【正文】 進行送測 ？ （ 4 ） 生產(chǎn)程序控制 4 ． 1 是否有控制生產(chǎn)過程的程式？ 4 ． 2 生產(chǎn)前是否有核對物料的批號 ？ 4 ． 3 生產(chǎn)前是否做首件 , 和過程巡查檢驗記錄 ？ 4 ． 4 生產(chǎn)的物料是否有明確的標示 / 物料批號 ？ 4 ． 5 是否有生產(chǎn)程序控制的檢驗記錄？ 4 ． 6 是否有明確的產(chǎn)品狀態(tài)區(qū)域劃分 ？ 4 ． 7 生產(chǎn)出現(xiàn)異 常時是否有糾正措施 ？ (5) 成品 檢驗 / 追溯記錄 5 ． 1 成品多長時間送去檢測 ？ 5 ． 2 出貨后是否有追溯記錄 ？ 5 ． 3 是否有出貨檢驗控制程序和檢驗記錄 ？ 5 ． 4 能否提供原始煉鋼廠材質(zhì)證明 ？ 5 ． 5 每箱 / 卷的標示是否有爐號 / 批號 ？ 評估結(jié)果： 注： 1 、 共五個項目，每項目各為 20 分 總分為 100 分。 供 應 商 管 理 供應商基本資料表 本公司 現(xiàn)因公司業(yè)務發(fā)展的需要，特向社會廣泛征集各類能夠長期合作的合格供應商。 6． 3供應商考核不合格時，由采購部發(fā)出 《 糾正預防措施單 》 責令其限期改進，并于下次采購物料回廠時進行驗證；如無法改進或不改進的，和交來的物料檢測有一次環(huán)保超標的 ,由采購填寫 《 供應商資格取消申請單 》 ，經(jīng)總經(jīng)理批準后于 《 合格供應商名單 》 上刪除或注明；資格取消后，采購部不得向其再采購任何原料。 6 供應商定期考評 6． 1提供產(chǎn)品原材料之合格供應商，由采購至少每半年一次定期對其交期、品質(zhì)、價格、配合度等方面進行評估考核，以數(shù)據(jù)分析的結(jié)果及品管部提供相關(guān)資料為考核依據(jù) ,考核結(jié)果記錄于 《 供應商考核表 》 ，經(jīng)采購主管確認后，呈總經(jīng)理核準；經(jīng)總經(jīng)理批準免評審的供應商可不進行考核，但發(fā)生嚴重品質(zhì)或交期問題時除外；提供服務的供應商視具體情況及需要進行考核。 4． 3合格供應商經(jīng)公司認可后，由采購編號匯總于 《 合格供應商名單 》 中，并保留填寫完整的 《 供應商基本資料表 》 ； 《 合格供應商名單 》 呈總經(jīng)理審核后，采購保留原件，交品管部各一份存檔。 4 合格供應商的認可與登記 4． 1合格供應商評估：經(jīng)實地評鑒或樣品確認，符合公司需求及最新環(huán)保的法律 ,法規(guī)的供應商。 2． 6． 4與產(chǎn)品最后品質(zhì)形成無直接關(guān)系的供應商，或零售供應商（產(chǎn)品檢驗合格即可）。 2． 6． 2賣方市場的供應商，或由政府及相關(guān)特殊部門經(jīng)營的供應商。 2 A、 B為合格供應商， C為需要改善供應商， D為不合格供應商。 打分標準 : 1總分為 100分。 2． 2產(chǎn)品有特別要求時，供應商所提供的樣品，應由工程部或品管部進行檢驗或試用。 1． 2對新供應商，采購應要求其填寫 《 供應商基本資料表 》 ，必要時須同時提供材料樣品， 《 供應商基本資料表 》 與樣品一同保存。 、所有模具必須有歸檔記錄，進行分區(qū)擺放，模具的進出必須有相關(guān)記錄。 六、模具的維修及保養(yǎng)： 、模具使用后要定時進行保養(yǎng)加噴防銹油，同時沒生產(chǎn)的模具要放在模具保管區(qū)域，由沖壓部負責。 、每套模具完成后需做 《 模具檔案記錄 》 ，有實際模具的圖片，每套模具上需有模具的產(chǎn)品名稱和編號，記錄做模師傅，試模人員和確定人員的相關(guān)記錄，于便日后查詢工作。 、工模部在試沖壓時同時將試模情況在 《 試模報表 》 上作相應的記錄。 、模具制作的整個流程請參照 《 工模部的工作流程 》 。 、工模部在模具制作中，按計劃定期檢討進度狀況，如某項加工工序延遲或提前，需將 《 模具進度表 》 予以更新，需記錄更新原因，以利日后查核。 、模具制作時，工模部須擬訂 《 模具進度表 》 ，規(guī)劃各階段的作業(yè)及負責人，并訂出預定的工作進度，確認各項制造作 業(yè)的分派及職責。 、模具的制作的材料必須由工程部注明模具的材質(zhì)要求，同時做模具材料申請。 、經(jīng)客戶確定產(chǎn)品品質(zhì)合格后由工程部出模具的設(shè)計圖紙。 、經(jīng)確認的產(chǎn)品必須有相應的配件取回工廠給品質(zhì)檢驗產(chǎn)品用。 、沖壓部：負責模具的交接，保養(yǎng)及建檔。 、工模部：模具材料的申購，和制作及模具成本的分析。 、新產(chǎn)品工藝流程及作業(yè)標準書的制定的監(jiān)督。 、模具材料制定、產(chǎn)品規(guī)格的制定。 、工程部： 、新產(chǎn)品研發(fā)成本分析評估。 三、職責： 、樣品部：聯(lián)系客戶的產(chǎn)品打樣和新產(chǎn)品樣品提交。 ? 相關(guān)文件 ? 《 標識與可追溯性管理程序 》 ? 相關(guān)標識及記錄 ? “明鑫廠環(huán)保標簽” ? “產(chǎn)品記錄卡” ? “貨物收貨通知單” 新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 管 理 程 序 一、目的： 針對本公司新模具制作過程，從客戶提供樣品或圖紙尺寸規(guī)格、和模具制作評估到制作完成，分階段進行詳細的規(guī)劃及管制，使產(chǎn)品經(jīng)相關(guān)部門人員審查、驗證、驗收后，確實達成圖紙標準及客戶品質(zhì)要求，并將各項的技術(shù)文件和品質(zhì)要求成功的轉(zhuǎn)移到相關(guān)部門，使本公司質(zhì)量系統(tǒng)有效運作。 ? 品質(zhì)部 IQC依據(jù)倉務員提供的“貨物收貨通知單”對進倉物料進行檢驗 ,并負責對檢驗的物料貼上“明鑫廠環(huán)保標簽”進行標識 ,標簽上必須填上“來料批號”合格物料貼綠色 標簽 ,不合格貼紅色標簽。 ? 對進廠的物料要用“來料批號”進行標識，編號方法：來料批號“的編號是以物料交到貨倉的實際日期加當日來料 的批次進行編號。 ? 生產(chǎn)部各車間負責制程中原材料、成品“本廠批號”的編制，并確保批號的有效性。 ? 適用范圍 ? 適用于本公司原材料、半成品、成品的標識和可追溯性管理。 Di am i no di ph e n y l m eth an e 101 77 9 3 Di bu t y l p hth a l at e 84 74 2 4 Coba l t d i c hl orid e 7646 79 9 5 Di ars en i c pe nt ao x i de 1303 28 2 6 Di ars en i c trio x i de 1327 53 3 7 S od i um di c hro m ate 7789 12 0 a nd 10 5 88 01 9 8 5 tert bu t y l 2 ,4, 6 tr i ni tr o m x y l e ne ( m us k x y l e ne ) 81 15 2 9 B i s ( 2 et h y l ( he x y l ) p hth a l at e ) ( DE HP ) 1 17 81 7 10 Hex ab r om oc y c l od o de c an e ( HB CDD) a nd al l m aj or di as tere oi s om ers i de nt i f i ed ( α HB CDD, β HB CD D, γ H B CDD) 25 63 7 99 4 。 ? ，均應加蓋作廢印章的標識，以防止誤用。 ? ? ，各使用部門應妥善保管，防止丟失，一旦發(fā)生丟失，應及時上報辦公室，經(jīng)管理者代表審批后，重新發(fā)放，并對原文進行作廢。 ? 工作程序 ? . ? 、法令、法律、法規(guī) . ? . ? . ? ： ? ，任何部門及其個人對收集到的外來文件，均應移交到文控部進行歸檔管理 . 進行登記，并適當標識。 ? 職責 ? 。 客 戶 資 料 管 控 ? 目的 ? 對客戶文件進行識別，并有效執(zhí)行使用和控制管理，防止誤用。 ? 產(chǎn)品出貨管控。 ? 制程控制。 ? 供應商管理。 ? 批次號的管理。美泰環(huán)保品質(zhì)管控體系 目 錄 ? 客戶資料的管控，將客戶資料轉(zhuǎn)化為本廠資料。 ? 最新環(huán)保標準和重金屬測試計劃表。 ? 新產(chǎn)品開發(fā)控制。 ? 來料控制。 ? 外發(fā)電鍍、熱處理的管控 。 ? 追溯體系控制。 ? 適用范圍 ? 適用本廠對外來的標準、質(zhì)量有關(guān)的文件進行控制。 ? 、歸檔管理工作。 ? ，對外來文件必須要有權(quán)限的確定批準，并蓋外來文件印章受控后才可分發(fā)相關(guān)部門 ,使外來文件有效的執(zhí)行和運用