公司年度經(jīng)營計(jì)劃書(參考版)
2025-01-24 21:46本頁面
【正文】 五、采購預(yù)算詳見附表****年度原材料分類預(yù)算明細(xì)表編制單位： 單位：元 編號： 材料類別 年初結(jié)余金額 購進(jìn)預(yù)算 使用預(yù)算 年末結(jié)余金額20合 計(jì)****年度輔助材料分類預(yù)算明細(xì)表編制單位： 單位：元 編號：材料類別 年初結(jié)余金額 購進(jìn)預(yù)算 使用預(yù)算 年末結(jié)余金額21合 計(jì)****年度動力、維修配件等成本分類預(yù)算明細(xì)表編制單位： 單位：元 編號： 項(xiàng)目類別 產(chǎn) 量 定額消耗量 金 額 備 注22合 計(jì)****年度采購預(yù)算分解明細(xì)表編制單位： 單位：元 編號：材料類別 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 計(jì)主要材料輔助材料動 力備品備件勞保用品其他合 計(jì)六、固定資產(chǎn)投資預(yù)算詳見附表 20XX 年度固定資產(chǎn)投資預(yù)算編制部門： 單位：元 編號：23 實(shí)施月份項(xiàng)目 月 月 月 月 月 月 月 合 計(jì)基 建 設(shè)備購置 維修材料人工成本 技術(shù)投入其他費(fèi)用 合 計(jì)七、其它預(yù)算人力成本預(yù)算（詳見附表）****年度薪酬費(fèi)用預(yù)算匯總表編制單位： 單位：元 編號：人 數(shù)部 門現(xiàn)有 擬增 平均 期末 月度薪酬額 年度薪酬總額 備 注公司總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部 保衛(wèi)部人力資源部物流部 工程部 生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部 生產(chǎn)三部24生產(chǎn)四部 銷售部***辦事處***辦事處 合 計(jì)注：各公司分部門列清****年度薪酬費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表部門： 單位：元 編號：人 數(shù)崗 位現(xiàn)有 擬增 平均 工作月數(shù)月基礎(chǔ)薪酬標(biāo)準(zhǔn)月績效薪酬標(biāo)準(zhǔn)年度薪酬總額 備 注25合 計(jì)注：各公司分所屬部門編制固定資產(chǎn)折舊預(yù)算（詳見附表）****年度固定資產(chǎn)折舊預(yù)算匯總表編制部門： 單位： 元 編號：使用部門 資產(chǎn)總價(jià) 擬增資產(chǎn)價(jià)值 擬減資產(chǎn)價(jià)值 月折舊額 年折舊額26 合 計(jì)****年度固定資產(chǎn)折舊預(yù)算明細(xì)表部門： 單位：元 編號：設(shè)備名稱 計(jì)量單位 數(shù)量金額 購置（建造）日 期預(yù)計(jì)使用年 限月折舊額 年折舊額合 計(jì)注：各公司區(qū)分資產(chǎn)使用部門編制。13二、生產(chǎn)預(yù)算附表： 20XX 年度生產(chǎn)預(yù)算分解表編制單位： 編號：月份部 門1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì)**產(chǎn)品生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部 合 計(jì)三、生產(chǎn)成本預(yù)算詳見附表：14 20XX 年度生產(chǎn)成本預(yù)算匯總表 編制部門： 單位：元 編號：部門項(xiàng)目 生產(chǎn)一部 生產(chǎn)二部 生產(chǎn)三部 生產(chǎn)四部
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