【行政管理制度】項(xiàng)目管理制度要點(diǎn)(參考版)
2024-10-22 07:48本頁(yè)面
【正文】 審計(jì)內(nèi)容 ? 各項(xiàng)手續(xù)是否完備、合法 ? 內(nèi)部控制制度的健全性和有效性 ? 資金的收入支出 ? 采購(gòu)、工程分包 ? 工程材料和設(shè)備價(jià)格 審計(jì)處理 對(duì)審計(jì)項(xiàng)目提出審計(jì)評(píng)價(jià)； ? 對(duì)審計(jì)出的問(wèn)題以及發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目執(zhí)行中的問(wèn)題 ， 及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理反饋和交換意見(jiàn) ， 提出改進(jìn)意見(jiàn)； ? 對(duì)一般性問(wèn)題 ， 應(yīng)立即組織項(xiàng)目經(jīng)理改正和確定改進(jìn)和補(bǔ)救措施； ? 對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題以及給公司造成損失和浪費(fèi)的，根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)，提出初步處理意見(jiàn)，由總裁辦公會(huì)研究處理辦法。 內(nèi)容 項(xiàng)目分級(jí)管理辦法 項(xiàng)目成本核算管理辦法 項(xiàng)目成本節(jié)余提成管理辦法 重大項(xiàng)目審計(jì)管理辦法 時(shí)間 ? 項(xiàng)目審計(jì)原則上在工程竣工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。 成本節(jié)余提取時(shí)間 ? 提取時(shí)間： – 竣工驗(yàn)收合格，決算審計(jì)通過(guò)后 50%，質(zhì)保金回收后 50% 風(fēng)險(xiǎn)抵押 ? 時(shí)間： – 項(xiàng)目班子成員必須于項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書(shū)簽定后一周內(nèi)一次性繳清風(fēng)險(xiǎn)抵押金 ? 標(biāo)準(zhǔn)： – 項(xiàng)目經(jīng)理：按項(xiàng)目等級(jí)，確定不同標(biāo)準(zhǔn) – 設(shè)計(jì)總師、項(xiàng)目成員與項(xiàng)目經(jīng)理掛鉤，比例不同 ? 扣減： – 項(xiàng)目發(fā)生虧損，扣減所有人員抵押金 – 項(xiàng)目發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故的 – 其它工作失誤給項(xiàng)目造成重大損失 ? 返還： – 項(xiàng)目決算審計(jì)通過(guò)退還項(xiàng)目 50%風(fēng)險(xiǎn)抵押金，質(zhì)保金收回退還項(xiàng)目50%風(fēng)險(xiǎn)抵押金，結(jié)束同時(shí)可按一定的利率支付利息 。 項(xiàng)目成本節(jié)余分配 ? 項(xiàng)目成本節(jié)余獎(jiǎng)中，項(xiàng)目經(jīng)理的提取比例為 50～ 80％，由除塵工程事業(yè)部根據(jù)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的考核結(jié)果提出具體分配比例，并報(bào)公司主管事業(yè)部的副總審批； ? 項(xiàng)目成本節(jié)余獎(jiǎng)的其余部分，由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)對(duì)項(xiàng)目人員的考核結(jié)果和項(xiàng)目人員參加項(xiàng)目的時(shí)間提出獎(jiǎng)金分配方案，經(jīng)事業(yè)部審核后，報(bào)公司主管事業(yè)部的副總審批。 ? 分配： – 年終，如果基金有結(jié)余，可以在事業(yè)部?jī)?nèi)部進(jìn)行分配，即基金分配額＝基金余額 60％ – 分配方案由除塵工程事業(yè)部負(fù)責(zé)人根據(jù)年終考核結(jié)果提出建議，報(bào)公司主管事業(yè)部
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