[法學(xué)]合同審計及規(guī)范性0308華為培訓(xùn)(參考版)
2025-01-24 20:33本頁面
【正文】 （ 2022年新增） 合同規(guī)范性專題講座 合同更改 ? 配置更改必須重新技術(shù)評審 ? ：合同更改必須經(jīng)辦事處系統(tǒng)部主任、產(chǎn)品部經(jīng)理、辦事處代表（或業(yè)務(wù)助理）會簽 ? 借貨合同更改的特殊要求：為了方便快速地借貨核銷以及有效控制借貨，借貨合同更改要求：因我司原因引起的增加安裝材料，目錄價 5萬元以內(nèi)或不超過原合同目錄價 5％ (取其小 )，可以申請更改；因客戶原因或價值較高的，應(yīng)該重新申請借貨。 ? 7/8/9A合同已發(fā)貨的設(shè)備退回公司時不需簽退貨合同，直接退回，沖銷庫存。 ? 展示會合同：公司級展覽、展示、樣板點，一般無協(xié)議，由專人負責(zé)全程貨物跟蹤，貨物安全性高。 二、合同審計業(yè)務(wù)的主要職能及越權(quán) 【 ISC流程推行后 】 ? 現(xiàn)行合同審計基礎(chǔ)業(yè)務(wù)（例如規(guī)范性審核、直觀的符合性對照、 OE拆分）前移辦事處完成，核心業(yè)務(wù)（利潤核算、辦事處無手段進行的符合性審查）保留公司進行 ? 在 IT支持下，合同審計業(yè)務(wù)將以稽查為主，業(yè)務(wù)范圍由現(xiàn)在的對照評審和簽訂，擴大為評審、簽訂、發(fā)貨的統(tǒng)一性，完整地監(jiān)控合同執(zhí)行的全過程 合同規(guī)范性專題講座 ?合同形式的完整性 ?法律的有效性 ?內(nèi)容的正確性 ?合同處理的可執(zhí)行性 是否規(guī)范？ 目 錄 一． 合同審計在流程中的定位 二． 合同審計業(yè)務(wù)的主要職能及越權(quán) 三． 合同規(guī)范性專題講座 合同規(guī)范性專題講座 一、根據(jù)資料分類 合同履行信息表 ? “客戶名稱”必須嚴(yán)格按照發(fā)票客戶的蓋章填寫，注意“發(fā)票客戶”不一定為買方 ? 收貨人地址：如在信息表中填寫，則以此為準(zhǔn)，否則以合同簽訂為準(zhǔn) ? 借貨沖銷信息：進行正確備注并在清單中體現(xiàn)，以便公司操作 合同規(guī)范性專題講座 合同 ? 銷售 /退貨合同必須雙方經(jīng)辦人簽字，加蓋經(jīng)濟合同專用章或客戶公章才能生效 ? 所有條款均以法律生效的合同為準(zhǔn)，如條款修改必須與客戶協(xié)商解決 ? 清單與文本的培訓(xùn)不一致時，以合同為準(zhǔn)； ? 特例：收貨人地址（見 2）。 二、合同審計業(yè)務(wù)的主
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