【正文】 ? ? ? ? 7． 0相關(guān)文件 ? 無 ? 。 ? 品質(zhì)部根據(jù)電鍍廠和包裝部提供的追溯清單的信息 ,制作成明鑫廠 《 五金件產(chǎn)品追溯表 》 。 ? 外發(fā)電鍍的五金件由電鍍廠制作 《 電鍍廠五金件成品追溯清單 》 在每批次交貨的時候交到 ? 品質(zhì)部存檔。 ? ? 流程圖；無 ? 作業(yè)程序 ? 對進廠的物料 IQC按來料日期加順序號編制“來料批號” ,在檢驗報告上注明供應商的批號、 ? 爐號 ,和本廠的“來料批號” ,每天將報表交品質(zhì)部存檔。 ? 生產(chǎn)部各車間負責成品“本廠批號”的編制，并確保批號的有效性。 ? 適有范圍 ? 適用于本公司對電鍍產(chǎn)品相關(guān)信息的追溯管理。 ? 7． 0相關(guān)文件 ? 7． 1《 倉庫管理與產(chǎn)品防護程序 》 ? 7． 2《 產(chǎn)品檢驗與測試管理程序 》 ? 7． 3《 5S實施指引 》 ? 8． 0相關(guān)記錄 ? 8． 1進料標識、半成品標識、成品標識等。 ? 6． ，要有產(chǎn)品追溯記錄表，內(nèi)容要有成品的批號，原材料的批號及原材料的測試報告，電鍍相關(guān)的信息，電鍍液測試報告，電鍍槽的編號，和及防銹油的批號和測試報告。一旦發(fā)生問題，品管部應按照生產(chǎn)原材料、制造單、品質(zhì)檢驗等記錄進行追溯。 ? 6． 2． 2成品通過包裝、批號、日期，通過查看檢驗記錄，追溯至產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、檢驗員、生產(chǎn)班組及使用的原材料的批號爐號；對已交付使用的產(chǎn)品應通過出貨記錄進行追溯。 ? 6． 1． 6狀態(tài)標識： ? 產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)由品管部進行標識；不能在產(chǎn)品上直接標識的，由品管部提供合格證明，生產(chǎn)部與倉庫放置在相關(guān)的區(qū)域；過程不合格品可進行個別標識，也可以放置于“不合格區(qū)”進行統(tǒng)一標識。 ? 6． 1． 5入庫成品的標識 ? A．入庫成品標識內(nèi)容包括：訂單號、型號、數(shù)量、生產(chǎn)的批號、入庫日期、合格標識等。 ? 6． 1． 3入庫的物料按要求分別類的擺放在指定區(qū)域（位置）。 ? 6． 0作業(yè)程序 ? 6． 1產(chǎn)品標識 ? 6． 1． 1原材料進廠，經(jīng)檢驗合格后，倉庫負責對購進物料貼上標識，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、型號 /規(guī)格、進廠日期、數(shù)量、供應商、供應商生產(chǎn)批號和物料的爐號，按產(chǎn)品類別的不同進行不同的標識。 ? 4． 3品管部負責對原材料、半成品、成品的檢驗狀態(tài)和每批的批號進行標識，并負責產(chǎn)品生產(chǎn)全過程標識有效性的監(jiān)督和控制。 ? 4． 0職責與權(quán)限 ? 4． 1生產(chǎn)部負責各車間區(qū)域標識，同時負責制作過程中原材料、半成品、成品的標識和每批物料的批號，并負責保護標識在流轉(zhuǎn)過程中的有效性。 ? 2． 0適用范圍 ? 適用于本公司原材料、半成品、成品、工作場地的標識和可追溯性管理。 ? 記錄 ? 根據(jù)檢查結(jié)果 ,填寫相關(guān)的質(zhì)量檢查記錄（包括異常處理單） ,并送交組長或主管。 ? 外觀檢查 ? 五金件檢查包括 :刮花、電鍍不良、生銹 /氧化、變形、披鋒、盲孔以及安全標準的“利邊”、 ? “利角”等。 ? 膠袋封口用自動封口機 ,檢查時要針對封口試是否有松脫現(xiàn)象。凡經(jīng)過生產(chǎn)部返工的產(chǎn)品 ,品質(zhì)人員必須重新進行抽查 ,合格后才可以出貨或進倉。 ? 品質(zhì)檢查員根據(jù)抽樣表中之一般標準 Ⅱ 為抽樣檢查標準 ,在包裝成品中按所來料數(shù)量而抽取樣 ? 品作為批量檢查 ,并對所有產(chǎn)品保存留樣 (20g)。日期 五金件規(guī)格 五金件編號 五金件批號電鍍廠五金件成品追溯清單數(shù)量 電鍍槽編號 此槽電鍍液批號 鈍化劑批號后處理原材料鈍 化劑編號鋅板 / 鎳角 / 銅板產(chǎn)品出貨控制程序 ? 目的 : ? 為了確保次品不流入客戶手中 ,包裝部的檢查員對制成品要進行全方面的檢查 ,把守好質(zhì)量檢查的 ? 最后一關(guān) ,以達至零次品為最終的質(zhì)量目標。3)尺寸；所有物料都必須有相對應的合格標識 ,須首 ? 件合格才可以生產(chǎn) ,每道工序合格之后才可以到下一工序 ,做到環(huán)環(huán)相扣 ,重重把關(guān) ,一定 ? 要做到質(zhì)量第一。 ? 附言 :巡查 QC一定要注意 :1)材質(zhì) 。 ? 如退貨必須通知直屬 QC主管 ,并有相應的異常報告。 ? 依照簽辦、規(guī)格、圖紙、試裝以及有關(guān)文件檢查 ,對各道工序所要求的品質(zhì) ,從而對產(chǎn)品作 ? 出合理的 (收或退 )。 ? 驗貨 ? 對機臺每箱貨抽樣檢查 ,檢查其包裝是否會引致啤壓件變形及裝箱時混裝。 ? 試裝配 ? 量度尺寸 ,並對有相應要求的產(chǎn)品進行每道工序的試裝。 ? 對經(jīng)常易出現(xiàn)質(zhì)量問題的產(chǎn)品進行復檢 ,并重新做首件確認 ,OK后才可重新生產(chǎn)。 ? 各部門的外觀檢查包括 :生產(chǎn)物料是否與 PO 資料相符 ,尺寸是否與圖紙相符 ,有否與 ? 所要求生產(chǎn)不相符。 ? 巡查根據(jù)簽辦、圖紙、規(guī)格進行檢查 ,所有的簽辦必須有品質(zhì)主管或客供簽辦 ,圖紙必須有 ? 廠相關(guān)負責人員簽署并受控才有效。每批產(chǎn)品必須首件 OK才能正常生產(chǎn)。 制 程 管 理 控 制 程 序 ? IPQC根據(jù)“產(chǎn)品規(guī)格資料”、“簽發(fā)樣辦”、“圖紙”及“檢測工具”和儀器對每臺機生產(chǎn)產(chǎn) ? 品進行檢驗。 3．來料檢查后的處理 IQC檢查員必須根據(jù)檢查及測試結(jié)果在 24小時內(nèi) (特殊情況除外 )對作了處理決定之來 料必須貼上正確的識別標記 (包括 :合格 /退貨 /加工 /揀用 ),同時須在識別標記 (已設(shè)計 好的招紙上簽上自己的名字。 :看來料數(shù)量隨機抽幾條測試 5個數(shù)據(jù)做驗貨依據(jù)來決定此批物料是否合 格 (測試工具 :千分尺、卡尺 )。 :在來料中隨機抽 100㎜ 測試 5個數(shù)據(jù) ,以決定此批物料的尺寸有否偏差 , 是否合格 (測試工具 :卡尺、拉尺、千分尺 )。 、用有關(guān)工具 (如卡尺、拉尺、千分尺 等 )進行規(guī)格、尺寸檢驗。 :刮花、電鍍不良、生銹 /氧化、變形、披鋒、盲孔以及安全標 準的“利邊”、“利角”等。 “檢查批量”中準確、均勻地抽取樣辦數(shù)量。 工程部評審意見 品質(zhì)部評審意見 采購部評審意見 供應商簽名 環(huán)保 合格供應商名錄 編號 : 序號 供應商名稱 提供的產(chǎn)品 類型 首次列入日期 備注 制表： 審核： 批準 : 材料 類 型:Pb Cd Hg C r V I Sb As Ba Cd Cr Pb Hg Se300 40 1000 1000 60 25 500 75 60 90 60 3009 8 . 7 5 . 0 D I V / 0 ! D I V / 0 ! 5 . 0 2 . 5 5 . 0 5 . 0 5 . 0 5 . 0 5 . 0 5 . 07 8 . 1 0 . 0 D I V / 0 ! D I V / 0 ! 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 00 . 8 5 9 8 1 0 0 D I V / 0 ! D I V / 0 ! 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 01 7 5 . 0 5 . 0 0 . 0 0 . 0 5 . 0 2 . 5 5 . 0 5 . 0 5 . 0 5 . 0 5 . 0 5 . 07 0 5 5 5 5 5 5 5 5 53 3 2 . 8 5 . 0 D I V / 0 ! D I V / 0 ! 5 . 0 2 . 5 5 . 0 5 . 0 5 . 0 5 . 0 5 . 0 5 . 0 L i m i t l i m i t D I V / 0 ! D I V / 0 ! l i m i t l i m i t l i m it l i m i t l i m i t l i m i t l i m i t l i m i t原材料重金屬測試數(shù)據(jù)控制表供 應 商名稱 :M a t e rialN o .來料規(guī)格總含量 溶解含量物料編號T e s t