縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范(參考版)
2025-01-14 07:55本頁面
【正文】 Your site here 六、質(zhì)量記錄 ?內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作底稿 ?內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表 ?內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查函 ?內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表 ?內(nèi)部專賣管理監(jiān)督整改通知書 ?內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記臺賬 ?內(nèi)部專賣管理同級監(jiān)管檢查表 LOGO 謝謝大家！ 。 ?（六）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的檔案資料要按照檔案管理的要求，及時移交單位檔案管理部門。歸還時，要保證檔案材料完整無損。有關人員借閱內(nèi)部專賣監(jiān)督工作檔案時，必須履行登記、簽收手續(xù)。 ?（二）縣級局開展同級監(jiān)管工作需要掌握的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務資料： 業(yè)務經(jīng)營各項內(nèi)控制度及營銷策略； 日、周、月銷售報表； 業(yè)務系統(tǒng)訪銷配送數(shù)據(jù)； 零售戶的基礎資料； 自營零售店的訂貨單、銷售發(fā)票及相關銷售臺 帳； 特殊煙銷售的記錄臺帳及相關資料； 卷煙促銷審批表； 其他需要提供的資料 Your site here 四、檔案管理 ?（三）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門對業(yè)務部門上報的卷煙經(jīng)營的規(guī)章制度以及日常監(jiān)管所需要收集的資料、監(jiān)管過程形成的相關表格和文書等資料每月整理歸檔，按照檔案管理的相關規(guī)定進行管理保存。 Your site here 二、工作內(nèi)容 ?（三）同級監(jiān)管 ? 卷煙監(jiān)管員對卷煙配送進行檢查 ? （ 1）每周隨機電話詢訪 50名零售戶，核實是否收到訂單上顯示的卷煙，對零售戶反映的未收到卷煙及其他問題，進行調(diào)查核實； ? （ 2）每月對連鎖店的送貨情況進行檢查，看是否按規(guī)定將卷煙直接配送到各分店，發(fā)現(xiàn)異常，進行調(diào)查核實。 ? 卷煙監(jiān)管員每個月對應急用煙進行檢查，出現(xiàn)以下情況，進行調(diào)查核實： ? （ 1）檢查卷煙零售發(fā)票或臺賬，對一次性銷售卷煙數(shù)量超過 50條的，按無證批發(fā)查處。 ? （ 3）營銷系統(tǒng)實際供貨零售戶與專賣許可證系統(tǒng)內(nèi)的零售戶不相符的（如營銷系統(tǒng)零售戶數(shù)量大于專賣系統(tǒng)零售戶數(shù)量，則可能有虛擬客戶存在，查明原因；如營銷系統(tǒng)零售戶數(shù)量小于專賣系統(tǒng)零售戶數(shù)量，則存在有證零售戶還未進入卷煙營銷網(wǎng)絡的現(xiàn)象，要及時提醒營銷部門）。 Your site here 二、工作內(nèi)容 ?（三）同級監(jiān)管 ? 卷煙監(jiān)管員每月對專賣零售許可證信息系統(tǒng)、卷煙營銷系統(tǒng)中的零售戶信息進行對比分析，出現(xiàn)以下情況，進行調(diào)查核實： ? （ 1）頻繁修改卷煙零售戶類別、訪銷電話等信息的。 Your site here
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