【正文】 Yum! THANK YOU！ 。 找出該原料用于百勝產(chǎn)品的數(shù)量，并只對這部分原料進(jìn)行追溯至第一個(gè)外部客戶的模擬回收。 *模擬回收頻率（至少每年一次） *規(guī)定模擬回收進(jìn)行的時(shí)間，（至少每年一次，在下班以后 （ 8： 00am5:00pm以外）進(jìn)行） *如果可能模擬回收包括對暫存、出貨、生產(chǎn)中、再加工、廢棄產(chǎn)品的追溯 *模擬回收總結(jié) *任何產(chǎn)品回收失敗，應(yīng)在 60天內(nèi)進(jìn)行另一次模擬產(chǎn)品回收的規(guī)定 Yum! 模擬回收總結(jié)： *被追溯的原料、包裝材料的名稱 *模擬回收開始和結(jié)束的時(shí)間 *對回收過程所涉及的產(chǎn)品的各項(xiàng)記錄的評價(jià) *涉及產(chǎn)品的計(jì)算方式及數(shù)量 *回收小組的總結(jié) *回收效率，應(yīng)包括回收產(chǎn)品的數(shù)量 *如果該回收真實(shí)發(fā)生，應(yīng)通知的人員名單 *對回收系統(tǒng)的改進(jìn)建議 Yum! 審核員確認(rèn)供應(yīng)商能在 2小時(shí)內(nèi)確定，追溯和 100%定位模擬回收涉及的產(chǎn)品至第一個(gè)外部客戶 關(guān)鍵點(diǎn)（記錄）（ 16月選擇 ） *審核員從供應(yīng)商提供的生產(chǎn)批號中選擇一個(gè)批次的產(chǎn)品 *通知模擬回收開始時(shí)間，計(jì)時(shí)。送至供應(yīng)商租賃倉庫的貨物仍被認(rèn)為屬于供應(yīng)商控制范圍，不是第一個(gè)外部客戶）。 Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（程序）： *針對某種原料或與食品接觸的包裝材料所涉及的產(chǎn)品進(jìn)行模擬回收，要求能在 2小時(shí)內(nèi)完成模擬回收，并能追溯到第一個(gè)外部客戶。任何更新都應(yīng)及時(shí)通知到百勝 QA。 。 。供應(yīng)商聯(lián)系人（來自供應(yīng)商）：有證據(jù)表明當(dāng)前所使用的產(chǎn)回 收責(zé)任人聯(lián)系表己提交百勝 QA。人工溫度記錄，每天檢查 2次 。 Yum! ，并對控制措施進(jìn)行評估，保證運(yùn)作正常 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察 記錄）： 記錄： *異物收集器、篩子、濾網(wǎng)、金屬探測器、磁鐵、成像及不合格品拒絕系統(tǒng)進(jìn)行的例行檢查，有檢驗(yàn)結(jié)果記錄及糾正措施。 Yum! ，并對控制措施進(jìn)行評估，保證運(yùn)作正常 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察 記錄）： *對于僅在原料加工區(qū)域安裝了金屬探測器而在包裝前沒安裝金屬探測器的情況，仍視為沒有安裝金屬探測器，屬于零分項(xiàng) *檢測卡：以設(shè)備原配檢測卡為主，如果原配檢測卡己明顯破損，或不符合要求， SGS審核員可以采用自帶的標(biāo)準(zhǔn)檢測卡對設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證，以SGS審核員的驗(yàn)證結(jié)果為準(zhǔn)。 Yum! HACCP文件規(guī)程對 CCP點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控，糾正行動(dòng)及記錄 關(guān)鍵點(diǎn)（記錄）： *根據(jù) HACCP程序要求的頻率對 CCP點(diǎn)實(shí)施監(jiān)控 *必須記錄所采取的糾正措施 *能夠提供記錄給百勝許可的審核員檢查 Yum! CCP點(diǎn)以及相應(yīng)的控制 標(biāo)準(zhǔn)，了解當(dāng)發(fā)生問題時(shí)如何采取正確的糾正措施： 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察 記錄）： 通過與員工的隨機(jī)面談判斷員工是否知道知道他們所在工作區(qū)域內(nèi)的關(guān)鍵控制點(diǎn)，并且知道如果超出控制標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)該如何采取的相應(yīng)糾正行動(dòng) Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察）： *采取了生熟食品加工區(qū)的隔離措施 *在不同的加工區(qū)域，使用可識別的專用工具 *有手消毒站和浸靴池（根據(jù)需要） *變換工作區(qū)域時(shí)更換工作服，口罩及帽子（建議使用顏色標(biāo)志） *確保盛放控制性原料或微生物敏感性產(chǎn)品（例如牛奶、雞蛋等）的容器是一次性使用容器或使用前消毒 *叉車等設(shè)備正常維護(hù)、小心操作，避免對產(chǎn)品、包裝材料產(chǎn)生交叉污染 *采取了防止產(chǎn)品之間交叉污染的措施 *裝成品的容器不能用來盛放任何其他物品（例如：做儲物箱用、裝垃圾、裝溢出的產(chǎn)品） Yum! /被污染的現(xiàn)象 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察）： 在整個(gè)評估的現(xiàn)場觀察過程中，不得發(fā)現(xiàn)實(shí)際存在或潛在的產(chǎn)品被摻雜和污染的現(xiàn)象 例如： 機(jī)油滴落到產(chǎn)品上，或包裝材料，設(shè)備產(chǎn)品接觸表面 接機(jī)油的盤子位于產(chǎn)品上方 冷凝水滴落造成的污染 產(chǎn)品落地造成的污染 Yum! /被污染的現(xiàn)象 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察）： 蟲鼠害污染 化學(xué)藥品的污染 異物污染 摻雜（指惡意作假） 任何其他污染 Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（記錄）： 官方檢驗(yàn)報(bào)告（指當(dāng)?shù)胤酪哒净蛸|(zhì)檢所出具的報(bào)告） 水樣必須取自工廠內(nèi)部 一年一次 細(xì)菌總數(shù)（ Total Plate Count) 大腸菌群 (coliforms) 大腸桿菌 ()（如果大腸菌群檢測結(jié)果為零，則不需檢測） 硝酸鹽 /亞硝酸鹽 (Nitrates / Nitrites)（指受硝酸鹽 /亞硝酸鹽影響的產(chǎn)品，如雞類） Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（記錄）： 重金屬 鉛（ lead）和汞（ mercury） 異味 使用地表水或深井水的工廠（城市公共供水系統(tǒng)除外），如果不滿足下列要求，還需檢測 Cryptosporidium（似隱孢菌）和 Giardia（鞭毛蟲?。┲笜?biāo) *經(jīng)過 2微米（ micron）或更細(xì)的濾水系統(tǒng)過濾 *產(chǎn)品將在工廠或餐廳經(jīng)過加熱處理 干貨生產(chǎn)廠家也要求對水質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)（例如洗手需用水）。 Yum! ，工具及加工用品均妥善保管 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察）： 所有工作場所（包括維修車間 /維修區(qū)域）必須保持整潔，包括： *設(shè)備使用間隔期間，應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行清潔并妥善保管 *保持現(xiàn)場整潔，不得妨礙工人進(jìn)行操作 *妥善保管用完的工具 *現(xiàn)場雜亂將扣分 Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察 記錄）： 設(shè)施： 實(shí)驗(yàn)室有足夠工作和儲存空間，總體設(shè)施能滿足工作需要，設(shè)備保持干凈、維護(hù)良好。 Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察） 洗手設(shè)施應(yīng)滿足以下條件 廁所有洗手設(shè)施 進(jìn)入車間前的地方設(shè)有洗手處 從生品加工區(qū)進(jìn)入熟品加工區(qū)，設(shè)有洗手處 有非手接觸型開關(guān)裝置 有足夠的熱風(fēng)烘手器 Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察） 洗手設(shè)施應(yīng)滿足以下條件 提供熱水（ 30秒內(nèi)達(dá)到 29度，不論南方北方）和肥皂（含皂液，洗手液），最好具有抑菌效果。 Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察）： *所有的生產(chǎn)加工區(qū)域、原料、包裝材料、成品儲存區(qū)不得存放個(gè)人物品 *必須給員工提供存放個(gè)人物品的地方或帶鎖的柜子 Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察）： 沒有較小不符與較大不符，一旦發(fā)現(xiàn)，給予零分 *員工若生病、有外露的傷口、創(chuàng)傷或其他可能引起微生物污染的問題，不得繼續(xù)從事可能因此產(chǎn)生污染的生產(chǎn)操作，直至完全病愈。（對于衛(wèi)生間、休息室和生產(chǎn)車間同一個(gè)建筑物內(nèi)的情況，不免除對以上規(guī)定的要求，對于違背項(xiàng)相應(yīng)扣分。工作服必須能罩住員工自己的衣服。 *有檢查清單 *檢查結(jié)果 *糾正措施 Yum! GMP‘S 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察）：對員工遵守 員工包括：操作員工、參觀者、承包商、維護(hù)人員 一些基本標(biāo)準(zhǔn)（適用于所有與原料、包裝材料、成品相接觸的生產(chǎn)、倉儲、運(yùn)輸裝卸區(qū)域） 使用能遮蓋全部頭發(fā)的細(xì)網(wǎng)眼發(fā)罩或?qū)嵭牟剂习l(fā)罩 限制蓄胡須，長胡須遮有須罩 所有食品生產(chǎn)操作人員應(yīng)該穿戴能遮蓋住身體任何毛發(fā)部位的工作服 除指定區(qū)域，任何場所不應(yīng)嚼口香糖、進(jìn)食或吸煙 Yum! GMP‘S 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察）： 車間內(nèi)禁止員工戴珠寶、手表、假睫毛、假指甲、首飾、搽濃烈的香水及指甲油 員工穿戴腰部以上沒有口袋的工作服，或口袋內(nèi)不得有任何物品 員工不得戴類似于棒球帽風(fēng)格的帽子 耳塞應(yīng)能固定，不易滑落（首選方式）或具有鮮艷的顏色 生產(chǎn)車間內(nèi)不得有私人餐具、飲水容器 Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（程序 觀察）： 程序：對直接接觸食品，食品接觸表面，食品包裝材料的人員制定了著裝規(guī)定，員工在工作區(qū)域必須穿著干凈的工作服（不得離開工作區(qū)域）。 *不得存在任何對于產(chǎn)品、原料或包裝材料的直接污染，或任何產(chǎn)品接觸表面污染的事例 Yum! FS audit: ( QS轉(zhuǎn)到 FS) GMP程序， GMP示意圖張貼在適用的區(qū)域 GMP自我評估 ,有相應(yīng)的糾正措施 GMP(著裝 手飾 化妝品 耳塞 ) ,工具及加工用品均妥善保管 ,所有的實(shí)驗(yàn)室檢測人員能正確理解實(shí)驗(yàn)良好操作規(guī)范 Yum! GMP程序 ,GMP示意圖張貼在適用的區(qū)域 關(guān)鍵點(diǎn)（程序 文件）： 書面的 GMP包括： *建立針對員工、參觀者、承包者的有效 GMP程序，包括維修工人如何進(jìn)入工 廠 如何著裝和個(gè)人衛(wèi)生等。通常存放在上鎖的儲藏室內(nèi)或位于普通倉庫帶鎖的儲藏柜里。（任何從叉車中泄漏的液體和不明泄漏物都應(yīng)該有合理的解釋，否則不被接受） 叉車保持清潔，無污垢 Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察）： *在所有產(chǎn)品、包裝材料接觸面只使用食品級潤滑油（不接受除潤滑油以外的替代品） *只有食品級潤滑油存放在生產(chǎn) /倉儲區(qū)域 *在潤滑油和加油槍上的標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明食品級（如果有顏色圖譜說明的話，也可以用顏色標(biāo)識） *食品級潤滑油和非食品級潤滑油應(yīng)分開存放，避免使用中發(fā)生混淆 *未發(fā)現(xiàn)任何與食物接觸表面污染的事例 釋疑：不得以食品油代替潤滑油，應(yīng)購買具有顯示食品級標(biāo)志的潤滑油。辦公文件允許存放在靠近蓄電池的地方。 有玻璃制品和硬塑料制品檢查記錄 Yum! 、更衣室、洗手間和洗滌間保持干凈整齊 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察）： *無隨意丟失的廢品 /垃圾、不得有起霉現(xiàn)象或垃圾外溢 *下水道排水功能正常（無積水） *洗手間衛(wèi)生用品供應(yīng)充足（衛(wèi)生紙、熱水、紙毛巾 /烘手器和抗菌肥皂（皂液）） *洗手間干凈整潔，固定設(shè)施維護(hù)良好 *無顯示異味 *所有休息區(qū)、洗手間必須有帶蓋的垃圾桶 Yum! ，無異味或空氣中不含可能給食品造成 污染的物質(zhì)： 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察）： *通風(fēng)系統(tǒng)不會傳播對產(chǎn)品、原料或包裝材料造成污染的有害物質(zhì) *不存在對產(chǎn)品、包裝材料的氣味污染（如冷庫中氨氣泄露） *所有生產(chǎn)場所通風(fēng)充分 Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察）： （審核員將核實(shí)是否滿足以下條件） 未發(fā)現(xiàn)蓄電池泄露物或其他液體 廠房內(nèi)不使用柴油 /汽油驅(qū)動(dòng)的叉車 叉車?？亢统潆妳^(qū)域保持清潔，遠(yuǎn)離直接加工儲存區(qū)域 電池儲存區(qū)面必須留有通道，可以安放蟲鼠害防治裝置（如果蓄電池堆放在墻上，蟲鼠控制設(shè)施放置在蓄電池底部） Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察）： 蓄電池應(yīng)該存放在離食品、包裝材料至少 2米以外的區(qū)域。 Yum! 玻璃管制政策及程序： 生產(chǎn)區(qū)域和倉庫中所有的燈和玻璃制品的管理（如緊急指示燈、捕蠅燈、紫外燈、鐘表面、叉車燈、卸貨指示燈等）。不包括滅火設(shè)施 *滅蠅燈和紫外線燈不列入屏蔽保護(hù)范圍，但管制程序中應(yīng)含有如何對滅蠅燈和紫外燈進(jìn)行管理的程序或方法。 總體得到了良好的維護(hù) 建筑外墻堅(jiān)固完好，無裂縫或開口 建筑物內(nèi)部天花板、墻壁、地面，包括冷凍庫、冷藏庫維護(hù)良好，無裂縫、無滲漏 Yum! ，對外的門和通道管道有防蟲設(shè)施 關(guān)鍵點(diǎn)（工廠巡查） 廠房修理和設(shè)備改造過程中未使用繩子、膠帶、鋼絲或其他臨時(shí)性的