【正文】 二 O一一年一月 44 交舊領(lǐng)新修舊管理制度 為。 搞好衛(wèi)生，做到貨架無塵土，庫區(qū)無雜草，無垃圾，清潔衛(wèi)生。 六 、安全、衛(wèi)生 禁止閑雜人員進(jìn)庫，不得讓領(lǐng)料人員進(jìn)庫隨意挑選。 五 、材料保管 庫容保持整潔、材料按類別、品種、規(guī)格擺放，易燃、易爆、易腐物資不得相混存放在一起。 堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則發(fā)放。 輔助材料，按限額控制發(fā)放，計(jì)劃外非生產(chǎn)用料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)。 主要材料按定額發(fā)放，凡超定額者，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得發(fā)放。 土產(chǎn) 建工 材料隨到隨收，過磅要認(rèn)真，折算要有記錄，量方要準(zhǔn)確，不得冒做、不徇私情，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不遵者，一經(jīng)查處，給予處罰和調(diào)離。 無計(jì)劃及非計(jì)劃人員購進(jìn)的材料，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得辦理入庫手續(xù)。 三 、器材驗(yàn)收 材料進(jìn)庫或現(xiàn)場接料，必須 做好驗(yàn)收登記。 倉庫每月盤庫一次。 保管員因工作調(diào)動(dòng)，必須嚴(yán)格辦理移交手續(xù)。單據(jù)數(shù)字準(zhǔn)確，印鑒齊全，有關(guān)單據(jù)，報(bào)表及時(shí)上報(bào)準(zhǔn)確無漏上報(bào)，做到賬、卡、物、資金四對(duì)照。 保管員要做到“三懂”、“四會(huì)”、“五五擺放”。 二 、工作要求 建立建全以崗位責(zé)任制為主要內(nèi)容的各項(xiàng)管理制度，做到人人有崗、人人有責(zé)、工作有標(biāo)準(zhǔn)。 二 O一一年 一月 42 倉庫管理制度 為加強(qiáng)倉儲(chǔ)管理工作， 規(guī)范倉儲(chǔ)行為，促進(jìn)倉儲(chǔ)管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高倉儲(chǔ)管理業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率、降低倉儲(chǔ)成本，保證倉儲(chǔ)工作正常進(jìn)行，加快倉儲(chǔ)各項(xiàng)工作不斷向“規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化”邁進(jìn)的步伐，適應(yīng)我礦物資供應(yīng)管理工作的發(fā)展需要，制訂本辦法。 所有發(fā)料憑證，相關(guān)單位應(yīng)妥善保管，不可丟失，以便備查。 第三章 材料出庫單管理要求 材料出庫單必須有 領(lǐng)料單位蓋章， 單位 主管、 領(lǐng)料人員簽字，單據(jù)由兩聯(lián)組成，第一聯(lián)由供應(yīng)科留存，核對(duì)區(qū)隊(duì)領(lǐng)料單，當(dāng)天錄入 精益 管理系 統(tǒng)，每月裝訂成冊(cè)。 發(fā)料時(shí)，保管員必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。 對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。 41 屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符 合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料有審批人簽字。 按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料，堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。 領(lǐng)料單需審批確認(rèn) 的有關(guān)人員必須是 精益系統(tǒng)中的 指定人員。 根據(jù)礦生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃編制月度費(fèi)用預(yù)算，各單位領(lǐng)料實(shí)行按定額發(fā)放，當(dāng)月費(fèi)用超支時(shí)應(yīng)按規(guī)定 停發(fā)，經(jīng)重新審批后方可予以發(fā)放。 對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度的物資，領(lǐng)料單位必須先交舊，由負(fù)責(zé)回收材料的人員在領(lǐng)料單上簽字后才能進(jìn)行審批。 對(duì)非生產(chǎn)性材料應(yīng)嚴(yán)格審批，原則是少批不批，充分利用修復(fù)和回收材料，減少非生產(chǎn)材料支出，降低成本。 第一章 物資審批 各單位每月 16日前將下月所需用材料計(jì)劃 由分管科室匯總后報(bào)供應(yīng)科。 物資每半年、年度盤點(diǎn)要做出《物資盤點(diǎn)明細(xì)表》，保管員、盤點(diǎn)人員簽字上報(bào) 對(duì)盤點(diǎn)時(shí)賬、卡、物不符的物資，對(duì)盤盈、盤虧物資保管員要寫出書面材料說明原因，盈虧數(shù)額較少，不超過礦規(guī)定范圍的，由供應(yīng)科負(fù)責(zé)調(diào)整 盈虧數(shù)額較大，超過規(guī)定范圍的必須查明原因，做出分析，并制定出預(yù)防措施，并填制“物資盤點(diǎn)材料盈虧表”上報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可調(diào)整賬面庫存數(shù)量，未經(jīng)批準(zhǔn)的不得做賬務(wù)處理 盈虧數(shù)額較大，保管員未能出分析盈虧原因的， 按礦、科內(nèi)制度予以處罰 同類物資在規(guī)格上此盈彼虧，而總數(shù)量不差所引起的賬務(wù)不符的，應(yīng)填寫“物資調(diào)整單”，由供應(yīng)科、礦財(cái)務(wù)科處理，所產(chǎn)生的差價(jià)按物資盤盈盤虧處理 倉庫保管員應(yīng)以礦批準(zhǔn)的年度物資盤點(diǎn)表為依據(jù)，及時(shí)調(diào)整賬、卡數(shù)量，使庫存物資、卡、賬目一致。 二 O一一年一月 38 庫存物資盤點(diǎn)管理制度 為進(jìn)一步做好物資供應(yīng)管理工作，掌握庫存物資動(dòng)態(tài)變化，科學(xué)分析庫存結(jié)構(gòu)，提高物資利用率和存貨周轉(zhuǎn)率，促使材料、配件合理儲(chǔ)備，減少物資積壓，確保安全生產(chǎn)，爭取以最少的資金產(chǎn)生最大的經(jīng)濟(jì)效益，更好地服務(wù)好生產(chǎn)，特制定本辦法。 6 本辦法適用于常村煤礦各部門。 合同（協(xié)議） 使用我礦統(tǒng)一的 合同（協(xié)議）封面樣本。 （協(xié)議）丟失時(shí)，處罰單位負(fù)責(zé)人 200元 /份，處罰責(zé)任人 300 元 /份，由 黨群科 監(jiān)督落實(shí)；后果較嚴(yán)重時(shí)，由礦務(wù)會(huì)研究處理。 。 同附件及其他有關(guān)文件。 項(xiàng)目單位除按上款向有關(guān)單位報(bào)送合同（協(xié)議）外，在單位內(nèi)部應(yīng)設(shè)專人對(duì)分管的合同（協(xié)議）進(jìn)行分類管理、統(tǒng)一編號(hào)，并建立合同檔案，以備查。 （協(xié)議）的保管要求，按我礦有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 10日前，將上月驗(yàn)收合格的合同（協(xié)議）及土建工程類合同（協(xié)議）等有關(guān)資料進(jìn)行整理，報(bào)送行政辦，并及時(shí)辦理交接手續(xù)（按我礦檔案管37 理有關(guān)規(guī)定辦理）。 負(fù)責(zé)土建工程類項(xiàng)目合同（協(xié)議）及有關(guān)資料（包括相關(guān)變更、解除合同的補(bǔ)充協(xié)議；合同履行情況；項(xiàng)目 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告； 糾紛或爭議的處理情況及相關(guān)的文書、傳真件等）的收集匯總等工作。 30 日前，負(fù)責(zé)把已簽訂的合同副本二份及履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料報(bào)送企管科。 2合同（協(xié)議）管理分工及責(zé)任 合同（協(xié)議）由項(xiàng)目單位、企管科及行政辦共同管理，各自的職責(zé)如下： （協(xié)議）的起 草、簽訂工作（按《 常村煤礦招、議標(biāo)及合同管理辦法》有關(guān)要求辦理）。 、工程合同（協(xié)議）等。 8附 則 洛陽龍門煤業(yè)有限公司 有關(guān)文件精神執(zhí)行 二 O一一年一月 36 常村 煤礦合同（協(xié)議）保管辦法 為進(jìn)一步規(guī) 范我礦合同管理程序，明確項(xiàng)目單位及 合同（協(xié)議）保管單位的職責(zé)， 為我礦對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更好的開展創(chuàng)造有利條件，特制定本管理辦法。 7獎(jiǎng) 罰 對(duì)在招標(biāo)過程中泄露標(biāo)底的人員，每次處罰責(zé)任人 1000 元，造成較大影響時(shí)，并按有關(guān)規(guī)定給與行政處理，直至交與司法部門處理。 。 、水、電是否計(jì)費(fèi)，如計(jì)費(fèi)，應(yīng)明確計(jì)費(fèi)計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)方及交貨地點(diǎn)等。 ，付款方式等。 、嚴(yán)密，應(yīng)明確雙方的權(quán)利及義務(wù)。 。 、稅金或酬金應(yīng)具體、準(zhǔn)確。各科室應(yīng)建立內(nèi)部管理制度，并設(shè)專人（或兼職人員）管理有關(guān)合同。 合同正本或協(xié)議原件及相關(guān)附件（投標(biāo)文件、投標(biāo)書、報(bào)價(jià)單等）交由礦檔案室存檔，且按檔案管理制度管理。未經(jīng)會(huì)簽的合同或未經(jīng)礦長同意，簽章部門不得蓋章。 除礦長外，其他人員必須取得礦長的授權(quán)后方可在對(duì)外 合同（或協(xié)議） 會(huì)簽單上代簽 。 34 5合同的管理 、會(huì)簽、簽訂 ，由相關(guān)的項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)起草。 。 （單位）和法人代表或法人代表委托簽字或印章。 如經(jīng)過對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)審，認(rèn)為投標(biāo)不符合招標(biāo)文件要求的，報(bào)請(qǐng)礦對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長批準(zhǔn)后，可以否決本次投標(biāo)結(jié)果，且重新依據(jù)本程序另行組織招標(biāo)活動(dòng)。具體開標(biāo)過程如下： 由礦 黨群科 和投標(biāo)人或其推選的代表共同對(duì)投標(biāo)文件的密封情況進(jìn)行檢查； ； ； ； ； ，要求投標(biāo)人二次報(bào)價(jià)及優(yōu)惠條件承諾； ，設(shè)有標(biāo)底的必須參考標(biāo)底； ，對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組編報(bào)《 招、議標(biāo)結(jié)果報(bào)告 》，并推薦第一、第二候選中標(biāo)單位，由對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長最終確定中標(biāo)單位； ，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。 、評(píng)標(biāo)及定標(biāo) ，在招標(biāo)文件預(yù)先確定的地點(diǎn)公開進(jìn)行開標(biāo)，對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)及時(shí)通知評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員準(zhǔn)時(shí)參加。 ，由 黨群科 參與密封，加蓋 黨群科 和 企管科 公章后由招標(biāo)辦公室保存。 （或書面）答疑。定標(biāo)后，退還未中標(biāo)單位的押金，中標(biāo)單位的 押金待其履行完合同后退還。每次收取投標(biāo)人資料費(fèi) 200 元，作為評(píng)委評(píng)標(biāo)費(fèi)；評(píng)標(biāo)費(fèi)支出時(shí)，應(yīng)報(bào)對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長批準(zhǔn)。 招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)辦法由對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長批準(zhǔn)。 ，向有資格的潛在投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)邀32 請(qǐng)函，或向社會(huì)發(fā)出招標(biāo)公告。 。 。 ，由機(jī)電科組織， 黨群科 、設(shè)備使用單位、機(jī)修廠相關(guān)人員參加現(xiàn)場拆檢及確認(rèn)修理項(xiàng)目、商談修理價(jià)格等。 經(jīng)過對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組履行完招標(biāo)程序后，報(bào)請(qǐng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批后執(zhí)行。 3招、議標(biāo)會(huì)議的組織 ； 科負(fù)責(zé)會(huì)議場所準(zhǔn)備及召集參會(huì)人員，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、資料整理等工作。 ； 、評(píng)標(biāo)方法和標(biāo)底； （由對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組成員、常村煤礦評(píng)標(biāo)專家?guī)斓南嚓P(guān)人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。 礦定于每月 3 日 4 日、 14 日 15 日、 25 日 — 26 日集中進(jìn)行招、議標(biāo)工作，屆時(shí)相關(guān)單位應(yīng)提前 5 天與 企管科 聯(lián)系，并送交有關(guān)資料，以備礦準(zhǔn)備招標(biāo)事宜，否則，不予辦理，影響工作時(shí)，由項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)。 （器材）及材料采購要有具體的名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家及數(shù)量信息等。 土建工程、加工制作（含零星加工），應(yīng)有施工圖紙和施工圖預(yù)算，配套的技術(shù)文件、要求等。以下簡稱：項(xiàng)目單位）負(fù)責(zé)。 、公平、公正、擇優(yōu)和誠信的原則。 、規(guī)模和投標(biāo)人數(shù)量的情況，常村煤礦的項(xiàng)目招標(biāo)可采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)的方式進(jìn)行。 10萬元以內(nèi)（不 含 10萬元）的單位工程設(shè)計(jì)、施工、招投標(biāo)管理工作。根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定及《中華人民共和國 招標(biāo)投標(biāo)法》、相關(guān)法律、法規(guī)，制定本辦法。 五、事故處理 氣瓶發(fā)生事故時(shí)，發(fā)生事故單位必須按照鍋爐壓力容器壓力管道及特種設(shè)備事故處理規(guī)定及時(shí)報(bào)告和處理。盛裝易起聚合反應(yīng)或分解反應(yīng)的氣體的氣瓶，應(yīng)避開放射性線源； 氣瓶立放時(shí)，應(yīng)采取防止傾倒的措施； 夏季應(yīng)防止曝曬； 嚴(yán)禁敲擊、碰撞； 嚴(yán)禁在氣瓶上進(jìn)行電子電焊引??； 嚴(yán)禁用溫度超過 40℃的熱源對(duì)氣瓶加熱； 瓶內(nèi)氣體不得用盡，必須留有剩余壓力或重量，永久氣體氣瓶的剩余壓力應(yīng)不小于 ；液化氣體氣瓶應(yīng)留有不少于 ％～ ％規(guī)定充裝量的剩余氣體； 嚴(yán)禁擅自更改氣瓶的鋼印和顏色標(biāo)記。立放時(shí)，要妥善固定；橫放時(shí)，頭部朝同一方向。運(yùn)輸工具上應(yīng)備有滅火器材； 嚴(yán)格遵守危險(xiǎn)品運(yùn)輸條例的規(guī)定。 二、 運(yùn)輸和裝卸 必須配戴好瓶帽（有防護(hù)罩的氣瓶除外）、防震圈（集裝氣瓶除外），輕裝輕卸，嚴(yán)禁拋滑碰； 瓶內(nèi)氣體相互接觸可引起燃燒、爆炸、產(chǎn)生毒物的氣瓶，不得同車（廂）運(yùn)輸；易燃、易爆、腐蝕性物品或與瓶內(nèi)氣體起化學(xué)反應(yīng)的物品，不得與氣瓶一起運(yùn)輸； 夏季運(yùn)輸應(yīng)有遮陽設(shè)施，避免曝曬 。 27 質(zhì)檢員做好入庫物資質(zhì)量證明文件的收集、整理、歸檔工作。氧氣瓶瓶體涂淺藍(lán)色，黑色字樣標(biāo)記；乙炔氣瓶瓶體涂白色，紅色字樣標(biāo)記。 質(zhì)量檢驗(yàn)的不合格品，要及時(shí)通知采購計(jì)劃員退貨，并將交貨質(zhì)量情況及質(zhì)量檢驗(yàn)處理情況登記于供應(yīng)商交貨質(zhì)量登記卡內(nèi)，作為對(duì)供應(yīng)商考核的依據(jù)。 檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收日期、檢驗(yàn)人員、 鋼瓶檢測報(bào)告 等填入物資到貨質(zhì)量驗(yàn)收記錄本內(nèi) 。 檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收日期、檢驗(yàn)人員等填入物資到貨質(zhì)量驗(yàn)收記錄本內(nèi)。 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行 二 O一一年一月 26 常村 煤礦氧氣、乙炔驗(yàn)收管理辦法 為加強(qiáng)氧氣、乙炔的到貨驗(yàn)收、儲(chǔ)存保管、運(yùn)輸使用的管理工作，堵塞漏洞，消除事故隱患，特制定本管理辦法。 按照以上分工，若出現(xiàn)責(zé)任事故，造成坑、 原 木的質(zhì)量、數(shù)量問題，按照當(dāng)時(shí)合同價(jià)格的 10 倍對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。 三、其它 供貨商嚴(yán)格按照簽訂合同內(nèi)容執(zhí)行，如市場變化需進(jìn)行調(diào)整合同時(shí)，應(yīng)25 及時(shí)以書面形式通知 常村 煤礦供應(yīng)科。 5cm。 二、 原 木驗(yàn)收管理 材質(zhì)要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬雜木。 直徑要求：只收購直徑 10cm－ 16cm之間坑木。 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：不腐爛、無蟲蛀，彎曲度不大 于 10cm，長度誤差不大于 177。 對(duì)運(yùn)送坑木供貨商名稱、數(shù)量、驗(yàn)收日期，及每次坑木驗(yàn)收的情況供應(yīng)科必須做好記錄。 二 O一一年一月 24 常村 煤礦坑、 原 木驗(yàn)收管理辦法 各單位、科室： 為進(jìn)一步加強(qiáng)坑木、雜木 的驗(yàn)收管理工作，結(jié)合我礦現(xiàn)場實(shí)際情況，經(jīng)研究特制定 常村 煤礦坑、 原 木驗(yàn)收管理辦法，望相關(guān)單位、科室嚴(yán)格執(zhí)行。 黨群科 組織相關(guān)科室人員對(duì)建工材料驗(yàn)收的整個(gè)程序進(jìn)行監(jiān)督檢查，每季度至少一次。 供應(yīng)科、生產(chǎn)科、 企管 科 、保衛(wèi)科 參與驗(yàn)收在接到電話通知后，應(yīng)在10分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場，否則，罰款 100元 /次。供應(yīng)科負(fù)責(zé)與廠家進(jìn)行聯(lián)系，參照合同協(xié)商解決。生產(chǎn)區(qū)隊(duì)在使用過程中發(fā)現(xiàn)建工材料有質(zhì)量問題時(shí)，可隨時(shí)取樣，并及時(shí)與生產(chǎn)科、供應(yīng)科取得聯(lián)系。 實(shí)際接收建工材料數(shù)量 =車箱凈長 *凈寬 *建工材料凈高，若因計(jì)算錯(cuò)誤造成的損失，供應(yīng)科負(fù)全責(zé)。 驗(yàn)收完畢，驗(yàn)收人員必須進(jìn)行全程看管卸車，直至將建工材料全部