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81項(xiàng)常村煤礦供應(yīng)科管理制度匯編(最新整理by阿拉蕾(參考版)

2024-09-19 11:35本頁面
  

【正文】 檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn),并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收日期、檢驗(yàn)人 員、 鋼瓶檢測報(bào)告 等填入物資到貨質(zhì)量驗(yàn)收記錄本內(nèi)。 檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn),并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收日期、檢驗(yàn)人員等填入物資到貨質(zhì)量驗(yàn)收記錄本內(nèi)。 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行 二 O 一一年一月 26 常村 煤礦氧氣、乙炔驗(yàn)收管理辦法 為加強(qiáng)氧氣、乙炔的到貨驗(yàn)收、儲(chǔ)存保管、運(yùn)輸使用的管理工 作,堵塞漏洞,消除事故隱患,特制定本管理辦法。 按照以上分工,若出現(xiàn)責(zé)任事故,造成坑、 原 木的質(zhì)量、數(shù)量問題,按照當(dāng)時(shí)合同價(jià)格的 10倍對責(zé)任人進(jìn)行處罰,情節(jié)嚴(yán)重的,交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。 三、其它 供貨商嚴(yán)格按照簽訂合同內(nèi)容執(zhí)行,如市場變化需進(jìn)行調(diào)整合同時(shí),應(yīng)25 及時(shí)以 書面形式通知 常村 煤礦供應(yīng)科。 5cm。 二、 原 木驗(yàn)收管理 材質(zhì)要求:柳木、榆木、洋槐等其它硬雜木。 直徑要求:只收購直徑 10cm- 16cm之間坑木。 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):不腐爛、無蟲蛀,彎曲度不大于 10cm,長度誤差不大于 177。 對運(yùn)送坑木供貨商名稱、數(shù)量、驗(yàn)收日期,及每次坑木驗(yàn)收的情況供應(yīng)科必須做好記錄。 二 O 一一年一月 24 常村 煤礦坑、 原 木驗(yàn)收管 理辦法 各單位、科室: 為進(jìn)一步加強(qiáng)坑木、雜木的驗(yàn)收管理工作,結(jié)合我礦現(xiàn)場實(shí)際情況,經(jīng)研究特制定 常村 煤礦坑、 原 木驗(yàn)收管理辦法,望相關(guān)單位、科室嚴(yán)格執(zhí)行。 黨群科 組織相關(guān)科室人員對建工材料驗(yàn)收的整個(gè)程序進(jìn)行監(jiān)督檢查,每季度至少一次。 供應(yīng)科、生產(chǎn)科、 企管 科 、保衛(wèi)科 參與驗(yàn)收在接到電話通知后,應(yīng)在10 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場,否則,罰款 100元 /次。供應(yīng)科負(fù)責(zé)與廠家進(jìn)行聯(lián)系,參照合同協(xié)商解決。生產(chǎn)區(qū)隊(duì)在使用過程中發(fā)現(xiàn)建工材料有質(zhì)量問題時(shí),可隨時(shí)取樣,并及時(shí)與生產(chǎn)科、供應(yīng)科取得聯(lián)系。 實(shí)際接收建工材料數(shù)量 =車箱凈長 *凈寬 *建工材料凈高,若因計(jì)算錯(cuò)誤造成的損失,供應(yīng)科負(fù)全責(zé)。 驗(yàn)收完畢,驗(yàn)收人員必須進(jìn)行全程看管卸車,直至將建工材料全部卸掉,驗(yàn)收人員方可離去。 二 O 一一年 一 月 22 常村煤礦 建工材料驗(yàn)收管理辦法 各單位、科室: 為 進(jìn)一步加強(qiáng)建工材料的驗(yàn)收管理工作,結(jié)合我礦現(xiàn)場實(shí)際情況,經(jīng)研究特制定 常村 煤礦建工材料驗(yàn)收管理辦法,望相關(guān)單位、科室嚴(yán)格執(zhí)行。 黨群 科組織相關(guān)科室人員對水泥進(jìn)出礦的整個(gè)程序進(jìn)行監(jiān)督檢查,每季度至少一次。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對 探防隊(duì) 的記錄進(jìn)行規(guī)范管理,對水泥的使用量定期檢查、并與供應(yīng)科的水泥出、入庫單據(jù)進(jìn)行核實(shí)。 供應(yīng)科、 探防隊(duì) 、保衛(wèi)科 、企管科 參與驗(yàn)收在接 到電話通知后,應(yīng)在10 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場,否則,罰款 100元 /次。 供銷部 負(fù)責(zé)與廠家進(jìn)行聯(lián)系,參照合同協(xié)商解決。 生產(chǎn)科依據(jù)批量數(shù)量進(jìn)行抽查,對 探防隊(duì) 的取樣負(fù)責(zé)每月送兩次到 相關(guān)部門 檢驗(yàn)。取樣必須真實(shí),所取樣品應(yīng)標(biāo) 明:水泥標(biāo)號(hào)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家、取樣日期、取樣人姓名。若因計(jì)算錯(cuò)誤造成的損失,供應(yīng)科負(fù)全責(zé);若因過磅錯(cuò)誤造成的損失,供應(yīng)科、 探防隊(duì) 、保衛(wèi)科 、企管科 負(fù)責(zé)。如有特殊原因重車需調(diào)走的,供應(yīng)科 、保衛(wèi)科 、企管科 對車輛調(diào)走原因及時(shí)間要記錄清楚。地磅誤差應(yīng)在 120kg 之內(nèi),確認(rèn)無誤后,供應(yīng)科向司機(jī)出具 到貨物資驗(yàn)收會(huì)簽單紅聯(lián) ,門衛(wèi) 核對 該聯(lián)無誤后放行。 重車離開磅房開往風(fēng)井注漿站時(shí)供應(yīng)科、保衛(wèi)科、 探防隊(duì) 全程進(jìn)行跟蹤,直至將水泥全部打放完畢, 探防隊(duì) 注漿人員在 到貨物資驗(yàn)收會(huì)簽單上簽字 并對打灰量進(jìn)行說明。 二 O 一一年一月 19 合格 1 2 3 4 5 6 7 8 單位 黨群科 供應(yīng)科長 計(jì)劃員 質(zhì)檢 員 保管員 節(jié)點(diǎn) A B C D E 流程名稱 流程編號(hào) 常村 煤礦 物資驗(yàn)收 管理工作流程 jjKJY003 常村 煤礦 物資驗(yàn)收 管理工作流程 編制單位 : 供應(yīng)科 版 本 : 簽 發(fā) : 李紅軍 簽發(fā)日期 : 2020//01/01 編 制 : 王志波 審 核: 王振明 接到貨物 開 始 參與 驗(yàn)收 質(zhì)量 驗(yàn)收 參與 驗(yàn)收 返廠退換貨 會(huì)簽單簽字字 會(huì)簽單簽字 會(huì)簽單簽字 登記臺(tái)賬 結(jié) 束 驗(yàn) 收 審簽 不合格 督導(dǎo) 20 常村煤礦 散裝水泥驗(yàn)收管理辦法 各單位、科室: 為進(jìn)一步加強(qiáng)散裝水泥的驗(yàn)收管理工作,結(jié)合我礦現(xiàn)場實(shí)際情況,經(jīng)研究特制定 常村 煤礦散裝水泥驗(yàn)收管理辦法,望相關(guān)單位、科室嚴(yán)格執(zhí)行。 第 22條 供應(yīng)科及有關(guān)科室要根據(jù)質(zhì)量信息反饋情況,對照合同條款履行結(jié)算、付款等義務(wù);因質(zhì)量問題影響生產(chǎn),造成經(jīng)濟(jì)損失的,向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。 第 20條 反饋單位必須如實(shí)、客觀填寫產(chǎn)品質(zhì)量情況并在反 饋意見上蓋章確認(rèn),單位負(fù)責(zé)人對填寫的情況負(fù)責(zé)。 18 第四章 質(zhì)量管理跟蹤 第 18條 質(zhì)量信息反饋渠道:在設(shè)備、配件、材料驗(yàn)收、使用過程中(包括新產(chǎn)品試用)出現(xiàn)質(zhì)量問題(或試用情況)及時(shí)填寫質(zhì)量信息反饋表。 第 16 條 質(zhì)檢員做好入庫物資質(zhì)量證明文件的收集、整理、歸檔工作。 第 15 條 所有入庫物資必須在當(dāng)日驗(yàn)收完畢,凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、渠道、價(jià)格有問題的物資不得滯留在庫 。 第 13 條 散裝水泥驗(yàn)收管理見礦《散裝水泥驗(yàn)收制度》,支護(hù)材料、建工材料、氧氣、乙炔等驗(yàn)收參照各自驗(yàn)收辦法執(zhí)行。 第 11 條 質(zhì)量檢驗(yàn)人員執(zhí)行檢驗(yàn)時(shí),抽樣應(yīng)隨機(jī)化。 第 9 條 物資檢驗(yàn)確認(rèn)質(zhì)量、數(shù)量、資料無誤后, 質(zhì)檢員填寫 到貨 檢驗(yàn)記錄,開具物資到貨驗(yàn)收 會(huì)簽單 ,保管員辦理入庫手續(xù),到貨驗(yàn)收 會(huì)簽單 單必須三方簽字,三方任何一方不見實(shí)物不得簽字;對于技術(shù)性強(qiáng)的到礦物資必須由分管科室或區(qū)隊(duì)技術(shù)人員到場參與驗(yàn)收并簽字,確認(rèn)無質(zhì)量問題方可辦理入庫手續(xù)。 第三章 采購貨物檢驗(yàn)實(shí)施要點(diǎn) 第 7 條 物資到礦后,由質(zhì)檢員、保管員 、 計(jì)劃員 三人聯(lián)鎖共同驗(yàn)收,必須以訂購合同或 送貨通知單 為依據(jù),計(jì)劃外或合同外物資一律不得驗(yàn)收入庫。 第 6 條 采購貨物檢驗(yàn)方式的選 擇 17 ( 1)全數(shù)檢驗(yàn):適用于采購貨物數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料。 ( 2)尺寸檢測:一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證。 ( 6) MA 證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。 ( 4)供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。 ( 2) 供銷 部 (或本單位 )給 供應(yīng)商 簽發(fā)的送貨通知單 。 ( 3) 礦 黨群 科對物資驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行督導(dǎo),督察驗(yàn)收過程、驗(yàn)收記錄、相關(guān)單據(jù)等,對不符合程序或違法違紀(jì)現(xiàn)象進(jìn)行通報(bào)、處理。 第 2 條 適用范圍:適用于所有進(jìn)礦物資的檢驗(yàn) 第 3 條 相關(guān)部門職責(zé) ( 1) 技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定采購物資的質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 二 O 一一年一月 16 常村煤礦 物資驗(yàn)收 及使用跟蹤管理 制度 為進(jìn)一步加強(qiáng)到貨物資的入礦驗(yàn)收管理, 規(guī)范物資驗(yàn)收程序,堵塞漏洞,充分發(fā)揮職能部門參與物資驗(yàn)收的管理職能,特制定本辦法。(個(gè)別急用物資經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的除外) 物資采購計(jì)劃屬企業(yè)秘密,必須嚴(yán)守機(jī)密。 物資采購按規(guī)定應(yīng)采取招議標(biāo)方式的必須采用招議標(biāo)方式進(jìn)行,簽定合同。 對國家、省文件規(guī)定淘汰或限制使用產(chǎn)品不得進(jìn)行采購。 組織物資必須依據(jù)批復(fù)的自購計(jì)劃,簽訂供需合同、協(xié)議 后進(jìn)行 采購 ,三產(chǎn)單位自制產(chǎn)品或內(nèi)部單位 供應(yīng)物資在同質(zhì)同價(jià)基礎(chǔ)上優(yōu)先訂購。 計(jì)劃兌現(xiàn)率:對批準(zhǔn)實(shí)施的計(jì)劃,不能按計(jì)劃 要求落實(shí)的,計(jì)劃兌現(xiàn)率低于85%, 且不能說明原因的, 罰單位責(zé)任人 100元,給正常生產(chǎn)造成嚴(yán)重后果的,從重處罰。各單位要對所報(bào)計(jì)劃的準(zhǔn)確性、嚴(yán)肅性負(fù)責(zé),并且必須加蓋單位公章,要切合實(shí)際,內(nèi)容準(zhǔn)確、全面,否則每發(fā)現(xiàn)一次,罰責(zé)任人 100 元,因計(jì)劃的準(zhǔn)確性差而導(dǎo)致生產(chǎn)影響或造成其他損失(積壓、浪費(fèi))的,對計(jì)劃上報(bào)單位從重罰款 1000 元。 第五章 計(jì)劃的考核 第 16 條 為使我礦物資采購計(jì)劃管理工作切實(shí)落到實(shí)處 ,對我礦月度需求計(jì)劃提報(bào)準(zhǔn)確度 納入“雙基”考核 。計(jì)劃14 必須注明等級性,或到貨日期 。 第 15 條 等級性:根據(jù)計(jì)劃的輕重緩急,將計(jì)劃分為:急、正常、緩三種。 第四章 計(jì)劃編制要求 第 13 條 科學(xué)性實(shí)用性:既 不要多而濫,又要滿足安全生產(chǎn)。 第 12 條 未列入需求計(jì)劃的物品不能進(jìn)行采購。 第 10 條《物資需求計(jì)劃表》所列的物資,公司內(nèi)部單位也有生產(chǎn)的,在質(zhì)量、性能、交貨期、價(jià)格相同的情況下,必須采用 內(nèi)部單位 的產(chǎn)品。 第三章 物資采購計(jì)劃的管理 第 8條 物資需求計(jì)劃由供應(yīng)科計(jì)劃員根據(jù)審批后的需求申請表 制訂,急需物資需求計(jì)劃報(bào)請分管業(yè)務(wù)礦長批準(zhǔn)執(zhí)行,月度計(jì)劃報(bào)請分管 礦長審核、主管礦長批準(zhǔn), 龍門煤業(yè)公司 審批執(zhí)行 或繼續(xù)上報(bào) 。 23 日 前 編制《物資需求計(jì)劃》并報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。 第 7 條 編制需求計(jì)劃的步驟 每月 16 日前基層單位及分管科室將《物資需求申請計(jì)劃表》上報(bào)供應(yīng)科。 供應(yīng)科依據(jù)月度物資申請計(jì)劃匯總并落實(shí)庫存后,編制常村 煤礦《月度統(tǒng)購物資需求計(jì)劃》 《月度內(nèi)部產(chǎn)品物資需求計(jì)劃》和《月度自購物資需求計(jì)劃》,報(bào)分管 礦長和主管礦長審批。 經(jīng)審批后的《月度物資計(jì)劃申請表》由供應(yīng)科審核匯總。 單位負(fù)責(zé)人在審核本單位的《物資計(jì)劃申請表》時(shí),應(yīng)檢查《物資計(jì)劃申請表》的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整,若不完整或不完善應(yīng)及時(shí)糾正。 急需物資需求計(jì)劃:在安全生產(chǎn)過程中,緊急發(fā)生的、日常工作中不預(yù)測或12 預(yù) 測不到的、其它物資不可替代的限時(shí)采購的物資計(jì)劃。 第 5 條 需求計(jì)劃的種類 月度需求計(jì)劃:在對物資需求部門月度物資申請計(jì)劃綜合分析的基礎(chǔ)上,依據(jù)庫存情況、上月實(shí)際采購情況、下月度需求預(yù)測、市場行情制訂的當(dāng)月物資需求計(jì)劃。 第 4 條 編制物資需求計(jì)劃的依據(jù):制訂物資需求計(jì)劃時(shí),應(yīng)考慮年度計(jì)劃、月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、物資需求部門的采購申請、月度采購預(yù)算、庫存儲(chǔ)備等相關(guān)因素。 確保生產(chǎn)物資的有效供應(yīng)。 第二章 采購計(jì)劃的編制 第 3 條 編制需求計(jì)劃的作用 預(yù)估用料數(shù)量、到貨期,以防止斷料。 二 O 一一年一月 11 常村煤礦 物資采購計(jì)劃管理制度 第一章 總則 第 1 條 目的:為編制物資需求計(jì)劃,配合公司采購計(jì)劃的推行,特制定本制度。 ,全面客觀地分析本月所消耗材料的各種因素,尤其是超支原因,以便更好、更有效地控制材料費(fèi)用,降低噸煤材料成木,因此一定要引起各單位、部門領(lǐng) 導(dǎo)的的高度重視,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。下月所要采取的主要措施等多方面全面認(rèn)真分析,要在次月 5日之前將材料消耗情況分析報(bào) 企管 科。 、生產(chǎn)科,企管 科 , 供應(yīng)科參照各單位的材料消耗情況分析報(bào)告,分類、匯總所分管的 各項(xiàng) 材料費(fèi)用,按本月下達(dá)的計(jì)劃費(fèi)用指標(biāo)及實(shí)際發(fā)生的總 材料費(fèi)用,從制定的材料、配件消耗定額 。 ,要認(rèn)真分析材料的消耗情況。 6 物資消耗情況分析制度 ,是降低成本提高效益的有效措施之一 ,因此為增強(qiáng)10 責(zé)任心,強(qiáng)化管理,堵塞漏洞,特制定本制度。 、配件,供應(yīng)科計(jì)劃員要堅(jiān)持有舊不發(fā)新的原則。 ,嚴(yán)禁以次充好,根據(jù)不同的維修種類,保修 期不得低千 13 個(gè)月,在保修期內(nèi)因維修質(zhì)量不合格,免費(fèi)給以更換,發(fā)生的費(fèi)用全部由維修單位負(fù)責(zé),同時(shí)視情節(jié)對修理部門負(fù)責(zé)人給以 30100 元的罰款。 加工修理全部使用“加工 (修理 )委托單”,經(jīng)有關(guān)部門及分管礦長審核簽字后方可加工修理。 供應(yīng)科設(shè)立廢舊物資回收庫,庫存管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化,分類擺放 整齊,建帳立卡,標(biāo)明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。 9 5 廢舊物資修理與發(fā)放管理制度 、機(jī)電科等有關(guān)單位人員,按月編制修舊利廢計(jì)劃,切實(shí)加強(qiáng)修舊利廢的管理工作,減少新材料的投人,以降低生產(chǎn)成本。 應(yīng)及時(shí)通知所屬單位進(jìn)行交接, 造成的材料丟失、被盜的視情節(jié)對運(yùn)輸隊(duì)給予 50500/車元的罰款。大型材料、 鋼管,輕軌,圓鋼, 刮板機(jī),輸送帶, 電器 配件,專用工具及其配套附件由機(jī)電科負(fù)責(zé)考核 。其結(jié)果在當(dāng)月區(qū)隊(duì)工資中兌現(xiàn) 。必須說明理由,并經(jīng)主管礦長批準(zhǔn),否則按丟失處理。 ,同時(shí)填寫“廢舊物資回收單”一式三份,領(lǐng)用單位材料員、 企管科
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