【正文】 簽名： 年 月 日 整改建議 簽名： 年 月 日 整改完成情況 簽名： 年 月 日 質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見 簽名： 年 月 日 件名稱 質(zhì)量活動記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號 TZHJJC/03 042022 頁碼 第 33頁 共 72頁 內(nèi)審不符合報告及糾正措施計劃 表格編號： TZHJJC/040604 受審核部門 : 部門負(fù)責(zé)人 : 審核組長 : 審核員 : 審核內(nèi)容（要素） : 審核（時間） : 審核中發(fā)現(xiàn)的問題的依據(jù)：（手冊或程序文件的條款） 審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要 : 雙方確認(rèn)： 審核組長 : 受審核部門負(fù)責(zé)人 ： 日期 : 日期 : 對審核中發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施和完成時間 : 雙方確認(rèn)： 審核組長 : 受審核部門負(fù)責(zé)人 ： 日期 : 日期 : 追蹤內(nèi)審核完成情況： 審核組長 : 日期 : 質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見 : 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 : 日期 : 件名稱 質(zhì)量活動記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號 TZHJJC/03 042022 頁碼 第 34頁 共 72頁 申訴（投訴）登記表 表格編 號： TZHJJC/040701 申訴、投訴單位 電 話 申訴、投訴 代表姓名 投訴方式 投訴日期 送檢日期 證書（報告）編號 申訴、投訴內(nèi)容： 受理人簽字： 處理意見： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日 件名稱 質(zhì)量活動記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號 TZHJJC/03 042022 頁碼 第 35頁 共 72頁 申訴（投訴）處理表 表格編號： TZHJJC/040702 申訴、投訴單位 聯(lián)系電話 申訴、投訴 代表姓名 投訴 方式 投訴日期 送檢日期 證書（報告）編號 申訴、投訴內(nèi)容及處理結(jié)果簡述： 受理人簽字： 質(zhì)量負(fù)責(zé)評價： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人（簽名）： 年 月 日 件名稱 質(zhì)量活動記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號 TZHJJC/03 042022 頁碼 第 36頁 共 72頁 不符合工作處置單 表格編號： TZHJJC/040801 不符合描述： 日 期 場 所 不符合內(nèi)容 原 因（調(diào)查結(jié)果）： 處置計劃： 日 程 責(zé) 任 人 處置內(nèi)容 處置結(jié)果 確 認(rèn) 件名稱 質(zhì)量活動記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號 TZHJJC/03 042022 頁碼 第 37頁 共 72頁 糾正和預(yù)防措施要求表 表格編號 ： TZHJJC/040901 責(zé)任部門 不合格事實簡述： 糾正或措施的具體要求： 要求完成日期 負(fù) 責(zé) 人 日 期 年 月 日 件名稱 質(zhì)量活動記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號 TZHJJC/03 042022 頁碼 第 38頁 共 72頁 糾正和預(yù)防措施實施情況表 表格編號： TZHJJC/040902 責(zé)任部門： 問題描述： 檔案室： 年 月 日 糾正或預(yù)防措施： 監(jiān)測 室 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日 完成日期及情況： 檔案室： 年 月 日 驗證情況： 檔案室： 年 月 日 件名稱 質(zhì)量活動記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號 TZHJJC/03 042022 頁碼 第 39頁 共 72頁 記錄明細(xì)表 表格編號： TZHJJC/041001 序號 名 稱 編號 有效期 備注 件名稱 質(zhì)量活動記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號 TZHJJC/03 042022 頁碼 第 40頁 共 72頁 記錄銷毀清冊 表格編號： TZHJJC/041002 序號 名 稱 編號 批準(zhǔn)人 銷毀人 銷毀份數(shù) 銷毀時間 合計份數(shù) 起止時間 件名稱 質(zhì)量活動記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號 TZHJJC/03 042022 頁碼 第 41頁 共 72頁 記錄借閱單 表格編號： TZHJJC/041003 序號 編號 記錄 名稱 借閱人 借閱 日期 歸還 日期 備注 件名稱 質(zhì)量活動記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號 TZHJJC/03 042022 頁碼 第 42頁 共 72頁 管理評審計劃 表格編號： TZHJJC/041101 評審目的 評審范圍 評審依據(jù) 評審內(nèi)容 評審人員 評審時間 評審 資料 準(zhǔn)備 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 意見 簽字： 年 月 日 最高管理者 審批 簽字 : 年 月 日 件名稱 質(zhì)量活動記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號 TZHJJC/03 042022 頁碼 第 43頁 共 72頁 管理評審報告 表格編號： TZHJJC/041102 主持評審部門 評審時間 評審目的 評審范圍 評 審 內(nèi) 容 結(jié) 論 內(nèi)部審核反映的重要問題和糾正措施、預(yù)防措施的落實； 比對或能力驗證結(jié)果； 日常的監(jiān)督與抱怨； 項目 (含人員和設(shè)備 )和工作量的變化， 是否申請擴(kuò)項和報停； 《質(zhì)量手冊》、程序文件等的適應(yīng)性、可操作性和有效性評價； 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量體系運(yùn)行總體評價； 上級部門和顧客提出的問題和要求； 機(jī)構(gòu)內(nèi)、外部的政策性變化對質(zhì)量體系的要求； 其他相關(guān)因素的影響等。保證監(jiān)測用房內(nèi)的溫度不影響儀器的正常運(yùn)行。日常巡檢規(guī)程應(yīng)包含該系統(tǒng)的運(yùn)行狀況、系統(tǒng)輔助設(shè)備運(yùn)行狀況、各主要部件的運(yùn)行狀況、各分析儀的校準(zhǔn)工作等必檢項目和記錄 2. 現(xiàn)場檢查時應(yīng)注意監(jiān)測室空氣的氣味，如發(fā)現(xiàn)異味，馬上打開門窗通風(fēng)并檢查管路是否泄漏，電器元件是否有過熱和燒損現(xiàn)象。天平如長時間不用應(yīng)撥出電源插頭，在撥出電源時，天平的稱盤上必須保持空載。稱量加熱物品時，必須冷卻至室溫方可稱量。應(yīng)避免被測物品溢出，使儀器受到腐蝕及影響稱量準(zhǔn)確性。稱量時，必須等顯示器左下角的 “0”標(biāo)志熄滅后才可讀數(shù)。 3. 新機(jī)使用前、搬遷后或連續(xù)使用 30天后，應(yīng)按說明書中的方法對天平進(jìn)行校準(zhǔn)。 2. 開機(jī)前先檢查儀器電壓轉(zhuǎn)換開關(guān)是否與使用電壓一致，電壓選定后轉(zhuǎn)換開關(guān)不能隨意切換。 十、 溶解氧測定儀 操作規(guī)程 1. 按 ON/OFF，打開儀器 2. 字母“ COND”出現(xiàn)在顯示屏上，表示電極進(jìn)行自動調(diào)整（極化） 3. 等待 20min，確保電極達(dá)到穩(wěn)定 4. 儀器將自動使自身極化為精準(zhǔn)的飽和值，大約 1min 后，顯示屏將顯示“ 100%”和小字“ SAMPLE”，表示極化校準(zhǔn)已完成 5. 如果在校準(zhǔn)過程中，想要退出校準(zhǔn)模式，再次按下 CAL鍵即可 6. 按 RANGE 鍵，可將儀器從飽和百分比（ %）轉(zhuǎn)換到 mg/L 狀態(tài)（不須再重新校準(zhǔn)） 十一、 PXJ1C+離子活度計 操作規(guī)程 1. 儀器開機(jī)自檢，并自動進(jìn)入上次關(guān)機(jī)前的測量模式 2. 按 MODE鍵進(jìn)入功能選擇界面，通過上下鍵選擇，按 Enter鍵進(jìn)入 3. PH測量模式、 MV測量模式、離子濃度測試 4. 測量信息回顯、打印 5. 儀器自診斷信息 6. 關(guān)閉儀器 十二、電光天平 操作規(guī)程 1. 當(dāng)執(zhí)手開關(guān)使用時，必須緩慢均勻的轉(zhuǎn)動啟閉，過快時會使刀刃急觸而損壞，同