【正文】 ，待客必須在指定處進(jìn)行。不得因私在辦公區(qū)會(huì)客。 綜合管理部 的情況下，擅自帶外來(lái)人員進(jìn)入辦公區(qū)。否則一律不予報(bào)銷(xiāo)。 現(xiàn)金支付的接待費(fèi)用由經(jīng)辦人如實(shí)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，并注明接待事由及來(lái)客人數(shù)，經(jīng) 32 商務(wù)部 核實(shí)后，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批，財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷(xiāo)。 因工作接待需送禮品的（包括地方特產(chǎn)），由公司領(lǐng)導(dǎo)安排，公司 綜合管理部 承辦。如有特殊情況需在非指定地點(diǎn)用餐，由公司用餐人員墊付。 因工作需安排住宿的，請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，由 綜合管理部 承辦，并根據(jù)接待人員情況原則上定點(diǎn)住宿。 就餐后原則上不安排與工作無(wú)關(guān)的其他活動(dòng) 。確需要飲酒的，需先報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)同 意后，到綜合 管理部領(lǐng)用，并注明安排領(lǐng)導(dǎo)和接待事由 。 商務(wù)部 長(zhǎng)核實(shí)后，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排接待。 七、接待程序 堅(jiān)持先請(qǐng)示后接待原則： 各業(yè)務(wù)員向 商務(wù)部 長(zhǎng)報(bào)告來(lái)客人數(shù)及事由 。 ，燈光合適，電視調(diào)好 。 六、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) ，且表面無(wú)灰塵 。 ：特殊指定地區(qū)備速溶咖啡、夏季冷飲、茶品及專(zhuān)用茶具、水果等；會(huì)議室 31 夏季飲料及水果。 顧客 提出過(guò)分要求，須婉言解釋。 四、接待禮儀要點(diǎn) ，不準(zhǔn)有任何越格行為發(fā)生。 ：負(fù)責(zé)該區(qū)域業(yè)務(wù)員接待并服務(wù)，以普通香煙、茶水方式招待。 ： 商務(wù)部 部長(zhǎng)迎接 顧客 于會(huì)議室洽談，負(fù)責(zé)該區(qū)域業(yè)務(wù)員陪同并服務(wù)，以煙茶、水果方式招待。 。 二、接待方法 ，必要時(shí)可邀請(qǐng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)參加接待。 ：指年銷(xiāo)售額在 300 萬(wàn)～ 500 萬(wàn)人民幣的 顧客 。 顧客提供工裝的管理依據(jù)《工裝管理辦法》執(zhí)行。如圖紙要記錄《顧客圖紙登記表》。 顧客提供物品經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，依據(jù)《不合格品控制程序》相關(guān)要求進(jìn)行處理。 當(dāng)顧客提供物品在保存過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞和變質(zhì)時(shí)，由 商務(wù)部 及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)處理辦法，并按顧客要求進(jìn)行處理。 異常作業(yè)。 所有的顧客物品依《倉(cāng)儲(chǔ)控制程序》要求進(jìn) 行保管。 如為產(chǎn)品樣件，如有必要， 技術(shù)質(zhì)檢部 質(zhì)檢員可根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范或顧客的檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)情況記錄于［樣件檢驗(yàn)報(bào)告］中并通知 技術(shù)質(zhì)檢部 。 如顧客提供的是實(shí)物（模具、工裝、夾具等）。 技術(shù)質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)顧客提供工程技術(shù)文件及樣件的評(píng)審、管理、保管。 定義 無(wú) 權(quán)責(zé) 商務(wù)部 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接收和登記，及顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)異常時(shí)與顧客的溝通。 二 O一 O 年一月一日 相關(guān)記錄 1.《退貨驗(yàn)收單》 2.《報(bào)廢通知單》 相關(guān)文件 28 附 6： 西安陜汽車(chē)輪 有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 顧客財(cái)產(chǎn)管理辦法 編制 ： 商務(wù)部 批準(zhǔn)人： 唐海波 編號(hào)： GW062020 目的 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求，確保顧客與公司的利益。由檢驗(yàn)結(jié)果之日起 3 天內(nèi)由 技術(shù)質(zhì)檢部 將處理結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理簽字后交 綜合管理部 ，否則處理負(fù)責(zé)人 20 元。 11. 不屬于公司內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題或不屬于公司產(chǎn)品的退貨，一律由 商務(wù)部 負(fù)責(zé)返回，同時(shí)公司不承擔(dān)任何費(fèi)用。除此之外給予負(fù)責(zé)人 20 元 — 100 元不等的處罰，限期內(nèi)未上報(bào)的加倍處理負(fù)責(zé)人。 （月銷(xiāo)售小于 500 件）一律 按《工廢標(biāo)準(zhǔn)》處理，并承擔(dān)運(yùn)費(fèi)、材料費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。 9. 凡新產(chǎn)品（未使用過(guò)）退貨，因質(zhì)量問(wèn)題或因生產(chǎn)計(jì)劃單開(kāi)錯(cuò)而導(dǎo)致顧客退貨的。 7. 如顧客要求承擔(dān)運(yùn)費(fèi)時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)承擔(dān)不合格數(shù)量的運(yùn)費(fèi)，其余的我公司 不應(yīng)承擔(dān)。 5. 凡退貨產(chǎn)品在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的一律按合格品返回，但經(jīng)檢驗(yàn)已超過(guò)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，一律按每件 5 元處罰責(zé)任單位或責(zé)任人，維修材料費(fèi)、維修時(shí)工費(fèi)由責(zé)任部門(mén)承擔(dān)。 3. 責(zé)任部門(mén)維修原則上定為 3 天之內(nèi)完成，特殊情況必須由 商務(wù)部 同意，超過(guò)期限的一律按報(bào)廢處理，損失由責(zé)任部門(mén)承擔(dān)。 2. 退貨產(chǎn)品到廠(chǎng)之日起三日內(nèi) 技術(shù)質(zhì)檢部 必須檢驗(yàn)完畢，將處理意見(jiàn)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理和相關(guān)部門(mén)，否則給予負(fù)責(zé)人 20 元罰款。 ，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將《報(bào)廢通知單》轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部按照規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行辦理入帳手續(xù)。 8. 倉(cāng) 庫(kù)接到《退貨驗(yàn)收單》及《報(bào)廢通知單》后，應(yīng)配合責(zé)任部門(mén)進(jìn)行維修或組織維修組進(jìn)行報(bào)廢。 6. 技術(shù)質(zhì)檢部 根據(jù)判定結(jié)論、公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行處理，處理結(jié)果上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理，并將處理結(jié)果通知 綜合管理部 落實(shí)。 4. 退貨產(chǎn)品中如有需報(bào)廢產(chǎn)品， 技術(shù)質(zhì)檢 部 應(yīng)填制一式四份《報(bào)廢通知單》，注明報(bào)廢型號(hào)、數(shù)量，簽字后除自留 一份外，其余的分別轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)、 商務(wù)部 及相關(guān)責(zé)任部門(mén)。 2. 倉(cāng)庫(kù)根據(jù) 商務(wù)部 的《退貨驗(yàn)收單》，應(yīng)組織卸車(chē)，與司機(jī)共同確認(rèn)型號(hào)、數(shù)量，并在《退貨驗(yàn)收單》上簽字后轉(zhuǎn)交 技術(shù)質(zhì)檢部 進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保管。 25 負(fù)責(zé)報(bào)廢工件的報(bào)廢清除、記錄。 ： 負(fù)責(zé)退貨報(bào)廢的入帳。 負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品的內(nèi)部處理 。 負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品的報(bào)廢及手續(xù)傳遞。 負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品的報(bào)廢通知單的下達(dá)，并監(jiān)督報(bào)廢。 ： 負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和維修和再生產(chǎn)產(chǎn)品的二次檢驗(yàn) 。 負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品的維修、再生產(chǎn)計(jì)劃的任務(wù)下達(dá)。 二、 職責(zé)： ： 負(fù)責(zé)顧客信息收集，了解退貨原因 。對(duì)超額運(yùn)費(fèi)由 商務(wù)部 記錄在《超額運(yùn)費(fèi)記錄表》中。 D 與供應(yīng)商就交付問(wèn)題進(jìn)行良好的信息溝通。 B 與 A 類(lèi)供應(yīng)商簽訂“供貨協(xié)議”，要求供應(yīng)商承諾 100%按期交付，否則要求經(jīng)濟(jì)賠償。 公司要求供應(yīng)商具有百分之百的按時(shí)交付的能力。 采用顧客選定的供應(yīng)商，不能免除公司確保的供應(yīng)商零件，材料和服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。 C 評(píng)定內(nèi)容按 [供方質(zhì)量體系 評(píng)定表 ]進(jìn)行。 供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)定 A 公司對(duì) A類(lèi)物資供應(yīng)商每年至少進(jìn)行一次評(píng)定，一般物資供應(yīng)商兩年一次。 22 服務(wù)供應(yīng)商在提供服務(wù)質(zhì)量達(dá)不到要求，撤消其提供服務(wù)資格。 服務(wù)供應(yīng)商的控制 運(yùn)輸公司 負(fù)責(zé)送貨的 社會(huì)車(chē)輛 的評(píng)審由 商務(wù)部 進(jìn)行， 公司內(nèi)部車(chē)輛的評(píng)審由物流部進(jìn)行，以 確保運(yùn)輸 車(chē)輛 有合法的營(yíng)業(yè)資格 和貨物安全及時(shí)到貨 。 商務(wù)部 負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商檔案，其中包括 [供應(yīng)商評(píng)價(jià)表 ]等有關(guān)的證實(shí)資料。 批準(zhǔn)后應(yīng)分發(fā)至 商務(wù)部 、 技術(shù) 技術(shù)質(zhì)檢部 等部門(mén)。 同一供應(yīng)商同一產(chǎn)品連續(xù)兩次出現(xiàn)不合格時(shí)，由 技術(shù) 技術(shù)質(zhì)檢部 以書(shū)面的形式要求其改進(jìn)，如改進(jìn)無(wú)效果， 技術(shù) 技術(shù)質(zhì)檢部 報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格供應(yīng)商資格。 g 考核登記 商務(wù)部 將考 核成績(jī)登記在 [供應(yīng)商年度考核表 ]上，并納入供應(yīng)商檔案。 D ＜ 60 分 為不合格供應(yīng)商，予以淘汰。 C 6069 分 仍為合格供應(yīng)商，但需進(jìn)行輔導(dǎo)?？偟截洈?shù)）】 50 Y=【 1（逾期批數(shù) /總進(jìn)料批數(shù)）】 30 Z W 21 S=X+Y+Z+W f 考核等級(jí)及獎(jiǎng)懲 等 級(jí) 總得分（ S） 獎(jiǎng) 懲 A 85 分以上 為優(yōu)秀供應(yīng)商，可加大采購(gòu)量。 d 年度考核項(xiàng)目及比重。 b 年度考核主要由四方面構(gòu)成：質(zhì)量、交期（交貨時(shí)間）、價(jià)格、配合度。 對(duì)于提供 B 類(lèi) 物資供應(yīng)商，在時(shí)機(jī)成熟時(shí)逐步實(shí)施 PPAP 批準(zhǔn)。 對(duì)于新產(chǎn)品及新開(kāi)發(fā)供應(yīng)商，按供應(yīng)商質(zhì)量手冊(cè)要求進(jìn)行 PPAP 提交。 采購(gòu) 對(duì)于 A類(lèi)物資供應(yīng)商， 商務(wù)部 需先進(jìn)行小批量采購(gòu)，如連續(xù)三批合格，則可進(jìn)行大批量采購(gòu)。顧客提供的供應(yīng)商名單直接列入 [合格供方名單 ]，如需從非顧客提供的供應(yīng) 20 商處采購(gòu)時(shí)，必須事先得到顧客的書(shū)面批準(zhǔn)。 原則上一種材料，需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。 合格供方名單 商務(wù)部 依據(jù) [供應(yīng)商評(píng)價(jià)表 ]對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分析、比較，選擇出合格的供應(yīng)商，并填寫(xiě) [合格供方名單 ]。 《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂 技術(shù)質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)與現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的重要物資供應(yīng)商和一般物資供應(yīng)商簽訂《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》。 注：采購(gòu)物資重要性分類(lèi)見(jiàn)《采購(gòu) 物資 驗(yàn)收規(guī)定》。 A 類(lèi) 物資 新供應(yīng)商的評(píng)價(jià)必須使用 方法中的 a+b。 b 供應(yīng)商能力 /質(zhì)量體系現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià) 商務(wù)部 組織 綜合管理部 、 技術(shù)質(zhì)檢部 、 技術(shù)質(zhì)檢部 的有關(guān)人員到供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)其質(zhì)量體系、經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)測(cè)手段、現(xiàn)場(chǎng)管理、內(nèi)部品質(zhì)管理、不良對(duì)策、培訓(xùn)等情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。樣件送達(dá)公司后 ，由 技術(shù)質(zhì)檢部 或 CFT 小組完成樣件的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀(guān)質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)，由 技術(shù)質(zhì)檢部 填寫(xiě) [樣品檢驗(yàn)報(bào)告 ]。 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)方法 根據(jù)物資對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所購(gòu)物資的價(jià)格等因素，可采取 19 以下一種或幾種評(píng)價(jià)方法對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。 由 商務(wù)部 對(duì) 供應(yīng)商 進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，召集本 部門(mén)及 技術(shù)質(zhì)檢部 、 技術(shù)質(zhì)檢部 相關(guān)人員，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。 工作程序 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。 商務(wù)部 負(fù)責(zé)向供方提出質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)要求并監(jiān)督實(shí)施。 定義 無(wú) 權(quán)責(zé) 商務(wù)部 、 技術(shù)質(zhì)檢部 、生產(chǎn)車(chē)間 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。 二 O 一 O 年一月一日 18 附 4： 西安陜汽車(chē)輪有限公司 管理標(biāo)準(zhǔn) 供方質(zhì)量管理體系監(jiān)督辦法 編制 ： 商務(wù)部 批準(zhǔn)人： 唐海波