【正文】 XX 商品銷售預測表 預算期間： 年 預算編制單位： 單位：人民幣元 月份 商品數(shù)量 單價 金額 備注 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計 制表： 復核： 注：分不同產(chǎn)品進行預測，該表應(yīng)該根據(jù)市場部門提供的預測表進行預計。 下屬子公司在當月經(jīng)營過程中如果發(fā)生了超預算情況，先用上月節(jié)余彌補，如果節(jié)余不足彌補的，按超預算金額不同報不同部門審批，如果當月超預算金額在預算金額 10%以內(nèi)的，由下屬子公司總經(jīng)理審批，超 過 10%的，需交財務(wù)中心報總經(jīng)理室審批。財務(wù)中心綜合各子公司執(zhí)行情況， 向總經(jīng)理室報告上一年度整體財務(wù)預算分析報告，提出整改建議。 預算控制和評價 財務(wù)中心根據(jù)董事會批準、總經(jīng)理室下達的財務(wù)預算進行監(jiān)控，每月下屬子公司除根據(jù)《集團財務(wù)會計報告管理制度》報送相關(guān)財務(wù)資料外，還需向財務(wù)中心報送財務(wù)預算執(zhí)行情況說明。 ，匯總出集團總預算，并將總預算提交總經(jīng)理室進行審議。 預算管理的流程 ，提出下一財年總預算指標，并將總預算指標分解。 預算內(nèi)容 下屬子公司年度預算應(yīng)該包括： （ 1） 長期投資和短期投資預算 （ 2） 固定資產(chǎn)購置預算 （ 3） 現(xiàn)金流量預算 （ 4） 成本預算 （ 5） 管理費用、財務(wù)費用、營業(yè)費用預算 （ 6） 銷售收入和利潤預算 （ 7） 其他預算 以上各項預算的填制可根據(jù)附表項目進行填列。子公司根據(jù)經(jīng)批準的年度總預算來重新分解各部門或項目的預算。 預算層次及期間 、業(yè)務(wù)特點等分層次進行預算安排，預算的層次可以分為公司年度預算、部門預算、 產(chǎn)品預算、項目預算等。 編報方法 編制預算采用上下結(jié)合、綜合平衡的辦法。 財務(wù)中心負責下屬各子公司的財務(wù)預算的收集及審核并出具審核意見，并對財務(wù)預算執(zhí)行情況進行監(jiān)控。 膄芁螇羈肀芁衿膆荿芀蕿罿芅艿蟻膅膁莈螃羇肇莇袆螀蒞莆薅羆莁蒞螈袈芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂莈莂螄裊芄蒁袆肁膀蒀薆袃肆蒀蚈聿肂葿袁羂莀蒈薀膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇螁芃薄蠆羇腿薃袂蝿膅薂薁肅肁薁蚄袈荿薀螆肅芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚈蝕襖莆蚇螂肀節(jié)蚆羅袂羋 蚅蚄膈膄芁螇羈肀芁衿膆荿芀蕿罿芅艿蟻膅膁莈螃羇肇莇袆螀蒞莆薅羆莁蒞螈袈芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂莈莂螄裊芄蒁袆肁膀蒀薆袃肆蒀蚈聿肂葿袁羂莀蒈薀膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇螁芃薄蠆羇腿薃袂蝿膅薂薁肅肁薁蚄袈荿薀螆肅芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚈蝕襖莆蚇螂肀節(jié)蚆 羅袂羋蚅蚄膈 膄芁螇羈肀芁衿膆荿芀蕿罿芅艿蟻膅膁莈螃羇肇莇袆螀蒞莆薅羆莁蒞螈袈芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂莈莂螄裊芄蒁袆肁膀蒀薆袃肆蒀蚈聿肂葿袁羂莀蒈薀膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇螁芃薄蠆羇腿薃袂蝿膅薂薁肅肁薁蚄袈荿薀螆肅芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚈蝕襖莆蚇螂肀節(jié)蚆羅袂羋 蚅蚄膈膄芁螇羈肀芁衿膆荿芀蕿罿芅艿蟻膅膁莈螃羇肇莇袆螀蒞莆薅羆莁蒞螈袈芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂莈莂螄裊芄蒁袆肁膀蒀薆袃肆蒀蚈聿肂葿袁羂莀蒈薀膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇螁芃薄蠆羇腿薃袂蝿膅薂薁肅肁薁蚄袈荿薀螆肅芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚈蝕襖莆蚇螂肀節(jié)蚆 羅袂羋蚅蚄膈 膄芁螇羈肀芁衿膆荿芀蕿罿芅艿蟻膅膁莈螃羇肇莇袆螀蒞莆薅羆莁蒞螈袈芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂莈莂螄裊芄蒁袆肁膀蒀薆袃肆蒀蚈聿肂葿袁羂莀蒈薀膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇螁芃薄蠆羇腿薃袂蝿膅薂薁肅肁薁蚄袈荿薀螆肅芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚈蝕襖莆蚇螂肀節(jié)蚆羅袂羋 蚅蚄膈膄芁螇羈肀芁衿膆荿芀蕿罿芅艿蟻膅膁莈螃羇肇莇袆螀蒞莆薅羆莁蒞螈袈芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂莈莂螄裊芄蒁袆肁膀蒀薆袃肆蒀蚈聿肂葿袁羂莀蒈薀膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇螁芃薄蠆羇腿薃袂蝿膅薂薁肅肁薁蚄袈荿薀螆肅芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚈蝕襖莆蚇螂肀節(jié)蚆 羅袂羋蚅蚄膈 膄芁螇羈肀芁衿膆荿芀蕿罿芅艿蟻膅膁莈螃羇肇莇袆螀蒞莆薅羆莁蒞螈袈芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂莈莂螄裊芄蒁袆肁膀蒀薆袃肆蒀蚈聿肂葿袁羂莀蒈薀膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇螁芃薄蠆羇腿薃袂蝿膅薂薁肅肁薁蚄袈荿薀螆肅芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚈蝕襖莆蚇螂肀節(jié)蚆羅袂羋蚅蚄膈膄芁螇羈肀芁衿膆荿芀蕿罿芅艿蟻膅膁莈螃羇肇莇袆螀蒞莆薅羆莁蒞螈袈芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂莈莂螄裊芄蒁袆肁膀蒀薆袃 肆蒀蚈聿肂葿袁羂莀蒈薀膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇螁芃薄蠆羇腿薃袂蝿膅薂薁肅肁薁蚄袈荿薀螆肅芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚈蝕襖莆蚇螂肀節(jié)蚆羅袂羋蚅蚄膈 膄芁螇羈肀芁衿膆荿芀蕿罿芅艿蟻膅膁莈螃羇肇莇袆螀蒞莆薅羆莁蒞螈袈芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂莈莂螄裊芄蒁袆肁膀蒀薆袃肆蒀蚈聿肂葿袁羂莀蒈薀膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇螁芃薄蠆羇腿薃袂蝿膅薂薁肅肁薁蚄袈荿薀螆肅芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚈蝕襖莆蚇螂肀節(jié)蚆羅袂羋 蚅蚄膈膄芁螇羈肀芁衿膆荿芀蕿罿芅艿蟻膅膁莈螃羇肇莇袆螀蒞莆薅羆莁蒞螈袈芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂莈莂螄裊芄蒁袆肁膀蒀薆袃肆蒀蚈聿肂葿袁羂莀蒈薀膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇螁芃薄蠆羇腿薃袂蝿膅薂薁肅肁薁蚄袈荿薀螆肅芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚈蝕襖莆蚇螂肀節(jié)蚆 羅袂羋蚅蚄膈 膄芁螇羈肀芁衿膆荿芀蕿罿芅艿蟻膅膁莈螃羇肇莇袆螀蒞莆薅羆莁蒞螈袈芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂莈莂螄裊芄蒁袆肁膀蒀薆袃肆蒀蚈聿肂葿袁羂莀蒈薀膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇螁芃薄蠆羇腿薃袂蝿膅薂薁肅肁薁蚄袈荿薀螆肅芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚈蝕襖莆蚇螂肀節(jié)蚆羅袂羋 蚅蚄膈膄芁螇羈肀芁衿膆荿芀蕿罿芅艿蟻膅膁莈螃羇肇莇袆螀蒞莆薅羆莁蒞螈袈芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂莈莂螄裊芄蒁袆肁膀蒀薆袃肆蒀蚈聿肂葿袁羂莀蒈薀膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇螁芃薄蠆羇腿薃袂蝿膅薂薁肅肁薁蚄袈荿薀螆肅芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚈蝕襖莆蚇螂肀節(jié)蚆 羅袂羋蚅蚄膈 膄芁螇羈肀芁衿膆荿芀蕿罿芅艿蟻膅膁莈螃羇肇莇袆螀蒞莆薅羆莁蒞螈袈芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂莈莂螄裊芄蒁袆肁膀蒀薆袃肆蒀蚈聿肂葿袁羂莀蒈薀膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇螁芃薄蠆羇腿薃袂蝿膅薂薁肅肁薁蚄袈荿薀螆肅芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚈蝕襖莆蚇螂肀節(jié)蚆羅袂羋蚅蚄膈膄芁螇羈肀芁衿膆荿芀蕿罿芅艿蟻膅膁莈螃羇肇莇袆螀蒞莆薅羆莁蒞螈袈芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂莈莂螄裊芄蒁袆肁膀蒀薆袃肆蒀蚈聿肂葿袁羂莀蒈薀膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇螁芃薄蠆羇腿薃袂蝿膅薂薁肅肁薁蚄袈荿薀螆肅芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚈蝕 襖莆蚇螂肀節(jié)蚆羅袂羋蚅蚄膈 膄芁螇羈肀芁衿膆荿芀蕿罿芅艿蟻膅膁莈螃羇肇莇袆螀蒞莆薅羆莁蒞螈袈芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂莈莂螄裊芄蒁袆肁膀蒀薆袃肆蒀蚈聿肂葿袁羂莀蒈薀膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇螁芃薄蠆羇腿薃袂蝿膅薂薁肅肁薁蚄袈荿薀螆肅芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚈蝕襖莆蚇螂肀節(jié)蚆羅袂羋 蚅蚄膈膄芁螇羈肀芁衿膆荿芀蕿罿芅艿蟻膅膁莈螃羇肇莇袆螀蒞莆薅羆莁蒞螈袈芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂莈莂螄裊芄蒁袆肁膀蒀薆袃肆蒀蚈聿肂葿袁羂莀蒈薀膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇螁芃薄蠆羇腿薃袂蝿膅薂薁肅肁薁蚄袈荿薀螆肅芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚈蝕襖莆蚇螂肀節(jié)蚆 羅袂羋蚅蚄膈 膄芁螇羈肀芁衿膆荿芀蕿罿芅艿蟻膅膁莈螃羇肇莇袆螀蒞莆薅羆莁蒞螈袈芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂莈莂螄裊芄蒁袆肁膀蒀薆袃肆蒀蚈聿肂葿袁羂莀蒈薀膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇螁芃薄蠆羇腿薃袂蝿膅薂薁肅肁薁蚄袈荿薀螆肅芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚈蝕襖莆蚇螂肀節(jié)蚆羅袂羋 蚅蚄膈膄芁螇羈肀芁衿膆荿芀蕿罿芅艿蟻膅膁莈螃羇肇莇袆螀蒞莆薅羆莁蒞螈袈芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂莈莂螄裊芄蒁袆肁膀蒀薆袃肆蒀蚈聿肂葿袁羂莀蒈薀膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇螁芃薄蠆羇腿薃袂蝿膅薂薁肅肁薁蚄袈荿薀螆肅芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚈蝕襖莆蚇螂肀節(jié)蚆 羅袂羋蚅蚄膈 膄芁螇羈肀芁衿膆荿芀蕿罿芅艿蟻膅膁莈螃羇肇莇袆螀蒞莆薅羆莁蒞螈袈芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂莈莂螄裊芄蒁袆肁膀蒀薆袃肆蒀蚈聿肂葿袁羂莀蒈薀膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇螁芃薄蠆羇腿薃袂蝿膅薂薁肅肁薁蚄袈荿薀螆肅芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚈蝕襖莆蚇螂肀節(jié)蚆羅袂羋 蚅蚄膈膄芁螇羈肀芁衿膆荿芀蕿罿芅艿蟻膅膁莈螃羇肇莇袆螀蒞莆薅羆莁蒞螈袈芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂莈莂螄裊芄蒁袆肁膀蒀薆袃肆蒀蚈聿肂葿袁羂莀蒈薀膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇螁芃薄蠆羇腿薃袂蝿膅薂薁肅肁薁蚄袈荿薀螆肅芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚈蝕襖莆蚇螂肀節(jié)蚆羅袂羋蚅蚄膈 膄芁螇羈肀芁衿膆荿芀蕿罿芅艿蟻膅膁莈螃羇肇莇袆螀蒞莆薅羆莁蒞螈袈芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂莈莂螄裊芄蒁袆肁膀蒀薆袃肆蒀蚈聿肂葿袁羂莀蒈薀膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇螁芃薄蠆羇腿薃袂蝿膅薂薁肅肁薁蚄袈荿薀螆肅芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚈蝕襖莆蚇螂肀節(jié)蚆羅袂羋 蚅蚄膈膄芁螇羈肀芁衿膆荿芀蕿罿芅艿蟻膅膁莈螃羇肇莇袆螀蒞莆薅羆莁蒞螈袈芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂莈莂螄裊芄蒁袆肁膀蒀薆袃肆蒀蚈聿肂葿袁羂莀蒈薀膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇螁芃薄蠆羇腿薃袂蝿膅薂薁肅肁薁蚄袈荿薀螆肅芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚈蝕襖莆蚇螂肀節(jié)蚆 羅袂羋蚅蚄膈 膄芁螇羈肀芁衿膆荿芀蕿罿芅艿蟻膅膁莈螃羇肇莇袆螀蒞莆薅羆莁蒞螈袈芇蒞袀肄膃莄薀