采購的產(chǎn)品符合 規(guī)定要求。 當(dāng)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對設(shè)計許可、設(shè)計文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗等有規(guī)定時 ,應(yīng)當(dāng)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 更改的評審結(jié)果和由于更改而應(yīng)采取的必要措 施的記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計更改 涉及對產(chǎn)品性能、特性有影響的重要設(shè)計開發(fā)的更改應(yīng)經(jīng)過評審和批準(zhǔn)。 設(shè)計評審 設(shè)計評審應(yīng)在設(shè)計的各個階段評價設(shè)計開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力 。并應(yīng)當(dāng)滿足法律、法規(guī)、安 全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求 。給予采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息 。 設(shè)計輸出 溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊 版 本 第 A 版 第 5 章 設(shè)計控制 修改號 0 標(biāo) 題共 36 頁 第 16 頁 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)策劃的安排開展設(shè)計工作 ,并編制相應(yīng)的設(shè)計文件(設(shè)計文件應(yīng)包括設(shè)計說明書、設(shè)計計算書、設(shè)計圖樣等 ),在這些輸出文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn) 。設(shè)計所必需的其他要求。適用的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等 。 設(shè)計的輸入 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入 ,并保持記錄形成“設(shè)計任務(wù)書” 。 應(yīng)對參與設(shè)計的技術(shù)接口、組織接口進(jìn)行規(guī)定和管理 。 2)設(shè)計各階段的評審、驗證和確認(rèn)活動 。 控制要點 由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制“設(shè)計和開發(fā)控制程序” 設(shè)計策劃 供銷部根據(jù)市場需求和與顧客溝通的信息編制“設(shè)計開發(fā)項目建議書” ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,作為設(shè)計策劃的