實(shí)例】聯(lián)想集團(tuán)大區(qū)崗位責(zé)任體系與績(jī)效管理(參考版)
2025-01-13 18:27本頁(yè)面
【正文】 15 模擬利潤(rùn)相關(guān)說明 – 損益項(xiàng)目的運(yùn)算關(guān)系 模擬利潤(rùn) = 模擬毛利 + 特價(jià)差額 – 市場(chǎng)推廣費(fèi) – 店面營(yíng)銷費(fèi) – 大區(qū)部門費(fèi) 即， SI = GP + V – Ad – SF – IF 16 目標(biāo)模擬利潤(rùn)的確定 模擬毛利 特價(jià)差額 客服費(fèi)用 市場(chǎng)費(fèi)用 店面費(fèi)用 部門費(fèi)用 銷售提供： SALESIN計(jì)劃 店面提供： SALESOUT計(jì)劃 產(chǎn)品提供：?jiǎn)闻_(tái)模擬毛利 無 客服提供：備件消耗月預(yù)測(cè) 財(cái)務(wù)提供：其它客服費(fèi)用月預(yù)算 市場(chǎng)提供：市場(chǎng)推廣費(fèi)月滾動(dòng)計(jì)劃 財(cái)務(wù)提供：大區(qū)部門費(fèi)用月預(yù)算 店面提供：店面營(yíng)銷月滾動(dòng) 計(jì)劃 模擬利潤(rùn) 17 實(shí)際模擬利潤(rùn)的計(jì)算 模擬毛利 特價(jià)差額 客服費(fèi)用 市場(chǎng)費(fèi)用 店面費(fèi)用 部門費(fèi)用 銷售提供： SALESIN實(shí)際 商務(wù)提供： SALESOUT實(shí)際 產(chǎn)品提供：?jiǎn)闻_(tái)模擬毛利 產(chǎn)品提供：特價(jià)單價(jià) 產(chǎn)品提供：代理單價(jià) 商務(wù)提供：特價(jià)數(shù)量 客服：備件實(shí)際消耗 財(cái)務(wù)：其它客服費(fèi)用財(cái)務(wù)核算結(jié)果 市場(chǎng)提供：市場(chǎng)推廣費(fèi)執(zhí)行數(shù) 財(cái)務(wù)提供：大區(qū)部門費(fèi)用財(cái)務(wù)核算結(jié)果 銷售提供：店面營(yíng)銷執(zhí)行數(shù) 模擬利潤(rùn) 18 大區(qū)考核項(xiàng)目 項(xiàng)目說明 權(quán)重(適合3) 權(quán)重(適合Q4)代理滿意度維修顧客滿意度銷量(sales out) 月滾動(dòng) 20% 15%銷量(sales in) 月滾動(dòng) 20% 15%模擬利潤(rùn) 月滾動(dòng) 20% 30%渠道數(shù)量渠道質(zhì)量渠道成本精品店形象店經(jīng)銷店渠道建設(shè)考核部門指標(biāo)類別店面建設(shè)（數(shù)量和質(zhì)量）財(cái)務(wù)指標(biāo)滿意度指標(biāo)所在大區(qū)的外部滿意度關(guān)鍵能力指標(biāo)市場(chǎng)推廣（過程）10%10%12%8%10%10%12%8% 一、大區(qū)級(jí)考核方案 （ p’） 19 一、大區(qū)級(jí)考核方案 （ p’） 渠道規(guī)模10%考核項(xiàng)目 項(xiàng)目說明 權(quán)重(適合3)絕對(duì)數(shù)量 剛性指標(biāo) 1 分渠道規(guī)模 柔性指標(biāo) 分經(jīng)銷渠道數(shù)量 剛性指標(biāo) 分進(jìn)銷比 剛性指標(biāo) 分進(jìn)貨增長(zhǎng)率 剛性指標(biāo) 分存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 剛性指標(biāo) 1 分信息反饋 柔性指標(biāo) 其它 柔性指標(biāo) 分渠道成本 2 分 價(jià)格體系執(zhí)行 柔性指標(biāo) 2 分渠道質(zhì)量 5 分關(guān)鍵能力指指標(biāo)類別渠道數(shù)量 3 分20 大區(qū)考核項(xiàng)目 項(xiàng)目說明 權(quán)重(適合3) 權(quán)重(適合Q4)代理滿意度維修顧客滿意度銷量(sales out) 月滾動(dòng) 20% 15%銷量(sales in) 月滾動(dòng) 20% 15%模擬利潤(rùn) 月滾動(dòng) 20% 30%渠道數(shù)量渠道質(zhì)量渠道成本精品店形象店經(jīng)銷店渠道建設(shè)考核部門指標(biāo)類
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1