【正文】 人力資源部負責匯總員工績效與職能改善結(jié)果評估 , 并提出相應人力資源管理措施之建議 ， 而具體的目標設(shè)定則需要考核和被考核人之間的密切溝通 董事會 總裁 戰(zhàn)略規(guī)劃部 /績效考核委員會 人力資源部 各部門經(jīng)理／總監(jiān) 財務(wù)部 ? 裁決長期及整體目標與高層行動方案 ? 裁決績效獎金預算 ? 裁決企業(yè)領(lǐng)導層及關(guān)鍵管理崗位的薪酬條件 ? 著重策略性議題與內(nèi)部營運績效的連接 ? 對持續(xù)績效不彰的部門或負責人采取適當?shù)倪m當行動，以期改善績效 ? 審核對績效管理體系和指標體系的調(diào)整 ? 組織將企業(yè)的策略行動方案及績效目標達成共識 ? 定期對企業(yè)內(nèi)部的績效考核體系進行必要調(diào)整，以期能夠反映企業(yè)整體發(fā)展目標并平衡各部門績效目標值的公平性與難易程度 ?參與績效考核和指標體系的設(shè)計調(diào)整工作 ? 負責收集整理企業(yè)員工的個人關(guān)鍵績效評估結(jié)果并通知員工本人，并結(jié)合部門績效考核結(jié)果評定員工相應的績效工資水平 ? 將企業(yè)發(fā)展部提供的員工個人關(guān)鍵績效評估達成率與職位職能評估結(jié)果匯總、統(tǒng)計，集成員工年度考核總報告，并提出薪酬改變及相關(guān)人力資源發(fā)展建議 ?作為主要的數(shù)據(jù)提供部門，積極參與績效考核工作，根據(jù)要求提供所需的量化績效數(shù)據(jù) ? 根據(jù)人力資源部門評定的績效工資數(shù)額分配績效獎金 ? 定期追蹤，收集各單位績效指標數(shù)據(jù)，并完成績效報告 ? 評估績效達成值，進行差異分析，并采取適當?shù)母纳菩袆臃桨? ? 輔導各單位或個人達成績效 高科技行業(yè) 20 ? 總裁是績效管理體系的源動力和帶頭人 ? 各部門負責人是主角 ? 計劃財務(wù)體系是主要數(shù)據(jù)供應商 ? 人力資源部是變革管理者 ? 提供資源 ? 提供培訓 ? 分析技能差距 ? 控制評估進程 ? 薪資與 KPI掛鉤 ? 制定個人發(fā)展計劃 ? 制定內(nèi)部溝通計劃 行之有效的績效管理體系需要公司各個層面的努力和配合 ? 討論并最終分解績效指標 ? 確認績效合同 ? 監(jiān)督、指導員工的工作 ? 評估員工工作表現(xiàn) ? 充分溝通 ? 推動績效管理體系在各個職能、業(yè)務(wù)部門的推廣 ? 決策制定公司總體指標 ? 指導績效體系的實施，并給予有關(guān)部門足夠支持 高科技行業(yè) 21 ? 績效管理體系定義及其設(shè)計原則 ? 績效管理體系的具體設(shè)計 — 績效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能 — 關(guān)鍵績效指標 ? 績效管理體系的實施建議 目錄 高科技行業(yè) 22 提高整體勞動生產(chǎn)率 持續(xù)提高員工技能水平 創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性的企業(yè) 文化 提高員工滿意度 提高應用系統(tǒng)的應用 水平 提高技術(shù)創(chuàng)新水平 提高對市場的洞察力，以市場引導銷售 提高供應鏈管理水平 提高客戶關(guān)系管理水平 建立并持續(xù)改善紫光流程和制度 提高職能管理水平 提高市場份額 提高經(jīng)銷商滿意度 提高最終客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形象 提高市場盈利 提高企業(yè)盈利水平 提高資產(chǎn)利用率 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) “… 成為國內(nèi)贏利性最好的 IT業(yè)上市公司” 從企業(yè)策略目標引伸而來的關(guān)鍵成功因素 財務(wù) 客戶 內(nèi)部營運 學習與成長 1 2 3 4 公司的發(fā)展戰(zhàn)略要求企業(yè)具備下列各個領(lǐng)域中的關(guān)鍵成功要素 高科技行業(yè) 23 提高凈資產(chǎn)回報率 提高企業(yè)盈利水平 提高資產(chǎn)利用率 財務(wù)方面 客戶方面 內(nèi)部營運方面 學習與成長方面 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 提高市場份額 提高經(jīng)銷商滿意度 提高最終客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形象 提高市場盈利 提高技術(shù)創(chuàng)新水平 提高對市場的洞察力 提高供應鏈管理水平 提高客戶關(guān)系管理水平 建立并持續(xù)改善紫光流程和制度 提高職能管理水平 持續(xù)提高員工技能水平 創(chuàng)建企業(yè)文化 提高員工滿意度 提高應用系統(tǒng)的應用水平 提高整體勞動生產(chǎn)率 1 這些關(guān)鍵成功因素之間存在著緊密的因果關(guān)系，層層遞進，以最終實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標和戰(zhàn)略 高科技行業(yè) 24 提高凈資產(chǎn) 回報率 關(guān)鍵成功因素 凈資產(chǎn)回報率 關(guān)鍵績效指標 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標 提高企業(yè)盈利 水平 提高資產(chǎn)利用率 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 銷售凈利潤率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 流動比率 資產(chǎn)負債率 關(guān)鍵成功因素 增加銷售收入 降低各項成本費用，提高凈利潤 1 當期銷售收入 關(guān)鍵績效指標 主要負責部門 核心指標 一般指標 并根據(jù)這些不同層面的關(guān)鍵成功因素，選擇與之相適應的關(guān)鍵績效指標（財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖） 公司、銷售部門 財務(wù)部門 財務(wù)部門 公司、財務(wù)部門 財務(wù)部 現(xiàn)金利息償還能力 提高投資收益率 加速運營資本周轉(zhuǎn)率 投資收益率 加速長期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 運營資本周轉(zhuǎn)天數(shù) 長期凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 財務(wù)部 財務(wù)部 高科技行業(yè) 25 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標 增加信息產(chǎn)品的銷售收入 當期銷售收入 增加銷售收入 關(guān)鍵績效指標 主要負責部門 財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 來自新渠道的銷售收入 來自原有渠道的銷售收入 來自大客戶的銷售收入 來自新產(chǎn)品的銷售收入 來自核心產(chǎn)品的銷售收入 增加增值分銷產(chǎn)品的銷售收入 來自新渠道的銷售收入 來自原有渠道的銷售收入 來自大客戶的銷售收入 增加 IT服務(wù)的銷售收入 來自系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的銷售收入 來自行業(yè)應用業(yè)務(wù)的銷售收入 來自行業(yè)軟件產(chǎn)品的銷售收入 增加新業(yè)務(wù)的銷售收入 來自新興軟件外包業(yè)務(wù)的銷售收入 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 核心指標 一般指標 高科技行業(yè) 26 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標 降低各項成本費用，提高凈利潤 控制和降低庫存跌價損失 控制和降低人員成本 控制與降低銷售費用 控制與降低廣告宣傳成本 控制與降低物流成本 庫存跌價損失率 直接人員成本率 管理人員成本率 銷售費用率 廣告宣傳費用率 物流成本率 主要負責部門 財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 控制與降低研發(fā)成本 控制與降低其他管理成本 人均銷售費用率 新產(chǎn)品研發(fā)費用預算達成率 維修服務(wù)費用率 壞賬率 預算制定、調(diào)整按時開展和完成率 控制和降低銷售成本 控制和降低經(jīng)營管理成本 加強預算管理 成本費用與預算的差異率 關(guān)鍵成功因素 物流 公司、事業(yè)部職能部門 銷售部門 銷售部門 銷售部門 品推部門 物流部 研發(fā)部門 客服部門 財務(wù)部門 各部門 各部門 核心指標 一般指標 高科技行業(yè) 27 主要負責部門 財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標 提高資產(chǎn)利用率 加速應收賬款的周轉(zhuǎn)率 加速庫存的周轉(zhuǎn)率 降低應付賬款的周轉(zhuǎn)率 加速固定資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率 應收賬款周轉(zhuǎn)率 庫存周轉(zhuǎn)率 應付賬款周轉(zhuǎn)率 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 提高投資收益率 加速長期資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率 關(guān)鍵成功因素 加速運營資本的周轉(zhuǎn)率 財務(wù)部門 財務(wù)部門、供應體系，物流部 財務(wù)部門 財務(wù)部門 投資收益率