【正文】 受審核部門 : 部門負(fù)責(zé)人 : 審核組長 : 審核員 : 審核內(nèi)容（要素） : 審核（時(shí)間） : 審核中發(fā)現(xiàn)的問題的依據(jù)：（手冊(cè)或程序文件的條款） 審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要 : 雙方確認(rèn)： 審核組長 : 受審核部門負(fù)責(zé)人 ： 日期 : 日期 : 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施和完成時(shí)間 : 雙方確認(rèn)： 審核組長 : 受審核部門負(fù)責(zé)人 ： 日期 : 日期 : 追蹤內(nèi)審核完成情況： 審核組長 : 日期 : 質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見 : 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 : 日期 : 件名稱 質(zhì)量活動(dòng)記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號(hào) TZHJJC/03 042022 頁碼 第 34頁 共 72頁 申訴（投訴）登記表 表格編 號(hào)： TZHJJC/040701 申訴、投訴單位 電 話 申訴、投訴 代表姓名 投訴方式 投訴日期 送檢日期 證書（報(bào)告）編號(hào) 申訴、投訴內(nèi)容： 受理人簽字： 處理意見： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日 件名稱 質(zhì)量活動(dòng)記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號(hào) TZHJJC/03 042022 頁碼 第 35頁 共 72頁 申訴（投訴）處理表 表格編號(hào)： TZHJJC/040702 申訴、投訴單位 聯(lián)系電話 申訴、投訴 代表姓名 投訴 方式 投訴日期 送檢日期 證書（報(bào)告）編號(hào) 申訴、投訴內(nèi)容及處理結(jié)果簡述： 受理人簽字： 質(zhì)量負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人（簽名）： 年 月 日 件名稱 質(zhì)量活動(dòng)記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號(hào) TZHJJC/03 042022 頁碼 第 36頁 共 72頁 不符合工作處置單 表格編號(hào)： TZHJJC/040801 不符合描述： 日 期 場(chǎng) 所 不符合內(nèi)容 原 因（調(diào)查結(jié)果）： 處置計(jì)劃： 日 程 責(zé) 任 人 處置內(nèi)容 處置結(jié)果 確 認(rèn) 件名稱 質(zhì)量活動(dòng)記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號(hào) TZHJJC/03 042022 頁碼 第 37頁 共 72頁 糾正和預(yù)防措施要求表 表格編號(hào) ： TZHJJC/040901 責(zé)任部門 不合格事實(shí)簡述： 糾正或措施的具體要求： 要求完成日期 負(fù) 責(zé) 人 日 期 年 月 日 件名稱 質(zhì)量活動(dòng)記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號(hào) TZHJJC/03 042022 頁碼 第 38頁 共 72頁 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況表 表格編號(hào)： TZHJJC/040902 責(zé)任部門： 問題描述： 檔案室： 年 月 日 糾正或預(yù)防措施： 監(jiān)測(cè) 室 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日 完成日期及情況： 檔案室： 年 月 日 驗(yàn)證情況： 檔案室： 年 月 日 件名稱 質(zhì)量活動(dòng)記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號(hào) TZHJJC/03 042022 頁碼 第 39頁 共 72頁 記錄明細(xì)表 表格編號(hào)： TZHJJC/041001 序號(hào) 名 稱 編號(hào) 有效期 備注 件名稱 質(zhì)量活動(dòng)記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號(hào) TZHJJC/03 042022 頁碼 第 40頁 共 72頁 記錄銷毀清冊(cè) 表格編號(hào)： TZHJJC/041002 序號(hào) 名 稱 編號(hào) 批準(zhǔn)人 銷毀人 銷毀份數(shù) 銷毀時(shí)間 合計(jì)份數(shù) 起止時(shí)間 件名稱 質(zhì)量活動(dòng)記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號(hào) TZHJJC/03 042022 頁碼 第 41頁 共 72頁 記錄借閱單 表格編號(hào)： TZHJJC/041003 序號(hào) 編號(hào) 記錄 名稱 借閱人 借閱 日期 歸還 日期 備注 件名稱 質(zhì)量活動(dòng)記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號(hào) TZHJJC/03 042022 頁碼 第 42頁 共 72頁 管理評(píng)審計(jì)劃 表格編號(hào)： TZHJJC/041101 評(píng)審目的 評(píng)審范圍 評(píng)審依據(jù) 評(píng)審內(nèi)容 評(píng)審人員 評(píng)審時(shí)間 評(píng)審 資料 準(zhǔn)備 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 意見 簽字： 年 月 日 最高管理者 審批 簽字 : 年 月 日 件名稱 質(zhì)量活動(dòng)記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號(hào) TZHJJC/03 042022 頁碼 第 43頁 共 72頁 管理評(píng)審報(bào)告 表格編號(hào)： TZHJJC/041102 主持評(píng)審部門 評(píng)審時(shí)間 評(píng)審目的 評(píng)審范圍 評(píng) 審 內(nèi) 容 結(jié) 論 內(nèi)部審核反映的重要問題和糾正措施、預(yù)防措施的落實(shí)； 比對(duì)或能力驗(yàn)證結(jié)果； 日常的監(jiān)督與抱怨； 項(xiàng)目 (含人員和設(shè)備 )和工作量的變化， 是否申請(qǐng)擴(kuò)項(xiàng)和報(bào)停； 《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件等的適應(yīng)性、可操作性和有效性評(píng)價(jià)； 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量體系運(yùn)行總體評(píng)價(jià)； 上級(jí)部門和顧客提出的問題和要求； 機(jī)構(gòu)內(nèi)、外部的政策性變化對(duì)質(zhì)量體系的要求； 其他相關(guān)因素的影響等。 件名稱 質(zhì)量活動(dòng)記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號(hào) TZHJJC/03 042022 頁碼 第 44頁 共 72頁 管理評(píng)審報(bào)告 表格編號(hào)： TZHJJC/041102 審核中發(fā)現(xiàn)的問題及跟蹤驗(yàn)證情況： 評(píng)審組成員（簽名） 主持人： 成 員： 管理評(píng)審綜述： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日 站長 批準(zhǔn)意見 簽字： 年 月 日 件名稱 質(zhì)量活動(dòng)記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號(hào) TZHJJC/03 042022 頁碼 第 45頁 共 72頁 年度培訓(xùn)計(jì)劃 表格編號(hào)： TZHJJC/041201 培訓(xùn)日期 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)人數(shù) 送培單位 負(fù)責(zé)人 件名稱 質(zhì)量活動(dòng)記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號(hào) TZHJJC/03 042022 頁碼 第 46頁 共 72頁 教育培訓(xùn)申請(qǐng)表 表格編號(hào)： TZHJJC/041202 申請(qǐng)人姓名 所在部門 性 別 年 齡 學(xué) 歷 從事專業(yè) 申請(qǐng)培訓(xùn) 的原因 申請(qǐng)培訓(xùn)的起止時(shí)間 所需經(jīng)費(fèi)（元） 業(yè)余／半脫產(chǎn)／ 全脫產(chǎn) 所在部門負(fù)責(zé)人意見 日 期 : 批準(zhǔn)人意見 日期 : 件名稱 質(zhì)量活動(dòng)記錄表格 版 /次 第 B版 /第 0次 文件編號(hào) TZHJJC/03 042022 頁碼 第 47頁 共 72頁 上崗證、培訓(xùn)合格證登記表