【正文】 （四）大型事故件的試用各單位要提出試用方案，制造廠必須提供制造圖紙及有關(guān)資料，試用時要請制造廠技術(shù)人員到現(xiàn)場參加用前檢驗和安裝工作。一般備件的試用鑒定由各單位設(shè)備管理部門和車間共同負責(zé)，主要設(shè)備的關(guān)鍵備件要由各單位設(shè)備經(jīng)理簽字同意，并報公司設(shè)備管理部批準(zhǔn)方可試用，試用鑒定由各使用單位組織進行，備件試用記錄和資料由各單位設(shè)備管理部門整理建檔。 第六條 試用鑒定 （一）國產(chǎn)化備件和國產(chǎn)專用改型備件要及早上機試用，備件出庫時要將有關(guān)資料一并交車間作試用前的檢 驗依據(jù)，備件試用前要進行三對照，即替代件與圖紙對照，圖紙與原件對照，替代件與原件對中國石油化工集團公司 機密 第 52 頁 202228 照，有條件的要進行試裝，合格后方可試用。 （三）檢驗要按合同提出的交貨狀態(tài)、圖紙資料、驗收項目和標(biāo)準(zhǔn)對國產(chǎn)化備件進行入庫前驗收，要有檢驗報告，檢驗人員確認產(chǎn)品質(zhì)量合格，簽字蓋章后方可辦入庫手續(xù)，對有問題的備件要拿出處理意見，并及時處理。 第五條 備件驗收 （一）試制備件要有嚴(yán)格的驗收制度。 （五）進口備件首次試制的費用（包括設(shè)計費、測繪費、工裝模具費、材料費、加工費等），原則不高于進口備件價格，個別試制難度大的試制費可由供需雙方協(xié)商決定。 （四）外委測繪、試制要 以保證試制產(chǎn)品質(zhì)量為首要條件，同時考慮試制價格、交貨期和售后服務(wù)等其他條件。 （三）備件國產(chǎn)化和國產(chǎn)備件改型首先要考慮本公司內(nèi)部單位，本公司承擔(dān)不了的再考慮集團公司系統(tǒng)內(nèi)制造單位加工試制，系統(tǒng)內(nèi)也承擔(dān)不了的還要 優(yōu)先選擇集團公司資源市場內(nèi)制造廠加工試制。 第四條 選定點加工廠 （一）執(zhí)行誰測繪、誰負責(zé)試制的政策，明確責(zé)任，一包到底。確實無法選用國內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)品的情況下，再考慮測繪 試制。但在安裝尺寸、型號等方面應(yīng)盡量采用現(xiàn)行的，適合本行業(yè)及本裝置的國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。要求對照原配件的材料、機械性能數(shù)據(jù)、設(shè)計參數(shù)、試驗數(shù)據(jù)等列出對應(yīng)數(shù)據(jù)。 第三條 測繪、試制原則 （一）技術(shù)準(zhǔn)備：進口備件和國產(chǎn)專用備件在試制前組織專人負責(zé)技術(shù)資料、圖紙等準(zhǔn)備工作，廠設(shè)備管理部門提出試制技術(shù)要求并進行確認，主要設(shè)備的關(guān)鍵備件試制技術(shù)要求由設(shè)備副經(jīng)理或總工審核確認，并報公司設(shè)備管理部備案。 進口備件國產(chǎn)化和國產(chǎn)備件改型管理辦法 第一條 為提高設(shè)備運行質(zhì)量，保證裝置穩(wěn)定運行，降低運行費用，縮短備件采購周期，依據(jù)總部和公司相關(guān)制度制定本辦法。物資修復(fù)要按照公司檢維 修管理辦法執(zhí)行，做到經(jīng)濟合算、保證質(zhì)量。國產(chǎn)化備件試用鑒定合格后，一般不再進口。試用鑒定按《進口備件國產(chǎn)化和國產(chǎn)專用備件改型管理細則》執(zhí)行。 第四十二條 使用單位在控制領(lǐng)用備件物資時，優(yōu)先考慮使用國產(chǎn)化的備 件、備臺。 第四十條 測繪、試制原則見《進口備件國產(chǎn)化和國產(chǎn)專用備件改型管理細則》。組織技術(shù)交流工作；組織專業(yè)制造廠家進行測繪、取代工作；組織技術(shù)談判、商務(wù)談判；制定采購計劃，實施采購。每年年底使用單位負責(zé)編制和填報下一年度的《進口備件國產(chǎn)化和國產(chǎn)專用備件改型計劃表》，設(shè)備管理部對上報的計劃進行審批，交與物裝部實施。每年年底使用單位根據(jù)對供應(yīng)商的考評結(jié)果和現(xiàn)場管理需要，與物裝部共同確定所更換的供應(yīng)商后，編制和填報下一年度的《進口備件國產(chǎn)化和國產(chǎn)專用備件改型計劃表》，設(shè)備管理部對上報的計劃進行審批，交與物裝部實施。 第三十六條 使用單位對價值高、采購周期長、消耗量大的進口備件物資提出國產(chǎn)化計劃。 第八章 進口備件國產(chǎn)化和 國產(chǎn)專用備件改型管理 第三十四條 進口備件立足國內(nèi)制造供應(yīng)是降低采購成本，縮短供貨周期的有效途徑，樹立“積極、穩(wěn)妥、可靠、實事求是”的指導(dǎo)思想，引入競爭機制，把質(zhì)量放在第一位，成套引進裝置、進口單機的備件國內(nèi)測繪、試制、試用均要遵守本規(guī)定。要同時簽訂監(jiān)造合同，并附監(jiān)檢大綱。對不能保證備件供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)的供應(yīng) 商，使用單位設(shè)備管理部門要及時通報有關(guān)部門，并報公司設(shè)備管理部備案。 第三十二條 物裝部負責(zé)所采購檢維修物資的質(zhì)量檢驗，并按要求和標(biāo)準(zhǔn)向使用單位提供完整、合格的技術(shù)資料。 第七章 加工訂貨、驗收管理 第三十一條 使用單位設(shè)備管理部門對備件的加工訂貨要 向物裝部提出明確的采購技術(shù)條件。 使用單位在設(shè)備更新和中國石油化工集團公司 機密 第 46 頁 202228 設(shè)備改造后一個月內(nèi)，及時將變動的設(shè)備配件目錄整理歸檔，并送物資裝備部備案 ,對原有的儲備備件提出處理意見。 儲備定額中所包括的備件類別為易損件和一般件 ,數(shù)量為每種備件物資的單件采購成本最低的批量，且不高于一年實際消耗量；專用備件定額要按照裝置、設(shè)備順序編制。其中關(guān)鍵機組和重要機泵的易損件必須儲備，一般機泵和電器、儀表類備件依據(jù)其在生產(chǎn)中的重要程度、實際消耗情況和采購周期等因素確定是否儲備。 既保證生產(chǎn)不間斷運行，又要厲行節(jié)約，盡可能地減少儲備量，減少流動資金占用。消耗定額是儲備定額編制、核定的重要依據(jù)。 儲備定額實施后，儲備項消耗后將由物裝中國石油化工集團公司 機密 第 45 頁 202228 部及時采購補充，在很大程度上會滿足設(shè)備檢維修需求，實現(xiàn)及時檢修。 第六章 備件儲備與消耗定額管理 第二十五條 備件的儲備定額是指根據(jù)生產(chǎn)狀況，保證設(shè)備檢維修正常進行的備品配件庫存數(shù)量。 第二十四條 在設(shè)備檢維修工作中，應(yīng)執(zhí)行領(lǐng)新退舊和多領(lǐng)退庫制度，領(lǐng)出但未使用的新備件應(yīng)及時退庫（包括打開包裝的備件和整批使用的余量），并注明情況和原因。 第二十三 條 使用單位將檢修替換或拆除的沒有修復(fù)價值的檢維修物資（含備臺）登記造冊，定期交由物裝部統(tǒng)一處理，對含有貴重金屬、特殊材質(zhì)的應(yīng)特別說明。 第二十一條 使用單位在領(lǐng)用過程中做好統(tǒng)計工作，對領(lǐng)出的檢維修物資要登記造冊 ,使用備件要在設(shè)備技術(shù)檔案中做好更換記錄，將檢維修物資需求計劃、儲備定額與出庫單進行對比分析，以便不斷提高需求計劃的準(zhǔn)確性和為儲備定額的下次修訂提供依據(jù)。物資裝備部將根據(jù)儲備定額最低儲備量（每種備件物資的一個采購周期內(nèi)的消耗數(shù)量）及時補充儲備庫存。 第十八條 使用單位每月按要求做好檢維修物資月度消耗統(tǒng)計表，并進行統(tǒng)計分析。制造周期較長的物資及進口件物資，至少提前六至十二個月申報需求計劃。 第十六條 大修用檢維修物資應(yīng)申報大修檢維修物資需求計劃。 第十五條 制造周期較長的檢維修物資應(yīng)根據(jù)實際情況提前申報需求計劃。 第十三條 使用單位每月制定檢維修物資需求計劃，按照《天津分公司 ERP 系統(tǒng)運行管理規(guī)定（試行）》中 PM 模塊要求進行填報，公中國石油化工集團公司 機密 第 43 頁 202228 司設(shè)備管理部進行審核，公司主管設(shè)備副經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 第四章 檢維修物資需求計劃管理 第十一條 需求計劃管理是檢維修物資管理工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是安排加工和采購的依據(jù) ,各單位必須按公司內(nèi)控管理制度和物資集中采購管理程序的有關(guān)要求執(zhí)行。 第十條 使用單位應(yīng)根據(jù)設(shè)備更新或改造情況，在現(xiàn)有資料基礎(chǔ)上重新修訂完善上述基礎(chǔ)資料。 （三）備件零部件圖和有關(guān)裝配圖。 第三 章 基礎(chǔ)資料管理 第九條 具備完整、準(zhǔn)確的基礎(chǔ)資料和圖紙 （一）設(shè)備一覽表和備件手冊。 （八）負責(zé)每年提供各使用單位檢維修物資供應(yīng)商清單和服務(wù)內(nèi)中國石油化工集團公司 機密 第 42 頁 202228 容，對供應(yīng)商進行考核管理。 （六）負責(zé)向管理使用單位提供設(shè)備、備品配件質(zhì)量合格證、材質(zhì)證、檢驗報告、使用說明書、圖紙等相關(guān)文件資料。 （五）負責(zé)庫存物資的平庫利庫工作，及對長期無動態(tài)檢維修物資的處置工作。 （三）負責(zé)檢維修物資采購的有關(guān)技術(shù)談判、招投標(biāo)和商務(wù)談判等工作的組織實施；負責(zé)備件采購的合同管理。 第七條 公司物資裝備部職責(zé) （一）負責(zé)檢維修物資的集中采購、統(tǒng)一儲備，負責(zé)執(zhí)行公司下達的檢維修物資需求計劃，按照要求保障物資供應(yīng)。 （七）參加備件供應(yīng)商的 管理，按照物裝部提供的本部門供應(yīng)商明細和服務(wù)內(nèi)容對供應(yīng)商進行評價 ,作為物裝部考核供應(yīng)商的重要依據(jù)。 （五）設(shè)備更新和設(shè)備改造后一個月內(nèi)，將變動的設(shè)備配件目錄中國石油化工集團公司 機密 第 41 頁 202228 整理存檔，并送物資裝備部駐廠站備案 ,對原有的備件提出處理意見。 （三）負責(zé)編制和修訂本單位儲備定額、消耗定額和備件手冊。保存至少一套完整的圖紙及相關(guān)資料，要及時 掌握備件的變更情況，嚴(yán)格執(zhí)行圖紙及相關(guān)資料的修改、審查制度。 （七）協(xié)調(diào)處理各單位檢維修物資管理中出現(xiàn)的重要問題。 （五）負責(zé)組織和推進各單位進口備件國產(chǎn)化，組織重要備品配件的修舊利廢工作。 （三）負責(zé)公司檢維修物資的消耗統(tǒng)計分析。 中國石油化工集團公司 機密 第 40 頁 202228 第五條 公司設(shè)備管理部職責(zé) （一）貫徹執(zhí)行總部有關(guān)檢維修物資方面的法規(guī) 、 規(guī)章和制度，并負責(zé)修訂和完善公司檢維修物資管理制度。 第三條 檢維修物資管理的目標(biāo)是用最少的資金，合理的庫存儲備，保證設(shè)備維修的需要，提高設(shè)備使用的可靠性、維修性和經(jīng)濟性，確保生產(chǎn)裝置安全、穩(wěn)定、長周期運行。 附件 1：可利舊檢維修物資清單 附件 2：檢維修物資修舊利廢統(tǒng)計表 附件 3：檢維修物資修復(fù)鑒定表 附件 4：檢維修物資修舊利廢投用表 中國石油化工集團公司 機密 第 33 頁 202228 附件 1 可利舊檢維修物資清單 單位： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 序號 擬修復(fù)物資名稱 型號 單位 數(shù)量 所屬位號 原值（元） 擬修復(fù)費用（元） 中國石油化工集團公司 機密 第 34 頁 202228 附件 2 檢維修物資修舊利廢統(tǒng)計表 單位： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 序號 物資名稱 型號 單位 數(shù)量 原所屬位號 原值 （元） 修復(fù)費用 （元） 新投用位號 投用日期 是否降級使用 中國石油化工集團公司 機密 第 35 頁 202228 附件 3 檢維修物資修復(fù)鑒定表 單位： 物資名稱 規(guī)格型號 原值（元） 維修費（元） 設(shè)備（管線）位號 數(shù)量 失效件修復(fù)情況 檢修單位意見： 簽字： 年 月 日 使用單位意見： 簽字： 年 月 日 中國石油化工集團公司 機密 第 36 頁 202228 二級單位設(shè)備管理部意見： 簽字： 年 月 日 中國石油化工集團公司 機密 第 37 頁 202228 附件 4 檢維修物資修舊利廢投用表 單位： 物資名稱 投用設(shè)備（管線）位號 領(lǐng)用單位 領(lǐng)用時間 中國石油化工集團公司 機密 第 38 頁 202228 修復(fù)件使用情況 使用單位意見： 簽字： 年 月 日 二級單位設(shè)備管理部意見： 簽字： 年 月 日 中國石油化工集團公司 機密 第 39 頁 202228 檢維修物資管理制度 第一章 總 則 第一條 為了加強公司檢維修物資的管理，保證設(shè)備檢維修工作正常進行，提高檢維修效率和質(zhì)量，確保設(shè)備安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行， 依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和總部設(shè)備管理制度， 以及公司有關(guān)物資集中采購管理程序的要求，制定本制度。 第八條 公司每季度對修舊利廢工作進行總結(jié)，并設(shè)立專項獎，對優(yōu)秀單位進行獎勵。 中國石油化工集團公司 機密 第 31 頁 202228 第六條 各單位設(shè)備管理部門負責(zé)組織填寫 《檢維修物資修舊利廢投用表》（附件 4），并存檔備查。一個月內(nèi)未使用的按照賬外物資管