【正文】 60、 在工作時間，工廠應(yīng)監(jiān)控控制員工和承包商進(jìn)入工廠（例如密碼門、傳達(dá)室的值班人員、刷卡等） 辦公室 生產(chǎn)與工作期間，所有人員包括 員工和承包商進(jìn)入工廠，都必須經(jīng)傳達(dá)室門衛(wèi)的確認(rèn)與許可 6 在非工作時間，工廠 應(yīng)控制員工和承包商的出入 （例如通過鑰匙卡或密碼來限制出入） 辦公 室 在非生產(chǎn)與工作期間，所有人員包括 員工和承包商進(jìn)入工廠，都必須經(jīng)傳達(dá)室門衛(wèi)的確認(rèn)與許可 41 6 工廠 應(yīng) 限制臨時員工和承包商（包括建筑工人、清潔工和卡車司機(jī)）在與其工作相關(guān)的區(qū)域內(nèi)工作 辦公室 所有 臨時員工和承包商（包括建筑工人、清潔工和卡車司機(jī)） 在公司服務(wù)與工作時由辦公室人員陪同監(jiān)督，防止其做出與期望不符的活動 6 應(yīng) 有某種方式識別員工的職能 /任務(wù) /所在部門（如相應(yīng)顏色的制服） 辦公室 生產(chǎn)車間 公司員工的工作服以顏色區(qū)分成生產(chǎn)車間（又細(xì)分成管制作業(yè)區(qū)與非管制作業(yè)區(qū)）、機(jī)修車間、業(yè)務(wù)部、辦公室 6 管理者 對每個班次都 應(yīng) 有更新的班次名錄（例如：誰缺勤、誰頂替、何時新員工正式進(jìn)入車間） 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)車間各工段管理人員每天對出勤人員進(jìn)行考勤，考勤內(nèi)容包括出勤、 缺勤 、上下班時間、工種，每天交由車間主任審核 6 不 允許在生產(chǎn)區(qū)域存放個人的物品 生產(chǎn)車間 所有員工的個人物品存放于辦公室與個人物品存放柜中，不得帶入生產(chǎn)區(qū)域 6 應(yīng)有專人 檢查員工的存物柜 生產(chǎn)車間 由車間監(jiān)控室人員每天檢查所有員工的存物柜 6 限制 并檢查 員工和 /或參觀者攜帶進(jìn)入工廠的物品（照相機(jī)等） 辦公室 對員工帶入工廠的物品進(jìn)行檢查，限制帶入有毒有害 化學(xué)與物理物質(zhì)，禁止帶入利器，禁止帶入拆卸工具，禁止帶入照相機(jī) 6 員工在廠區(qū) 應(yīng) 禁止脫掉企業(yè)提供的衣服和保護(hù)性的辦公室 生產(chǎn)車間 所有員工在工作期間一律穿戴公司提供的勞保與防護(hù)用品 42 裝備 食品安全防護(hù)手冊 文件編號 ***FS1 版本號 A 修改次數(shù) 0 主 題 有關(guān)法律、法規(guī) 第 25 章 第 1 頁，共 1 頁 序號 名 稱 1 中華人民共和國質(zhì)量法 2 中華人民共和國合同法 3 中華人民共和國專利法 43 4 中華人民共和國商標(biāo)法 5 中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗法 6 中華人民共和國工礦企業(yè)產(chǎn)品購銷合同條例 7 中華人民共和國食品衛(wèi)生法 8 中華人民共和國計量法 9 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 10 中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法 11 中華人民共和國廣告法 12 歐共體 852/2020/EC； 853/2020/EC； 854/2020/EC； 98/83/EC； 13 CAC《食品衛(wèi)生通則》 14 美國農(nóng)業(yè)部食品安全檢查署 《 肉類、禽肉屠宰場和加工廠食品防護(hù)計劃的建立 》指南 食品安全 防護(hù)手冊 文件編號 ***FS1 版本號 A 修改次數(shù) 0 主 題 相關(guān)記錄 第 26 章 第 1 頁，共 1 頁 記錄名稱 編號 保存時間 承包商 /供應(yīng)商 背景調(diào)查記錄 ***FS401 3 年 關(guān)鍵崗位員工 背景調(diào)查記錄 ***FS402 3 年 員工服裝工種 一覽表 ***FS403 3 年 44 來訪活動記錄 ***FS404 3 年 來 訪 者 登 記 與 健 康 申 報 表 ***FS405 3 年 員工帶入物品 檢查記錄 ***FS406 3 年 食品防護(hù)設(shè)備檢查維 護(hù)記錄 ***FS407 3 年 外部安全檢查 記錄 ***FS408 3 年 班前班后檢查記錄 ***FS409 3 年 危險工具 /敏感區(qū)域鑰匙清點記錄 ***FS410 3 年 門衛(wèi)值班記錄表 ***FS411 3 年 郵件處理記錄 ***FS412 3 年 返回產(chǎn)品的接收與評估 ***FS413 3 年 貨物押運(yùn)記錄 ***FS414 3 年 產(chǎn)品裝運(yùn)記錄 ***FS415 3 年 有毒化合物 MSDS ***FS416 3 年 應(yīng)急處理記錄 ***FS417 3 年 食品安全防護(hù)手冊 文 件 編 號 ***FS1 版本號 A 修 改 次 數(shù) 0 主 題 食品安全防護(hù)手冊修改記錄 第 2 7 章 第 1 頁，共 1 頁 修改單號 修改頁碼 修改次數(shù) 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日 期 45 。 4 如果接收的動物有不正常的行為和 /或癥狀 立即向衛(wèi)生監(jiān)督管理所 的公共健康獸醫(yī)進(jìn)行通報 業(yè)務(wù)部 所有原料裝運(yùn)入廠后，憑供貨證明接收， 抽樣并對整個原料及車輛作出評估，如發(fā)現(xiàn)疫病及其跡象，須立即向 縣衛(wèi)生監(jiān)督所報告，并封存該批原料與其他合 格原料分開存放，等待處理 4 確保 暫養(yǎng)用的 飲用水免受蓄意的污染 業(yè)務(wù)部 用市政自來水暫養(yǎng) ，并全程派專人看守，無關(guān)人員不得靠近暫養(yǎng)池，防止有人蓄意 污染 4 選擇的運(yùn)輸 車輛應(yīng) 考慮其確保運(yùn)送安全性能力 業(yè)務(wù)部 所有運(yùn)送原料的車輛應(yīng)與所運(yùn)原料品種的要求相適應(yīng)，有密封的車箱或水箱與外界隔開，防止有人蓄意破壞 4 調(diào)查 在 運(yùn)輸 過程中 有機(jī)會業(yè)務(wù)部 調(diào)查所有參與原料收購中裝運(yùn)及相關(guān)服務(wù)的人員的背景，對有破壞傾向的人員一律不得參與原料37 接觸 的司機(jī)和其他工作人員 進(jìn)行背景 的裝運(yùn)及其相關(guān)服務(wù)活動 4 選擇包裝材料和標(biāo)簽供應(yīng)商時，考慮 其是否實施食品防護(hù)程序 業(yè)務(wù)部 所有的包裝材料與標(biāo)簽供應(yīng)商都必須在當(dāng)?shù)貦z驗檢疫局備案，所有采購的包裝材料都必須有檢驗檢疫局出具的包裝性能合格單方可購買 4 在補(bǔ)救或返工使用前對所有的退運(yùn)貨物在工廠的指定地點進(jìn)行是否遭蓄意破壞的檢查 品管部 貿(mào)易部 貿(mào)易部負(fù)責(zé)與客戶辦理所有因需補(bǔ)救或返工 的 退運(yùn)貨物 的交接手續(xù)，在貨物到公司后與品管部聯(lián)系，會同品管部對產(chǎn)品的數(shù)量種類規(guī)格等信息進(jìn)行核對，必要時抽樣檢測退運(yùn)產(chǎn)品的安全性 食品安全防護(hù)手冊 文 件編 號 ***FS1 版本號 A 修 改次 數(shù) 0 主 題 水和冰的安全保證要求 第 22 章 第 1 頁，共 1 頁 序號 要求 責(zé)任 部門 操作要求 50、 限制制冰 與儲冰 設(shè)備的接 生產(chǎn)車間 車間制冰與儲冰設(shè)備安裝在專用區(qū)域內(nèi)，對外有可上鎖的大38 近 門，有專人負(fù)責(zé)，只有相關(guān)工作人員可以接近取冰或維護(hù)，其他人員一律不得接近 5 定期檢查飲用水的管道有無 遭到蓄意破壞 （即感官檢查基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的物理完整性，等等） 機(jī)修間 機(jī)修間每月檢查供水管網(wǎng)，及時發(fā)現(xiàn)破漏與人為破壞，并作記錄 5 定期檢查非飲用水的管道有無遭到蓄意破壞 （即感官檢查基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的物理完整性、與飲用水管道的連接情況，等 ） 機(jī)修間 機(jī)修間每月檢查排水管網(wǎng)，保證其通暢，并防止對飲用水管道造成污染與影響 5 與當(dāng)?shù)?自來水廠及衛(wèi)監(jiān)所達(dá)成協(xié)議確保在城市供水的飲用性出問題時及時通知到工廠 辦公室 與自來水公司及縣衛(wèi)監(jiān)所保持良好溝通，在停水時及水質(zhì)出現(xiàn)問題時及時溝通，并做好應(yīng)急預(yù)案。 3 審核 運(yùn)輸文件 與 交貨單 業(yè) 務(wù)部 生產(chǎn)車間 貨物到后庫管員根據(jù)運(yùn)輸合同核對將接受貨物。 3 對于所有進(jìn)入的貨物要求供應(yīng)商提前通知（通過電話、電郵和傳真） 業(yè)務(wù)部 生產(chǎn)車間 所有運(yùn)入的貨物必須經(jīng)事先通知，由采購員通知庫管員，貨物到后庫管員必須在采購員的陪同下方可接收貨物。 3 發(fā)運(yùn)貨物采用一次性（破壞后有痕跡不可復(fù)原）鉛封 貿(mào)易部 發(fā)運(yùn)時采用海運(yùn)公司提供的一次性鉛封封住貨柜門，防止司機(jī)與其他無關(guān)人員在運(yùn)輸途中惡意破壞 3 在運(yùn)輸文件中記錄發(fā)運(yùn)貨物的鉛封號 貿(mào)易部 鉛封號 記錄在 運(yùn)輸文件中 ，并發(fā)往目的港海關(guān)，查證是否相符，如有不符則追究海運(yùn)公司，直至證明對貨物經(jīng)濟(jì)與安全無影響方能認(rèn)可。 34 食品安全防護(hù)手冊 文 件編 號 ***FS1 版本號 A 修 改次 數(shù) 0 主 題 運(yùn)輸 和接收的安全保證要求 第 21 章 第 1 頁，共 3 頁 序號 要求 責(zé)任 部門 操作要求 35 3 密切的監(jiān)控運(yùn)送原料、成品或其他用于食品加工的材料的車輛裝貨或卸貨 活動 業(yè)務(wù)部 收購原料時，遵循《原料驗收規(guī)程》，并派員全程押運(yùn)，密切監(jiān)控，防止無關(guān)人員接近。 2 定期核對成品庫存清單與實際庫存的一致性， 檢查 是否有無理由的增加或減少 生產(chǎn)車間 冷藏庫庫管員每月向財務(wù)部出具《收付存報表》，由公司財務(wù)部核對，防止不明原因的 增加或減少 ，如核對證實有誤差，財務(wù)部向生產(chǎn)負(fù)責(zé)人報告，安全防護(hù)小組參與問題的查證與解決 2 僅限于指定員工出入 公司中 有害物質(zhì) /化學(xué)品（清潔用品 、消毒劑）的 儲藏區(qū)域 生產(chǎn)車間 公司 有害物質(zhì) /化學(xué)品 貯藏庫由專人值班，負(fù)責(zé) 有害物質(zhì)/化學(xué)品的貯存管理與發(fā)33 放，發(fā)放活動遵循 《有毒有害物質(zhì)管理》的規(guī)定，在庫管員不在崗時，對外庫門必須上鎖，鑰匙只能由庫管員保管，其他任何人員無庫管員的陪同不得進(jìn)入 有害物質(zhì) /化學(xué)品庫。 2 對 冷藏庫 設(shè)施（包括臨時性的儲存車輛）進(jìn)行定期安全檢查 機(jī)修車間 機(jī)修車間每周檢查冷藏庫門與門鎖的牢固與可靠性，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除。 1 限制外來人員進(jìn)入敏感的加熱、通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)、水系統(tǒng)、 電 力控制系統(tǒng)、 消毒系統(tǒng) 、 其