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科爾尼-東風汽車有限公司零部件事業(yè)部車橋業(yè)務整合規(guī)劃(參考版)

2025-01-24 13:41本頁面
  

【正文】 ` (1) 按照車橋廠現(xiàn)在的自有車隊的噸公里數(shù)乘以單位運輸成本的節(jié)省 /噸公里計算 來源:車橋廠運輸隊,襄樊運輸隊訪談,科爾尼分析 13%24%5 1 廠現(xiàn)在的效率 以內(nèi)部最佳為目標 的效率自有車隊效率的提升 節(jié)省空間 約為 45萬 ( 1) . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 50 草稿 此外,通過內(nèi)部最佳外包運輸價格的比較,外包運輸費用節(jié)省空間可達 32萬元 現(xiàn)在的外包運輸價格 ( 1) 比較 (單位:元 /噸公里) 注: 輪轂廠自有車隊開展承包,在此不作為考慮 。車橋廠運輸隊、襄樊運輸隊、輪轂運輸隊數(shù)據(jù),科爾尼分析 (1) (2) 896,240 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 46 草稿 初步的評估結(jié)果顯示,目前三個廠自有車隊的效率偏低 最佳可用運輸時間 ( 1) 實際有效運輸時間 運輸時間的損失 理論運輸能力 時間 (小時 ) 實際運輸能力(噸公里) 裝載率的損失 實際平均裝載量 理論裝載量 24%13%16%襄橋 51廠 輪轂自有車隊效率 ( %, 2022年) 車隊效率計算框架 ( %, 2022年) 注 : (1)最佳可運輸時間 =每天 15小時(訪談 ) *各廠實際工作天數(shù); (2) 輪轂廠車輛效率中包括以半承包承擔的運輸任務; 資料來源:車橋廠運輸隊、襄樊運輸隊、輪轂運輸隊數(shù)據(jù)和訪談 。 (2) 以該生產(chǎn)線每根前橋 30D0005的價格 2855元計,并按照 18月的產(chǎn)能損失估計年損失金額; 來源:車橋廠裝配 1工段; 車橋廠 5噸前橋總裝線舉例 11391466127415025852480610051月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月?lián)Q裝次數(shù)的增加造成的產(chǎn)能浪費 (1) (單位:根橋, 2022年 18月) 該月實際的 換裝次數(shù) 月初計劃的 換裝次數(shù) 年產(chǎn)值 損失超過 627( 2) 萬元 案例 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 41 草稿 另外,產(chǎn)品返修率較高主要是由于缺乏對待裝件的質(zhì)量檢查以及對產(chǎn)品返修率的考核 7%%5 1 廠 襄橋總裝線返修率比較 ( 2022年) 總裝線質(zhì)量合格率比較 ( 2022年) 5 1 廠 襄橋主要原因 ? 車橋廠總裝線缺乏對前道工序 /外購待裝件的有效質(zhì)量檢查 ? 缺乏對產(chǎn)品返修率的考核 注 : (1) 車橋廠的總裝線為裝 1工段的前橋總成裝配線; ( 2)襄橋廠的總裝線為 10噸后橋總裝線; ( 3)該數(shù)字由車橋廠自己提供 。 科爾尼分析 東風公司車橋研發(fā)現(xiàn)狀 ? 缺乏對先進的設計、試驗、檢測等研發(fā)設備和手段的投入 ? 缺乏對研發(fā)技術(shù)人員技能培訓投入 ? 缺乏對獨立開發(fā)的能力 ? 試制流程的效率低 ? 對市場需求缺乏系統(tǒng)的調(diào)研和分析 ? 缺乏于客戶的技術(shù)合作和交流 國際先進企業(yè)研發(fā) ? 先進的研發(fā)設計、試制、試驗、檢測等手段和設備 ? 一流的研發(fā)設計人員 ? 定期對研發(fā)設計人員進行技術(shù)培訓 ? 高效率的研發(fā)試制流程 ? 能夠?qū)κ袌鲂枨笞兓龀隹焖俜磻? ? 同客戶的密切交流和合作 相比國內(nèi)其他企業(yè) 仍處于領(lǐng)先地位 維持目前競爭優(yōu)勢 應付未來挑戰(zhàn) 加大研發(fā)投入 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 21 草稿 在缺乏研發(fā)資源的情況下,產(chǎn)品種類繁多和重復投資進一步削弱對個別產(chǎn)品的開發(fā)能力 來源:科爾尼訪談;科爾尼分析 13 t 后橋 12 t 后橋 10 t 后橋 5 t 前橋 59 t 后橋 t 及 以下后橋 噸及 以下前橋 車橋廠 √ √ √ √ √ √ √ 襄橋廠 √ √ √ 輪轂廠 (輪轂和減總) √ : 表示有這個系列的產(chǎn)品 t 前橋 √ 重型車橋 輕型車橋 大型客車橋 (10 米 ) √ √ 中型車橋 √ √ √ √ 要點 ? 覆蓋重、中、輕、軍、農(nóng)、客全系列車橋產(chǎn)品 ? 共 28系列總計 300多個品種 ? 專門生產(chǎn) 5 噸前橋、 10噸中、后載重橋和大型客車橋總成 ? 專業(yè)生產(chǎn)輪轂制動轂、支架及輕型車差、減總成等車橋零部件 大型客車橋 注:中型車橋包括客車和卡車 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 22 草稿 車橋廠和襄橋廠在不同程度上存在對重型貨車橋和大型客車橋研發(fā)的重復投入,造成研發(fā)資源浪費,整合后存在較大的節(jié)約空間 影響 ? 增加了研發(fā)成本 ? 未能發(fā)揮綜合優(yōu)勢 ? 相互的優(yōu)勢資源沒有共享 技術(shù)人員 調(diào)研費用 試制費用 管理費用 20222022三年研發(fā)投入(萬元) 1113 757 1425 182 1770 1235 520 170 1691 重型貨車橋 大型客車橋 12噸級橋 盤式剎車器 襄橋廠 車橋廠 節(jié)省 潛力 節(jié)約潛力: 來源:科爾尼訪談;科爾尼分析 節(jié)約潛力為 30% (車橋廠沒有利用襄橋廠的經(jīng)驗,導致試制等方面浪費較大) 節(jié)約潛力約 10% (襄橋廠和車橋廠都處于起步階段) 注:( 1)節(jié)約潛力是根據(jù)投入的車橋類型、投入比例大小、二個廠的研發(fā)經(jīng)驗,匯總研發(fā)部門的意見推算出來 ( 2)具體的數(shù)據(jù)來自襄橋廠和車橋廠研發(fā)部門 195 35 864 597 年平均 564萬 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 23 草稿 在采購方面,目前的改進機會主要在于內(nèi)外部價格不統(tǒng)一、缺乏集中采購和供應市場信息有限三方面 存在改進機會 描述 對企業(yè)影響 集團內(nèi)部采購價格高于外部采購價格 ? 集團路線內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)限制其零配件的采購價格 ? 原則上外部采購的零配件不能用于集團路線內(nèi)產(chǎn)品的生產(chǎn) 內(nèi)外部價格不統(tǒng)一造成每年多支出采購費用 4,900萬元 本廠內(nèi)對同一零件沒有進行集中采購 ? 本廠內(nèi)同一零件的采購價格差異大 每年多支出采購費用 2,587萬元 三家廠沒有對同一零件進行集中采購 ? 廠與廠之間對同一零件的最優(yōu)采購價格有一定差異 每年多支出采購費用 538萬元 缺乏對外部供應商市場的廣泛了解 ? 供應商信息在各廠之間沒有共享 ? 采購價格信息在各廠之間沒有共享 采用市場最佳價格可節(jié)省平均12~16%的外部采購成本,總體效益為 ~ 集團內(nèi)部采購沒有利用外部市場實行戰(zhàn)略采購 ? 內(nèi)部采購的零件沒有在外部供應市場中廣泛詢價 采用戰(zhàn)略采購,可節(jié)省平均10~13%的內(nèi)部采購成本,總體效益為 1~ 來源:襄橋廠、車橋廠、輪轂廠生產(chǎn)部、供應部、財務部,襄橋廠采購部訪談,科爾尼分析 保守估計: 總體財務影響達 樂觀估計: 總體財務影響達 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 24 草稿 東風的零配件采購目前可分為內(nèi)部采購和外部采購兩類 12億元 ( 53%) ( 47%) 總采購金額 (1)(2)(3)= 內(nèi)部采購 ? 根據(jù)東風集團要求,為生產(chǎn)東風路線內(nèi)產(chǎn)品,向東風集團指定的內(nèi)部供應商購買零配件 ? 三家廠生產(chǎn)社會 /路線外銷售的產(chǎn)品,向東風集團內(nèi)部供應商購買零配件 外部采購 ? 三家廠根據(jù)東風集團簽訂的路線內(nèi)采購合同向極少數(shù)外部供應商采購(如鄖鑄) ? 三家廠為生產(chǎn)社會 /路線外銷售產(chǎn)品的需要,向外部供應商采購所需零配件 注: ( 1)總采購金額指所有內(nèi)采與外采的直接原材料采購,不包含鋼材、輔料與辦公用品 ( 2)過去十二個月的總采購金額= 2022年 7月至 2022年 6月的總采購量 ?現(xiàn)在單價(單價為含稅和運費的發(fā)票價值,路線內(nèi)采購 運輸自負,路線外采購運輸由供應商承擔) ( 3)車橋廠的總采購金額占其實際直接原材料總采購金額的 90%以上,輪轂廠和襄橋廠數(shù)據(jù)為全部直接原材料采購金額 來源:襄橋廠、車橋廠、輪轂廠生產(chǎn)科、供應部、財務部;科爾尼分析 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 25 草稿 在內(nèi)部采購方面,大多數(shù)零件的內(nèi)部采購價均高于外部價 ( 1)(2)(3) 外部供應商 內(nèi)部供應商 內(nèi)部供應商采購金額= 63% 37% 內(nèi)部價高于外部價 內(nèi)部價等于外部價 內(nèi)部價低于外部價 該零件只從內(nèi)部采購 該零件從內(nèi)外部采購 50% 47% 3% 可以內(nèi)外比價的采購金額 = 4億元 注: ( 1)總采購金額指所有內(nèi)采與外采的直接原材料采購,不包含鋼材、輔料與辦公用品;過去十二個月的總采購金額= 2022年 7月 至 2022年 6月的總采購量 ?現(xiàn)在單價(單價為含稅和運費的發(fā)票價值,路線內(nèi)采購運輸自負,路線外采購運輸由供應商承擔) ( 2)車橋廠的總采購金額占其實際直接原材料總采購金額的 90%以上,輪轂廠和襄橋廠數(shù)據(jù)為全部直接原材料采購金額 (3) 內(nèi)外部比價在同等條件下進行: 即同一零件號,同為毛坯或成品 來源:襄橋廠、車橋廠、輪轂廠生產(chǎn)科、供應部、財務部 12億元 ( 53%) ( 47%) 總采購金額 = . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 26 草稿 內(nèi)部價比外部價高導致一年中多支出采購費用達 4,900萬元 集團內(nèi)外采購價格( 1)不同導致一年中多支出采購費用4900萬元 (2) … 11% 集團內(nèi)采購價格 集團外采購價格 下推力桿支座 29% 集團內(nèi)采購價格 集團外采購價格 9 后蓋 24% 集團內(nèi)采購價格 集團外采購價格 集團內(nèi)采購價格完全市場化的實施措施難度較高,但潛在收益亦十分可觀 … 11% 集團內(nèi)采購價格 集團外采購價格 中軸套管 29% 集團內(nèi)采購價格 集團外采購價格 9 后橋從動錐齒輪 9% 集團內(nèi)采購價格 集團外采購價格 54 … 11% 集團內(nèi)采購價格 集團外采購價格 減速器殼 29% 集團內(nèi)采購價格 集團外采購價格 9 差速器左殼 31% 集團內(nèi)采購價格 集團外采購價格 25 襄橋廠 車橋廠 輪轂廠 內(nèi)部價高于外部價 內(nèi)部價等于外部價 內(nèi)部價低于外部價 50% 47% 3% 可以內(nèi)外比價的采購金額 = 4億元 注: ( 1)集團 內(nèi)外部比價在同等條件下進行: 即同一零件號,同為毛坯或成品;如圖所示均為真實價格 ( 2)費用支出節(jié)余計算方式:按內(nèi)部價與外部最優(yōu)價比較計算 來源:襄橋廠、車橋廠、輪轂廠生產(chǎn)科、供應部、財務部;科爾尼分析 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 27 草稿 機加件 鑄件 鍛件 沖壓件 注塑件注: ( 1)外部總采購金額指所有向外采購的直接原材料采購,不包含鋼材、輔料與辦公用品 ( 2)過去十二個月的總采購金額= 2022年 7月至 2022年 6月的總采購量 ?現(xiàn)在單價(單價為含稅和運費的發(fā)票價值,路線內(nèi)采購 運 輸自負,路線外采購運輸由供應商承擔) ( 3)車橋廠的外部總采購金額基于其實際直接原材料總采購金額的 90%以上的數(shù)據(jù),輪轂廠和襄橋廠為全部直接原材料采購金額 ( 4)采購類別由各廠生產(chǎn)科與供應科會同工藝人員共同商定 ( 5) 通過與襄橋廠、車橋廠、輪轂廠的采購人員的討論獲得 來源:襄橋廠、車橋廠、輪轂廠生產(chǎn)科、供應部、財務部;科爾尼分析 外部采購方面,
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