【正文】 說明：考核每扣一分，扣獎 100 元。 是否確定本單位信息收集員？ 7 未確定扣 7 分。 審批程序是否規(guī)范？ 10 未針對“特殊問題”、“特殊情況”“特殊事項”建立健全“應 急通道”、審批程序和相關(guān)制度，扣 10 分。 規(guī)章制度是否完善？ 10 未修訂、補充、完善扣 10 分；修訂、補充、完善不全面發(fā)現(xiàn)一處扣 3 分；修訂、補充、完善不及時扣 5 分。 分級管控是否落實？ 8 不符合分級管控原則，發(fā)現(xiàn)一處扣 2 分。 合計 100 說明：考核每扣一分，扣獎 100元。 廉潔風險排查完成情況，包括梳理崗位職權(quán)、排查廉潔風險、評定風險等級、制訂防控措施、繪制廉潔風險防控流程圖。 10 未召開啟動會或推進會扣 10分；黨政主要領(lǐng)導未作動員講話扣 5 分；未形成會議記錄扣 4分。 8 未 將 工作方案（或工作計劃） 報公司廉潔風險防控辦公室備案扣 8分；未按時上報的扣 4分。 8 未細化本單位工作措施扣 8分；未制定工作運行表扣 5分。 8 未明確本單位廉潔風險防控工作目標扣 8分。 10 未結(jié)合工作實際，制定本單位廉潔風險防控 工作方案（或工作計劃） 扣 6分；工作重點不突出扣5分。 8 未明確本單位廉潔風險防控領(lǐng)導小組和聯(lián)絡員的工作職責扣8分。 5 未確定本單位廉潔風險防控聯(lián)絡員扣 5分。 10 未建立廉潔風險防控領(lǐng)導小組扣 10 分；黨政主要領(lǐng)導未擔任組長扣 7分；副職未擔任副組長扣 6分；各科室（站、組）負責人未擔任小組成員扣 5分。 （紀檢監(jiān)察機構(gòu)負責人簽字） 處置方式 及結(jié)果 處置方式：誡勉談話； 處置結(jié)果：根據(jù)領(lǐng)導批示，物資裝備中心紀委書記劉 **同志于 2020 年*月 *日對李 **進行了誡勉談話（詳見誡勉談話材料）。 擬辦意見 建議根據(jù)預警事項及具體情況，將信息轉(zhuǎn)物資裝備中心紀委，對李 **進行誡勉談話。 （部門）和個人。 處理意見 處理意見一： 將以上三條預 警信息錄入“廉潔風險信息采集庫”（或廉潔風險信息匯總表） 處理意見二： 將以上第一條和第三條預警信息錄入“廉潔風險信息采集庫”（或廉潔風險信息匯總表） （紀檢監(jiān)察機構(gòu)負責人簽字） 處理結(jié)果 處理結(jié)果一： 于 2020年 *月 *日將三條預警信息錄入“廉潔風險信息采集庫”（或廉潔風險信息匯總表）； 處理結(jié)果二： 于 2020 年 *月 *日將第一條和第三條預警信息錄入“廉潔風險信息采集庫”（或廉潔風險信息匯總表） 辦理人 劉 ** 備 注 注： ，包括職業(yè)道德、制度機 制、履行職責、外部環(huán)境風險信息。 年 1 月 25 日給 **支付 207個閥門采購款 103 萬元， 2 月 12 日辦理了 207 個閥門的到貨驗收手續(xù)。要 堅持進度服從質(zhì)量， 以廉潔風險防控促進各項工作的落實， 不斷提高黨風建設和反腐倡廉工作水平。 ，協(xié)調(diào)推進。風險排查要求實事求是，以認真負責的態(tài)度開展工作，不放大也不縮小。 各單位要 以制約和監(jiān)督權(quán)力運行為 26 核心，以崗位廉潔風險防控為基礎，全面開展梳理職權(quán)、排查風險等工作。按照“全員參與、突出重點、分步推進、全面 覆蓋”的要求，突出抓好各級領(lǐng)導人員和負責管理人、財、物，特別是涉及投資決策、財務管理、資本運營、物資采購、產(chǎn)品銷售、招標投標、選人用人、工程建設等領(lǐng)域重要崗位的廉潔風險排查、研判和防控，以重點帶全面，以關(guān)鍵促整體，不斷推動廉潔風險防控工作深入開展。要把開展廉潔風險防控工作作為落實黨風廉政建設責任制、加強懲防體系建設的一項重要任務來抓，形成黨委統(tǒng)一領(lǐng)導、黨政齊抓共管、紀委組織協(xié)調(diào)、部門合力推進、全員積極參與的領(lǐng)導體制和工作機制。要把開展廉潔風險防控工作擺上重要位置，提高思想認識，加強宣傳教育，引導干部職工認識到有崗就有責、有責就有權(quán)、有權(quán)就有風險，進一步強化廉潔從業(yè)意識，增強防控廉潔風險的主動性和自覺性。 七 、工作要求 ，提高認識。 （四）堅持動態(tài)管理。對發(fā)生問題的崗位人員，分別運用任職談話、崗前培訓、談心疏導、函詢告誡、組織處理等方式及時進行處置；對于違紀違法人員，按有關(guān)規(guī)定及時處理，做到?jīng)]有問題早 提醒 、有了問題早發(fā)現(xiàn)、一般問題 早糾正、嚴重問題早查處 。 （三）風險預警處置。 建立廉潔風險預警評估制度。 （ 5）通過 業(yè)務公開系統(tǒng)、 ERP 管理系統(tǒng)、 電子商務系統(tǒng) 等 ,進行在線實時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)可 能存在的廉潔風險信息。 （ 3）通過信訪舉報、查辦案件等方式查出涉嫌違規(guī)違紀的廉潔風險信息。 （ 1）通過黨組織巡視、日常監(jiān)督、專項審計、財務稽核、內(nèi)控檢查和效能監(jiān)察等各類監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理過程中的廉潔風險信息。公司 廉潔風險防控領(lǐng)導小組辦公室負責匯 總，定期報上一級廉潔風險防控領(lǐng)導小組辦公室。 責任主體。 六 、建立預警機制，堅持動態(tài)管理 （ 時間： 2020年 1月開始 ） 通過健全信息收集渠道、建立預警評估制度、完善預警處置方 式，積極探索實踐切實可行、易于操作、管用有效的思路和方法，為 公司深入推進廉潔風險防控工作積累經(jīng)驗。 。檢查考評的主要內(nèi)容包括組織保障、實施過程、實施效果等。 。（ 2）廉潔自律、履職盡責情況 。由各單位廉潔風險防控工作領(lǐng)導小組結(jié)合實際自行組織開展，每半年至少開展一次。 廉潔風險防控監(jiān)督檢查，可采取日常自查、定期檢查和專項檢查等方式進行。結(jié)合廠務公開、 黨務公開、 業(yè)