【正文】 職工進(jìn)入生產(chǎn)崗位作業(yè)，必須按規(guī)定穿戴好工作服和必要的防護(hù)用。停車(chē)后，操作人員要詳細(xì)說(shuō)明緊急情況的處理和經(jīng)過(guò)。 不在機(jī)器、設(shè)備、管道上放置和烘烤衣服和其他雜物。運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的檢修和清理工作，在停機(jī)采取可靠安全措施后進(jìn)行。 第六條 操作環(huán)境規(guī)定 操作人員應(yīng)保持操作環(huán)境符合規(guī)定： 每位職工應(yīng)懂得防火、防爆、防毒的一般安全及消防、防護(hù)器材的性能和使用方法，并掌握人身急救的方法。 嚴(yán)格交接班制度，做到交班清、接班明，開(kāi)好交接班會(huì)。嚴(yán)禁設(shè)備超壓、超溫、超負(fù)荷運(yùn)行。 全體員工須執(zhí)行本崗位操作規(guī)程及作業(yè)安全規(guī)程，新職工必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)安全考試合格后，做到“三懂四會(huì)”即（懂生產(chǎn)原理、懂工藝流程、懂設(shè)備構(gòu)造、會(huì)操作、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除故障和處理事故、會(huì)正確使用消防器材和防護(hù)器材）。在改進(jìn)生產(chǎn) 36 工藝、裝置時(shí)，應(yīng)編制新的工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程，保持生產(chǎn)控制與生產(chǎn)技術(shù)一致。未經(jīng)審核批準(zhǔn)，任何人不得擅自修改、廢除。 操作規(guī)程由 生產(chǎn)廠長(zhǎng) 審核， 經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。 各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)組織全體員工執(zhí)行操作規(guī)程，實(shí)施生產(chǎn)安全控制。 第二條 本制度適應(yīng)公司范圍內(nèi)生產(chǎn)線、輔助生產(chǎn)線、公用工程供給及特種作業(yè)崗位操作規(guī)程、設(shè)備操作（運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、檢修）規(guī)程的制定、應(yīng)用與考核。 建立與 落實(shí)制度 第一條 操作規(guī)程是指導(dǎo)實(shí)際生產(chǎn)控制的大法，依據(jù)本公司 生產(chǎn)線工藝技術(shù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，編制、應(yīng)用安全操作規(guī)程。 修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，要履行會(huì)簽手續(xù)，最后由總經(jīng)理審批孝義市金達(dá)安瑞氣體有限公司 安全管理規(guī)范化體系文件 35 后，修訂版發(fā)布實(shí)施。 （ 2） 安全生產(chǎn)制度評(píng)審結(jié)果。必要時(shí)，需了解該制度的制訂的原始背景。當(dāng)出現(xiàn)以下情況，可隨時(shí)組織修訂。 （ 2） 評(píng)審結(jié)果要形成書(shū)面 材料，反饋給參加評(píng)審的人員和審批人。 （ 1） 安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)發(fā)生變化； （ 2） 生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化； （ 3） 安全生產(chǎn)相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； （ 4） 管理機(jī)構(gòu)的管理職責(zé)發(fā)生重大變化時(shí)； 評(píng)審組織：安全生產(chǎn)制度評(píng)審，本著制訂部門(mén)組織相評(píng)審的原則。 經(jīng)理組織制度評(píng)審，批準(zhǔn)發(fā)布。 第二條 本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審和修訂。 如 供應(yīng)商生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式、規(guī)模、產(chǎn)品品種及質(zhì)量等變更；供應(yīng)商外部環(huán)境變化及其他方面的風(fēng)險(xiǎn)。 （ 2）供應(yīng)商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄。 風(fēng)險(xiǎn)管理制度 第一條 經(jīng)營(yíng)部對(duì)供應(yīng)商安全進(jìn)行管理， 對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，并定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。 有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)清單及更新信息。 操作條件變化或工藝改變清 單及 更新 信息。 第二條 在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 每年評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。 第四條 變更完成后，主管人員應(yīng)組織進(jìn)行安全驗(yàn)收，確認(rèn)變更后的工藝、設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境等安全。 變更 安全制度 第一條 公司生產(chǎn)工藝、裝置設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)與人員等發(fā)生變化，應(yīng)進(jìn)行申請(qǐng)報(bào)批，由公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可變更 第二條 進(jìn)行各種變更前，主管人員應(yīng)進(jìn)行變更前的風(fēng)險(xiǎn)分析、安全性論證，制定變更事故預(yù)防與應(yīng)急措施。 第十條 重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿(mǎn)足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。 應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場(chǎng)狀況與預(yù)案相符合。 涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等； 涉及劇毒氣體的的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備 2 套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服。 第七條 制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行 1 次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練 。 重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施完好、無(wú)泄漏； 物質(zhì)儲(chǔ)存無(wú)超限、超量； 孝義市金達(dá)安瑞氣體有限公司 安全管理規(guī)范化體系文件 31 安全標(biāo)志完好，符合規(guī)定； 監(jiān)控設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、消防設(shè) 施配置符合規(guī)定，完好有效； 現(xiàn)場(chǎng)無(wú)其他隱患。 第五條 對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。 并保持 完好有效： 重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等； 毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置； 毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng) 。 包括 以下內(nèi)容 ： 30 辨識(shí)、分級(jí)記錄； 重大危險(xiǎn)源基本特征表； 區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表； 重大危險(xiǎn)源安全管理制度及安全操作規(guī)程； 安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說(shuō)明； 重大危險(xiǎn)源 事故應(yīng)急預(yù)案； 重大危險(xiǎn)源 安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告 。 4． 員工不能堅(jiān)守崗位，發(fā)現(xiàn)隱患不 及時(shí) 報(bào)告者 制度 第一條 為了加強(qiáng)對(duì)重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)的管理，特制定本制度。 2． 車(chē)間負(fù)責(zé)人 ：不組織日常隱患排查、未曾查出隱患、查出隱患沒(méi)有及時(shí)整改、整改后未進(jìn)行復(fù)查者。 第十 六 條 處罰規(guī)定 公司對(duì)以下失職、瀆職、玩忽職守、不履行職責(zé)者， 給予 500 元 經(jīng)濟(jì)處罰；并根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，給予警告、降級(jí)、免職、開(kāi)除處分；造成安全事故，公司追究責(zé)任者刑事責(zé)任 。 生產(chǎn) 車(chē)間 、班（組）應(yīng)建立隱患排查記錄與臺(tái)賬。重大事故隱患排查治理檔案主要內(nèi)容包括： （ 1）公司自查文件：重大事故隱患評(píng)（價(jià)）估材料、安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報(bào)告表、隱患整通知單、重大事故隱患治理方案、隱患整改復(fù)查孝義市金達(dá)安瑞氣體有限公司 安全管理規(guī)范化體系文件 29 記錄、重大隱患治理專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)決 算、重大隱患治理效果綜合評(píng)價(jià)資料、其他相關(guān)文件。 第十 五 條 建立隱患排查與治理檔案 安全管理員 建立事故隱患排查治理檔案管理制度檔案，對(duì)事故隱患排查治理的情況，分級(jí)進(jìn)行建檔。 第十四條 重大隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) 公司 鼓勵(lì)公司全體員工發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)過(guò)程中存在的事故隱患進(jìn)行舉報(bào)。 每季度末， 安全管理員 應(yīng)統(tǒng)計(jì)本季度隱患排查與治理情況，填寫(xiě)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析季度報(bào)表》，經(jīng)公司經(jīng)理審核批準(zhǔn)，加蓋公司公章，于下一季度首月的 5 日前報(bào)鄉(xiāng)安監(jiān)中心。 第十二條 隱患排查結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析 相關(guān)管理人員、 生產(chǎn) 車(chē)間 負(fù)責(zé)人每月底，統(tǒng)計(jì)匯總當(dāng)月隱患自查與治理情 況， 報(bào)安全管理員 。 8． 財(cái)務(wù) 人員 提供重大隱患治理資金保障 9．經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件， 安全管理員 向?qū)俚匕脖O(jiān)中心提出恢復(fù)生產(chǎn)的書(shū)面申請(qǐng)，提交重大事故隱患整改完成報(bào)告書(shū)，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)、安監(jiān)局包片人員、安監(jiān)中心、市安監(jiān)局審查同意。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，必須從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和 保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。 重大事故隱患治理方案由公司相關(guān)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)組織實(shí)施。 重大事故隱患治理方案應(yīng)履行審批程序，由 生產(chǎn)廠長(zhǎng) 審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 孝義市金達(dá)安瑞氣體有限公司 安全管理規(guī)范化體系文件 27 公司重大隱患應(yīng)按規(guī)定報(bào)告程序向政府安監(jiān)部門(mén)報(bào)告。 第十一條 重大隱患 隱患排查中發(fā)現(xiàn)的重大隱患，必須 立即 上報(bào)公司經(jīng)理 ，制定整改方案，做出調(diào)整生產(chǎn)決定，確定整改時(shí)間，并組織整改的落實(shí)。 公司堅(jiān)持不安全不生產(chǎn)的原則。 安全管理員 根據(jù)每月的隱患排查情況及會(huì)議記錄， 對(duì) 完成的 整改 項(xiàng)目， 進(jìn)行復(fù)查 ，填寫(xiě)“安全生產(chǎn)事故隱患登記臺(tái)帳”， 復(fù)查 不合格項(xiàng)目，責(zé)令安全隱患單位重新整改。 安全管理員 對(duì)安全隱患排查治理納入 制度內(nèi)容，根據(jù)隱患排查會(huì)議記錄要求，督促整改。 本 公司 對(duì)重大安全隱患的治理在確定整改負(fù)責(zé)人的同時(shí)，由 安全管理員 確定驗(yàn)收批注。 排查出的安全隱患項(xiàng)目，做到項(xiàng)目、措施、資金、時(shí)間、人員、責(zé)任六落實(shí)。 安全管理員 負(fù)責(zé)每周的事故隱患排查記錄及其整改報(bào)告，并進(jìn)行備案。 第十條 隱患 治理 車(chē)間內(nèi)部工作人員必須做到班班巡檢，班班維護(hù)。各部門(mén)按照分管業(yè)務(wù)范圍，分別排查各類(lèi)隱患，并按隱患分類(lèi)、分級(jí)規(guī)定明確隱患類(lèi)型與等級(jí)， 安全管理員 匯總排查結(jié)果。 其他影響安全生產(chǎn)的隱患。 存在較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)場(chǎng)所、關(guān)鍵設(shè)備、重要部位未進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、建檔，未采取預(yù)防和應(yīng)急措施或有缺陷。 生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝置的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況，從業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品的配備和使用情況。 （ 5）崗位操作人員，查找本崗位范圍內(nèi)的事故隱患，及時(shí)報(bào)告，并配合隱患處置。 （ 3）生產(chǎn) 車(chē)間 負(fù)責(zé)人組織本單位安全員、技術(shù)員對(duì)本單位的隱患進(jìn)行自查。 2． 車(chē)間 隱患排查 車(chē)間主任主持本單位全面隱患排查，并組織整改。 第六條 職責(zé) 1．公司級(jí)隱患排查 （ 1）經(jīng)理負(fù)責(zé)公司隱患排查的全面工作，監(jiān)督隱患排查及治理工作的落實(shí)負(fù)全面責(zé)任。 24 第五條 公司 定期組織安全管理員、 生產(chǎn)管理 員和其他相關(guān)人員排查本公司 的事故隱患。 一般隱患包括：安全管理制度、安全崗位責(zé)任制、安全操作規(guī)程不健全或執(zhí)行落實(shí)差；機(jī)構(gòu)不健全；負(fù)荷超載（體力負(fù)荷超載、聽(tīng)力負(fù)荷超載、視力負(fù)荷超載等）、健康狀況異常、從事禁異作業(yè)、心理異常、辨識(shí)功能缺陷、指揮錯(cuò)誤、操作失誤、監(jiān)護(hù)失誤、特種作業(yè)人員無(wú)安全資格證上崗；噪音危害等。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 管理上的缺陷包括：未依法取得證照、許可、審批手續(xù)；安全管理制度、安全崗位責(zé)任制、安全操作規(guī)程不健全或執(zhí)行落實(shí)差、機(jī)構(gòu)不健全等。 物的危險(xiǎn)狀態(tài)包括：設(shè)備設(shè)施的缺陷、防護(hù)缺陷、噪音危害、電危害、振動(dòng)危害、電磁輻射、運(yùn)動(dòng)物危害、明火、可能造成灼傷的高溫物質(zhì)、可能造成凍傷的低溫物質(zhì)、粉塵與氣溶膠、作業(yè)環(huán)境不良、信號(hào)缺陷、標(biāo)志缺陷等。 第二 條 本制度適用于公司 內(nèi) 隱患排查和專(zhuān)項(xiàng)隱患檢查工作。 第九條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì) 全體 人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制培訓(xùn) ，將培訓(xùn)計(jì)劃列入安全培訓(xùn)教育計(jì)劃， 使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。 第七條 結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度；提供針對(duì)以上重大風(fēng)險(xiǎn)清單所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單，包括以下方面： 工程技術(shù)措施； 管理措施； 培訓(xùn)教育措施； 個(gè)體防護(hù)措施。 第六條 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。 第五條 相關(guān) 管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作， 公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，應(yīng)有公司領(lǐng)導(dǎo)參加，車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)有車(chē)間管理主任參加 。提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。 第二條 在開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)前，評(píng)價(jià)人員應(yīng) 分析作業(yè)活動(dòng)，確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)象與內(nèi)容 （ 設(shè)備、設(shè)施 ） ，建立作業(yè)活動(dòng)清單 。 按照實(shí)際情況不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的內(nèi)容。 評(píng)價(jià)出的重大隱患項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案和整改計(jì)劃。 事件后果嚴(yán)重性 S 判別準(zhǔn)則 等 級(jí) 法律、法規(guī)及其他要求 人員 財(cái)產(chǎn)損失 /萬(wàn)元 停工 公司形象 5 違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 死亡 50 部分裝置（ 2 套）或設(shè)備停工 重大國(guó)際國(guó) 內(nèi)影響 4 潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 喪失勞動(dòng)能力 25 2 套裝置停工、或設(shè) 備停工 行業(yè)內(nèi)、省 內(nèi)影響 3 不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病 10 1 套裝置停工或設(shè)備 地區(qū)影響 2 不符合公司的安全操 作程序、規(guī)定 輕微受傷、間歇不 舒服 10 受影響不 大，幾乎不停工 公司及周邊 范圍 1 完全符合 無(wú)傷亡 無(wú)損失 沒(méi)有停工 形象沒(méi)有受 損 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施 R 風(fēng)險(xiǎn)度 等級(jí) 應(yīng)采取的行動(dòng) /控制措施 實(shí)施期限 2025 巨大風(fēng)險(xiǎn) 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改 進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估 立刻 1516 重大風(fēng)險(xiǎn) 采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序， 定期檢查、測(cè)量及評(píng)估 立即或近期整改 912 中等 可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及 溝通 2 年內(nèi)治理 20 48 可接受 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢 查 有條件、有經(jīng) 費(fèi)時(shí)治理 4 輕微或可忽略的 風(fēng)險(xiǎn) 無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄 第 七 條 評(píng)價(jià)組織 公司成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組 公司的各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，崗位員工要積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。 1 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操 作規(guī)程。 3 沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件，或在異常情況下類(lèi)似事故或事件。 第 五 條 評(píng)