預算管理與績效評估案例(參考版)
2025-01-18 18:19本頁面
【正文】 由此可見，企業(yè)今后一段時間內(nèi)的首要工作重點應該放在提高企業(yè)的創(chuàng)新能力上。 業(yè)績指標 43 四個方面 目 標 指 標 提高投資報酬率 投資報酬率 扭虧為盈 利潤 ? 財務方面 降低成本 單位生產(chǎn)成本 管理費用 增加收入 營業(yè)收入 ? 客戶方面 使客戶完全滿意 客戶保持率 新客戶增長比率 客戶滿意程度（調(diào)查得分） 44 目 標 指 標 ? 內(nèi)部經(jīng)營方面 提高創(chuàng)新能力 推出每一新款所需的平均時間 提高生產(chǎn)銷售能力 合格品率 生產(chǎn)銷售主導時間 新客戶收入占總收入的比例 提高售后服務能力 售后服務主導時間 ? 學習與成長 提高信息處理能力 滿意度調(diào)查（調(diào)查得分） 培訓 培訓次數(shù) 完善獎懲制度 完善獎懲制度（調(diào)查得分） 提高領(lǐng)導能力 領(lǐng)導能力（調(diào)查得分） 提高雇員的滿意程度 雇員滿意程度（調(diào)查得分） 權(quán)數(shù)比重 45 Ⅰ Ⅱ 4 Ⅱ 3 Ⅱ2 Ⅱ 1 Ⅲ 1 Ⅲ 2 Ⅲ 3 Ⅲ 4 Ⅲ 5 Ⅲ 6 Ⅲ 7 Ⅲ 8 Ⅲ 9 Ⅲ 10 Ⅲ 11 Ⅲ 14 Ⅲ 15 Ⅲ 16 Ⅲ 17 Ⅲ 18 . Ⅲ 12 Ⅲ 13 以上圖的 關(guān)系 ： 46 ? 投資報酬率 (Ⅲ 1)： 21% %=% ? 利潤 (Ⅲ 2)： 21% %=% ? 單位生產(chǎn)成本 (Ⅲ 3)： 21% %=% ? 管理費用總額 (Ⅲ 4)： 21% %=% ? 營業(yè)收入總額 (Ⅲ 5)： 21% %=% ? 客戶保持率 (Ⅲ 6)： % %=% ? 新客戶增長比率 (Ⅲ 7)： % %=% ? 客戶滿意度得分 (Ⅲ 8)： % %=% ? 推出每一新款所需的平均時間 (Ⅲ 9)： % %=% 47 ? 合格
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