【正文】 XX 能源管理體系手冊(cè) XG/ENMS1012021 A/0 41 附錄 3 XX 能源管理體系程序文件目錄 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 1 XG/EnMS2012021 法律法規(guī)及其他要求控制程序 2 XG/EnMS2022021 能源評(píng)審控制程序 3 XG/EnMS2032021 能源績(jī)效參數(shù)、基準(zhǔn)控制程序 4 XG/EnMS2042021 能源目標(biāo)、指標(biāo)與管理實(shí)施方案控制程序 5 XG/EnMS2052021 能力、培訓(xùn)與意識(shí)控制程序 6 XG/EnMS2062021 信息交流控制程序 7 XG/MS2012021 文件控制程序 8 XG/EnMS2072021 運(yùn)行控制程序 9 XG/EnMS2082021 能源應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)控制 程序 10 XG/EnMS2092021 能源服務(wù)、產(chǎn)品和能源采購(gòu)控制程序 11 XG/EnMS2102021 用能設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)、使用、維護(hù)和處置控制程序 12 XG/EnMS2112021 能源監(jiān)視、測(cè)量與分析控制程序 13 XG/EnMS2122021 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 14 XG/MS2162021 內(nèi)審控制程序 15 XG/EnMS2132021 不符合、糾正、糾正措施和預(yù)防措施控制程序 16 XG/MS2022021 記錄控制程序 17 XG/MS2052021 管理評(píng)審控制程序 XX 能源管理體系手冊(cè) XG/ENMS1012021 A/0 42 附錄 4 XX 能源管理體系運(yùn)行模式圖 XX 能源管理體系手冊(cè) XG/ENMS1012021 A/0 43 附錄 5 XX 能源策劃流程圖 XX 能源管理體系手冊(cè) XG/ENMS1012021 A/0 44 附錄 6 XX 能源管理體系職責(zé)分配表 過(guò)程 總裁 常務(wù)副總裁 財(cái)務(wù)總監(jiān) 管理者代表 生產(chǎn)副總裁 副總裁 總工程師 總裁助理 計(jì)控質(zhì)量部 企劃 投資 部 生產(chǎn)技術(shù)部 裝備管理部 技術(shù)中心 物資管理部 人力資源部 黨委工作部 總裁辦 銷(xiāo)售總公司 原料公司 燒結(jié)廠 煉鐵廠 煉鋼廠 軋鋼廠 總要求 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理職責(zé) 最高管理者 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ☆ ☆ 能源方針 ☆ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 總則 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 法律法規(guī)及其他要求 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 能源評(píng)審 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 能源基準(zhǔn) ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 能源績(jī)效參數(shù) ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 能源目標(biāo)、能源指標(biāo)與能源管理實(shí)施方案 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 實(shí)施與運(yùn)行 總則 ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 能力、培訓(xùn)與意識(shí) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 信息交流 ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ XX 能源管理體系手冊(cè) XG/ENMS1012021 A/0 45 注：“☆”主管領(lǐng)導(dǎo)；“△”歸口要素；“○”相關(guān)要素 文件 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 運(yùn)行控制 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì) ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 能源服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備和能源的采購(gòu) ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 檢查 監(jiān)視、測(cè)量與分析 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 合規(guī)性評(píng)價(jià) ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 能源管理體系的內(nèi)部審核 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不符合、糾正、糾正措施和預(yù)防措施 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 總則 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審的輸入 ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審的輸出 ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 。 ，組織制定能源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； 績(jī)效參數(shù) ； 、識(shí)別、傳遞、更新 、實(shí)施和合規(guī)性評(píng)價(jià)； 評(píng)審，對(duì)評(píng)審結(jié)果保持記錄，并通過(guò)評(píng)審識(shí)別改進(jìn)能源績(jī)效的機(jī)會(huì) ； ； 、擴(kuò)、改建設(shè)項(xiàng)目的節(jié)能評(píng)估申報(bào)工作； 、分析及中長(zhǎng)期平衡方案制定； ，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)配置，負(fù)責(zé)監(jiān)督能源使用單位合理用能； 、新能源和可再生能源技術(shù)的推廣應(yīng)用； /預(yù)防措施； 、實(shí)施、保持 和改進(jìn)，貫徹落實(shí)能源管理方針、管理目標(biāo)、指標(biāo)，制定并分解落實(shí)本單位的能源管理目標(biāo)、指標(biāo)； ； XX 能源管理體系手冊(cè) XG/ENMS1012021 A/0 40 ； 配合生產(chǎn)技術(shù)部完成 本單位能源 評(píng)審 ； ，并 參與 合規(guī)性評(píng)價(jià)； ，對(duì)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境進(jìn)行管理； ； 、評(píng)審和實(shí)施本單位主管的應(yīng)急預(yù)案 ,并定期檢查、演練； 責(zé)本單位能源管理的過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量； 、預(yù)防措施制定和實(shí)施。 4管理者代表 ； 、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)能源管理體系； 、管理方案； ，批準(zhǔn)審核組成員，組織內(nèi)部審核； ，提出持續(xù)改進(jìn)體系 的建議； ，不斷提高全體員工節(jié)能降耗意識(shí)，滿足顧客及其他相關(guān)方要求。 。 3財(cái)務(wù)總監(jiān) ；主管集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門(mén)。 。 。 ，決定各部門(mén)負(fù)責(zé)人員的配置。 ，批準(zhǔn)實(shí)施《質(zhì)量手冊(cè)》。并確保： a) 使方針、目標(biāo)與組織及其顧客的需求相適應(yīng)； b) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的思路； c) 在整個(gè)組織內(nèi)理解、貫徹實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)，并進(jìn)行管理； d) 評(píng)審質(zhì)量方針、目標(biāo)持續(xù)的適宜性。 XX 能源管理體系手冊(cè) XG/ENMS1012021 A/0 36 附錄 1 能 源管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 總裁、黨委書(shū)記 常務(wù)副總裁 總工程師 副 總 裁 副 總 裁 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁助理 銷(xiāo)售總公司 生 安 產(chǎn) 全 技 保 術(shù) 衛(wèi) 部 部 裝 設(shè) 備 備 管 工 理 程 部 公 司 原料公司 總 人 力 裁 資 源 辦 部 常務(wù)副書(shū)記 黨委工作部 煉 鋼 廠 煉