【正文】 附錄 1 程序 文件清單 序號 程序文件名稱 編號 1 文件控制程序 JX/QP01 2 記錄控制程序 JX/QP02 3 管理評審控制程序 JX/QP03 4 質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析管理程序 JX/QP04 5 與顧客有關(guān)的過程控制程序 JX/QP05 6 設(shè)計與開發(fā)控制程序 JX/QP06 7 新產(chǎn)品試制控制程序 JX/QP07 8 采購控制程序 JX/QP08 9 生產(chǎn)管理程序 JX/QP09 10 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 JX/QP10 11 顧客滿意度測量程序 JX/QP11 12 內(nèi)部審核程序 JX/QP12 13 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測量程序 JX/QP13 14 不合格品控制程序 JX/QP14 15 持續(xù)改進程序 JX/QP15 16 糾正措施和預(yù)防措施控制程序 JX/QP16 17 變更控制程序 JX/QP17 18 培訓(xùn)管理程序 JX/QP18 19 人力資源管理制度 JX/QP19 20 各級人員和各部門質(zhì)量職責 JX/QP21 21 崗位人員任職要求和崗位職責 JX/QP22 22 公司環(huán)境分析控制程序 JX/QP23 23 相關(guān)方需求和期望控制程序 JX/QP24 24 風(fēng)險控制程序 JX/QP25 25 知識管理控制程序 JX/QP26 26 溝通控制程序 JX/QP27 附錄 2 質(zhì)量體系 標準條款職責分配表 部門 職能 標準條款號 總經(jīng)理 管理者代表 綜合部 市場部 品管部 器件事業(yè)部 * 工藝工程* 生產(chǎn)* 營運* 環(huán)境 理解組織及環(huán)境 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 理解相關(guān)方的需求和期望 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 確定質(zhì)量管理體系的范圍 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管 理體系及其過程 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 總則 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 方針 制定質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 溝通質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 組織的崗位、職責和權(quán)限 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 變更的策劃 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源 總則 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 人員 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 過程運行環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 監(jiān)視和測量資源 ○ ○ ★ ○ ○ 組織的知識 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 能力 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 意識 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 溝通 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 成文信息 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 成文信息的控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 8 運行 運行的策劃和控制 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品和服務(wù)的 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 注： ★ 表示主要職能部門； ○表示輔助職能 質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系 標準條款職責分配表 （續(xù)） 部門 職能 標準條款號 總經(jīng)理 管理者代表 綜合部 市場部 品管部 器件事業(yè)部 * 工藝工程* 生產(chǎn)* 營運* 8 運行 設(shè)計和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)的控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)的輸出 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ★ ○ ★ ★ 顧客或外部供方提供的財產(chǎn) ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ 9 績效評價 監(jiān)視、測量、分析和評價 總則 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ★ ○ 分析和評價 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 總則 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審的輸入 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審的輸出 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 改進 總則 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格和糾正措施 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 持續(xù)改進 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注： ★ 表示主要職能部門； ○表示輔助職能 附錄 3 過程分析表 序號 過程名稱 過程輸入 過程輸出 過程績效指標 主管人 /部門 方法 /相關(guān)文件 1 風(fēng)險 控制 ◆企業(yè)內(nèi)、外部的環(huán)境信息 ◆組織的業(yè)務(wù)活動及活動場所 ◆風(fēng)險識別、風(fēng)險分析與評價表 ◆風(fēng)險應(yīng)對計劃 ◆風(fēng)險應(yīng)對計劃實施的檢查記錄 風(fēng)險控制達標率 品管 部 風(fēng)險控制程序 2 質(zhì)量目標管 理 ◆公司戰(zhàn)略 ◆工作流程 ◆問題點 ◆質(zhì)量目標及其行動計劃 ◆質(zhì)量目標及其行動計劃實施的檢查記錄 質(zhì)量目標達成率 品管 部 質(zhì)量目標管理程序 3 公司環(huán)境分 析 ◆ 質(zhì)量風(fēng)險 ◆ 經(jīng)營風(fēng)險 ◆ 市場風(fēng)險 ◆ 財務(wù) 風(fēng)險 ◆ 波特五力模型分析 ◆ PEST分析 ◆ SWOT分析 風(fēng)險應(yīng)對措施完成率 品管部 公司環(huán)境分析控制程序 4 設(shè)備管理 ◆工藝改進的需求 ◆設(shè)備保養(yǎng)的需求 ◆設(shè)備配置 /更新的需求 ◆合格的設(shè)備 ◆設(shè)備臺賬 ◆設(shè)備操作指導(dǎo)書 ◆保養(yǎng)計劃 ◆設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄 1）設(shè)備月平均故障時間 2）設(shè)備月故障次數(shù)超過 3次的機臺百分數(shù) 事業(yè)部 設(shè)備管理程序 5 監(jiān)視和測量 設(shè)備管理 ◆監(jiān)測設(shè)備的配置需求 ◆監(jiān)測和測量能力保證的需要 ◆國家法律法規(guī)的要求 ◆合格的監(jiān)視和測量設(shè)備 ◆檢定 /校準證書 1）按期校準 /檢定完成率 2）周期校準 /檢定合格率 品管部 監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序 6 知識管理 ◆內(nèi)部來源：失敗和成功的項目、未成文的個人經(jīng)驗等 ◆外部來源：學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議等 ◆作業(yè)指導(dǎo)文件 ◆發(fā)布在公司網(wǎng)站共享的知識 知識發(fā)布準時率 綜合 部 知識管理控制程序 （續(xù)） 序號 過程名稱 過程輸入 過程輸出 過程績效指標 主管人 /部門 方法 /相關(guān)文件 7 培訓(xùn)管理 ◆ 新進員工 ◆ 轉(zhuǎn)崗員工 ◆ 在職提高需要 ◆ 員工培訓(xùn)記錄表 ◆ 培訓(xùn)效果評價表 ◆ 上崗證 1）培訓(xùn)計劃達成率 2）培訓(xùn)效果滿意度 綜合 部 培訓(xùn)管理 程序 8 文件控制 ◆ 文件編寫的需求 ◆ 文件更改的需求 ◆ 外來文件 ◆ 受控文件分發(fā)回收記錄 ◆ 文件更改通知單 ◆ 現(xiàn)場獲得適宜的受控文件 ◆ 文件得到妥善保護 1）每月在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)非有效版本文件的份數(shù) 2）每月發(fā)現(xiàn)的該有文件的地方?jīng)]有文件的次數(shù) 品管部 文件控制程序 9 合同管理 ◆ 顧客合同 /訂單及其變更 ◆ 法律、法規(guī)要求 ◆ 合同 /訂單評審表 ◆ 顧客訂貨要求表 ◆ 簽訂正式合同 ◆ 合同 /訂單更改通知單 ◆ 合同 /訂單統(tǒng)計臺賬 1）合同 /訂單評審及時率 2）訂單交期準確率 市場 部 合同管理程序 10 顧客投訴處 理 ◆ 顧客投訴 ◆ 顧客退貨 ◆ 臨時應(yīng)急措施要求表 ◆ 顧客投訴處理報告單 1）顧客投訴回復(fù)延誤次數(shù) 2）顧客投訴相同問題的次數(shù) 品管 部 顧客投訴處理程序 11 設(shè)計和開發(fā) ◆ 市場調(diào)研 ◆ 公司決策 ◆ 開發(fā)協(xié)議 ◆ 法律、法規(guī)要求 ◆ 設(shè)計文件 ◆ 工藝文件 ◆ 評審、驗證、確認結(jié)果 ◆ 產(chǎn)品 1）產(chǎn)品鑒定一次通過率 2）設(shè)計和開發(fā)輸出資料的差錯率 3）研發(fā)延長的時間不超過研發(fā)計劃總時間的百分數(shù) 事業(yè) 部 設(shè)計和開發(fā)控制程序 （續(xù)） 序號 過程名稱 過程輸入 過程輸出 過程績效指標 主管人 /部門 方法 /相關(guān)文件 12 供應(yīng)商管理 ◆ 供應(yīng)商開發(fā)需求 ◆ 現(xiàn)有供應(yīng)商動態(tài)管理需求 ◆ 合格供應(yīng)商名單 ◆ 供應(yīng)商業(yè)績評價表 1） A類供應(yīng)商比例 2）質(zhì)量評價得分大于 35分的供應(yīng)商百分數(shù) 事業(yè) 部 供應(yīng)商管理程序 13 采購管理 ◆ 物料需求計劃 ◆ 物料請購單 ◆ 符合要求的采購物料 ◆ 進料檢驗報告 ◆ 外購入庫單 1）來料批合格率 2）交期準時率 事業(yè) 部 采購管理程序 14 生產(chǎn) ◆ 生產(chǎn)計劃 ◆ 訂單需求 ◆ 原輔材料、零件 ◆ 合格產(chǎn)品 ◆ 檢驗記錄 ◆ 生產(chǎn)報表 1）生產(chǎn)計劃達成率 2）入庫檢驗一次通過率 3）物料報廢率 事業(yè) 部 生產(chǎn) 生產(chǎn)過程 管理程序 15 產(chǎn)品交貨 ◆ 顧客訂單 ◆ 合同 /訂單跟進控制表 ◆ 產(chǎn)品交付給顧客 ◆ 送貨單 交貨準時率 市場 部 產(chǎn)品交貨管理程序 16 產(chǎn)品檢驗 ◆ 待檢產(chǎn)品 ◆ 顧客要求 ◆ 技術(shù)要求 ◆ 檢驗過的產(chǎn)品 ◆ 檢驗記錄 1）材料上線不良率 2）來料上線異常次數(shù) 3）半成品入庫批合格率 4）顧客批退次數(shù) 5）顧