【正文】 G recall the product) (customer can not pay Pamp。P 194倉庫移倉申請表日期品種代碼調(diào)整數(shù)量原倉庫位置現(xiàn)倉庫位置發(fā)貨倉倉管員發(fā)貨確認： IDS操作員：收貨倉倉管員申請： 批準人：倉庫移倉申請表日期品種代碼調(diào)整數(shù)量原倉庫位置現(xiàn)倉庫位置發(fā)貨倉倉庫管員發(fā)貨確認： IDS操作員：收貨倉倉管員申請人： 批準人：P 195殘損表日期： 倉庫：品種代碼中文描述數(shù)量殘損具體原因處理建議申請人： 批準人： 操作員：退貨報告日期： 客戶名稱： 客戶代碼：銷售單號碼產(chǎn)品名稱產(chǎn)品代碼數(shù)量是否付款價格退貨原因建議處理方法銷售員簽名： 經(jīng)理簽名： 庫存調(diào)整表日期：品種代碼調(diào)整前數(shù)量調(diào)整后數(shù)量倉庫位置調(diào)整原因申請人： 批準： 操作員：調(diào)整原因：系統(tǒng)記錄錯誤………A 實物庫存損失…………B 重新包裝…………C殘損銷毀…………D 移倉操作…………E 其他（需具體注明）……FP 195產(chǎn)品退貨報告單RETURNING PRODUCTS REPORT 日期DAIE： 年 月 日客戶全稱CUSTOMER′SNAME客戶代碼CUSTOMER CODE銷售部填FOR CBD DEPT財務部填FOR F/A客戶填FOR CUST倉儲部填FOR LOGISTIC退貨產(chǎn)品號碼ITEM CODE退貨產(chǎn)品名稱CHINESE DESCRIPTION申請數(shù)量（箱）QUANTITY（CASE）產(chǎn)品購進時間DATE OF ORDER退貨單價PRICE實際退貨（箱）ACTRETURNED（CASE） 實際收貨（箱）ACTUAL PECEIPT（CASE）合計（大寫）要求寶潔客戶主管確認：我將確?？蛻粼趯嶋H退貨發(fā)生后的一星期內(nèi)按退貨單上的實際數(shù)量及單價開出發(fā)票或稅務折讓證明單郵寄給相應的RDC客戶服務表。IDS\IN\交易輸入過帳操作員當天4操作員在庫存記錄調(diào)整表上簽名，確認已減庫存，傳真給倉管員。倉管員2經(jīng)理審批，簽名。３． 每月進行一次殘損處理。原則１． 內(nèi)包裝損壞，過期等產(chǎn)品才可以報殘。６． 客戶經(jīng)理和盤點責任人確定盤點時間表的調(diào)整。４． 盤點責任人準備庫存調(diào)整報告，客戶經(jīng)理批準后交IDS操作員02，調(diào)整電腦庫存。２． 盤點人（倉管員）按照盤點時間表的安排完成倉庫內(nèi)實物盤點，在盤點報告上記錄品種規(guī)格、代碼、數(shù)量，盤點責任人進行帳目和支持文件的核對。４． 倉庫主管每月與盤點責任人回顧IRA，跟進解決導致IRA不準的問題。２． 每周盤點（操作員，倉管員）一次，每月大盤（操作員，倉管員，財務）一次。２． 通過IRA的分析，找到存在的問題，并在當天解決問題。發(fā)出倉管員運輸6接收倉管員在IDS移倉單簽收，并把IDS移倉單號碼隨每日發(fā)運報表交給IDS操作員倉管員17：007操作員根據(jù)報告，作移倉過帳。IDS操作員立刻4接收倉管員準備貨品和準備發(fā)貨倉位置。倉管員經(jīng)理隨時2操作員根據(jù)移倉申請單作移倉交易。２． 倉管員根據(jù)操作員的移倉通知單進行移倉處理，并更新庫存帳。附件：每日發(fā)運匯總表P 190移倉操作XXXX總公司客戶服務部負責人：編寫人：批準人：IDS標準操作流程手冊修改日期：生效日期：目的：明確倉管員，操作員，經(jīng)理在貨品移倉流程的職責，提高IDS系統(tǒng)中庫存記錄準確。９． IDS操作員交每日出倉報告給財務部作應收帳款處理。８． 侖管員（主倉和關林倉）整理已發(fā)貨的單據(jù)，制定每日出倉報告。７． 成品上車前，倉庫管理員應檢查貨車是否清潔，是否有防雨措施。倉管員與提貨人或運輸部門當場交接清楚，嚴格做到破包、破件、殘漏不出倉。５． 發(fā)貨時，應將是提貨單所列項目同卡貨及成品包裝外標志，包括品名、代碼、數(shù)量，認真進行核對，防止錯漏，先提生產(chǎn)日期前的產(chǎn)品。在沒更正之前倉管員應拒絕發(fā)貨。２． 提貨單必須由電腦打印，在特殊情況下才能用人工手開的提單，手機提單必須經(jīng)寶潔經(jīng)營部經(jīng)理認可，寶潔經(jīng)營部經(jīng)理在提單上簽名或蓋章。2．0責任：倉庫主管和倉庫管員應保證出倉的成品品牌、數(shù)量準確，質(zhì)量保證。P 189寶潔成品出倉操作規(guī)程XXXX總公司客戶服務部負責人：編寫人：批準人：IDS標準操作流程手冊修改日期：生效日期：1．0目的：１． 保證按成品生產(chǎn)日期發(fā)貨，做到先進先出。９． IDS操作員完成錄入后將單據(jù)交財務部作付付帳款處理。７． 倉管員負責在收貨完成后30分種內(nèi)交送收貨單據(jù)給IDS操作員。５． 產(chǎn)品如何堆放見“成品堆放”。C． 包裝破損：拒收。A． 數(shù)量不符：在進倉單上按實批注。２． 成品送達倉庫后倉管員根據(jù)進倉單所列的代碼、品名、規(guī)格與成品箱外標志進行逐件核對，并核算數(shù)量，檢查有無錯漏。2．0責任：倉庫主管及管理員應保證入倉的成品的數(shù)量準確，質(zhì)量和包裝完好。寶潔成品進倉操作規(guī)程XXXX總公司客戶服務部負責人：編寫人：批準人：IDS標準操作流程手冊修改日期：生效日期：1． 0目的： 保證入倉的成品的數(shù)量準確，質(zhì)量和包裝完好。６． 發(fā)IDS月積分表給寶潔公司。４． 統(tǒng)計月EDR手工調(diào)整率。２． 統(tǒng)計月合格訂單率并分析原因。二、 每周工作細則周末最后一個工作日：１． 與倉管員進行盤點，對帳，計算IRA，分析不準確原因，調(diào)整庫存?！袔齑嬲{(diào)整時及時做操作，并留下原件?！型素洉r要及時做退貨操作，并留下原件。——每天記錄CSL和庫存天數(shù)——隨時與倉管員保持聯(lián)系，撤換單據(jù)要收齊所有聯(lián)數(shù)后方能執(zhí)行。隨時——考核業(yè)務員下單水平，發(fā)現(xiàn)不合格訂單情況時，立即進行記錄。４． 定期檢查設備的使用狀況，及時發(fā)現(xiàn)和維修有問題的設施。２． 各種設備應保持干凈，定期清潔。８． 在檢查過程中發(fā)現(xiàn)白蟻或其他蟲害時，應根據(jù)具體情況采取誘殺，挖剿，毒土處理，熏蒸滅蟲等防治措施，防治措施應該是安全而有效的。）６． 為了防止昆蟲的食物源，不能在倉庫內(nèi)和倉庫外一米以內(nèi)進食。５． 在倉庫周圍的樹木、溝渠、角落及有可能滋生害蟲的地方，每月要噴灑一次殺蟲劑。４． 庫門窗應全部關閉，防止害蟲進入。２． 倉管員每天對庫房內(nèi)的老鼠進行檢查，看是否有老鼠粘在老鼠膠上，如果有應馬上清理，并在《倉庫GMP自我檢查表》。６． 為了保證倉庫溫度濕度的均衡倉庫主管應對可以預見的問題進行預防，減少事故的發(fā)生。４． 當倉庫濕度過允許的上限（85%），倉管員應在一個小時內(nèi)通知倉庫主管，要求知取適當?shù)拇胧?，保持倉庫正常濕度。２． 倉庫溫度應盡量保持在25度左右。3。根據(jù)倉庫的條件，氣候，天氣情況，以及儲存成品保管要求，加強溫度的管理，及時采取密封，通，風，吸潮，排潮，降濕，翻堆，晾曬，熏蒸，藥劑防治等養(yǎng)護措施，并做好防風，防雨，防凍，防高溫工作，切實防止成品發(fā)生霉爛，變質(zhì)，蟲蛀，鼠咬等現(xiàn)象發(fā)生。４． 如有必要（濕度控制必要）產(chǎn)品應堆放在地臺板上。３． 不超高和超重。3．3貨物的堆放１． 合理化規(guī)化墻距，走道，核定倉庫的實際可用面積。２． 倉庫墻壁和地面不應有洞或裂縫，若出現(xiàn)洞或裂縫，應在兩天內(nèi)修好。６． 倉庫負責人與倉庫員一起定期對倉庫清潔工作進行檢查。４． 每隔三個月清除燈罩上的灰塵。３． 每月一大掃，具體包括：擦洗倉庫的門窗及周邊管道，對天花板進行清掃。２． 每周一中掃，具體包括：用于掃把打掃地面和地臺板，尤其要注意清理地臺板下的雜物。