【正文】 3． 3． 2 設(shè)計(jì)輸入就是對(duì)設(shè)計(jì)的要求，工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)，必要時(shí)，還應(yīng)在設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段確定輸入要求，其內(nèi)容應(yīng)包括： A． 設(shè)計(jì)依據(jù)（包括設(shè)計(jì)合同 /委托書和合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果、設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料、上階段設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出、設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)結(jié)果）； B． 有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和社會(huì)要求及必須貫徹的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； C． 由上述要求轉(zhuǎn)化的質(zhì)量特性要求，包括： 1） 功能性：建設(shè)工程的功能、規(guī)模、使用要求、美學(xué)要求； 2） 可信性：建設(shè)工程的可用性、可靠性、可維修性和維修保障性等綜合性能的描述，以反映工程投產(chǎn) /使用的可信程度； 3） 安全性：建設(shè)工程將損壞的鳳險(xiǎn)限制在可接受水平的能力； 4） 可實(shí)施性：對(duì)已知的采購(gòu)、施工、安裝能力的適應(yīng)性； 5） 適應(yīng)性：在有要求時(shí)，建設(shè)工程適應(yīng)變化的能力，包括合理發(fā)展、改擴(kuò)建需求等； 6） 經(jīng)濟(jì)性：建設(shè)工程壽命周期費(fèi)用和經(jīng)濟(jì)效益； 7） 時(shí)間性：滿足交付要求時(shí)限以及建設(shè)進(jìn)度、投產(chǎn) /使用時(shí)限要求的能力。 3． 2． 6 設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃將隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，及時(shí)予以修改，按“文件控制程序”的規(guī) 定實(shí)施更改、重新審批、發(fā)放。 3． 2． 4 對(duì)每個(gè)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)活動(dòng)進(jìn)行總體策劃，編制設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃（設(shè)計(jì)計(jì)劃書），其主要內(nèi)容應(yīng)包括： A． 設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)的確定和設(shè)計(jì)組織的落實(shí)（項(xiàng)目設(shè)計(jì)主持人、各專業(yè)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)、及其各自職責(zé)的確定）； B． 明確劃分設(shè)計(jì)和開發(fā)階段（方案設(shè)計(jì)和 /或初步設(shè)計(jì)階段、施工圖設(shè)計(jì)階段和施工服務(wù)階段）； C． 規(guī)定每個(gè)設(shè)計(jì)階段的任務(wù)、需開展的活動(dòng)及實(shí)施這些活動(dòng)的職責(zé)（如設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)和開 發(fā)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)活動(dòng)的安排與落實(shí)具體負(fù)責(zé)人員及其質(zhì)量責(zé)任等）； D． 設(shè)計(jì)項(xiàng)目的工作進(jìn)度安排，包括確定設(shè)計(jì)輸入要求的時(shí)限、設(shè)計(jì)輸出文件的發(fā)布和交付、專業(yè)協(xié)作時(shí)限； E． 本項(xiàng)目對(duì)資源的特殊要求，包括軟件要求、環(huán)境要求； F． 設(shè)計(jì)和開發(fā)交付后提供施工安裝服務(wù)的要求和職責(zé)； G． 組織與技術(shù)接口的聯(lián)系與協(xié)調(diào)； H． 計(jì)劃的修改控制方法等。 3． 2． 2 當(dāng)公司確定參與投標(biāo)后，即 應(yīng)確定該工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)主持人，參加對(duì)標(biāo)書和合同的評(píng)審，明確和充分理解顧客的意圖和質(zhì)量要求，熟悉顧客提供的設(shè)計(jì)任務(wù)書和可行性研究報(bào)告，了解立項(xiàng)文件及主管部門的批示意見，收集和落實(shí)基礎(chǔ)資料，從而確定設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量要求。 3． 1． 3 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的所有階段實(shí)施控制，設(shè)計(jì)和開發(fā)階段包括：設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、工程施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)等階段。 3． 工作程序 3． 1 確定設(shè)計(jì)和開發(fā)控制的范圍 3． 1． 1 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制限于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)，不僅適用于新開發(fā)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)，也包括現(xiàn)有工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)改進(jìn)。 2． 職責(zé) 2． 1 各勘測(cè)設(shè)計(jì)部門是設(shè)計(jì)和開發(fā)過程控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制、修訂本程序，并組織工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)的實(shí)施與設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段的質(zhì)量控制。 3． 6． 5 本程序所使用的質(zhì)量記錄表式有： 《投標(biāo)書評(píng)審記錄》 準(zhǔn)格爾旗浩普電力勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： HPDLSJ— CX— 07 版 次： A 更 改 次： 0 標(biāo)題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) B．《合同評(píng)審記錄》 C．《合同更改通知單》 5．相關(guān)文件 A． 《文件控制程序》 B． 《質(zhì)量記錄控制程序 》 C． 《中華人民共和國(guó)合同法》 D．《信息溝通控制程序》 E．《質(zhì)量改進(jìn)控制程序》 附加說(shuō)明： 本程序由技經(jīng)室提出并負(fù)責(zé)解釋 本程序?qū)徍巳耍?云劍鋒 本程序批準(zhǔn)人： 陳子明 更 改 記 錄 更改狀態(tài) 更 改 內(nèi) 容 更改人 /日期 準(zhǔn)格爾旗浩普電力勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 發(fā)放編號(hào) HP D L S J— CX— 08 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 版本標(biāo)識(shí)： A 控制狀態(tài)： 受 控 2021－ 01－ 01 發(fā)布 2021－ 01 － 01 實(shí)施 準(zhǔn)格爾旗浩普電力勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 發(fā)布 準(zhǔn)格爾旗浩普電力勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： HPDLSJ— CX— 08 版 次： A 更 改 次： 0 標(biāo)題： 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 第 1 頁(yè) 共 8 頁(yè) 1． 目的和范圍 1． 1 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程進(jìn)行有效地策劃和控制，使設(shè)計(jì)工作有計(jì)劃按程序進(jìn)行，以消除設(shè)計(jì)缺陷和不足，確保工程項(xiàng)目適用性能滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 3． 6． 3 本程序所形成的質(zhì)量記錄與合同正本由技經(jīng)室負(fù)責(zé)整理，按“質(zhì)量記錄控制程序 ”規(guī)定進(jìn)行歸檔保管。 3． 6 質(zhì)量記錄與應(yīng)用 3． 6． 1 合同管理人員負(fù)責(zé)管理合同評(píng)審質(zhì)量記錄，并負(fù)責(zé)填寫“合同評(píng)審表”。 3． 5． 5 設(shè)計(jì)和開發(fā)交付 后，在工程施工階段出現(xiàn)設(shè)計(jì)問題的處理由各勘測(cè)設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)與顧客溝通，通報(bào)設(shè)計(jì)更改與問題處理的方案與措施，以求得顧客的理解與支持。 3． 5． 3 合同簽約前的招投標(biāo)、合同評(píng)審、合同簽訂與合同簽訂后的更改事項(xiàng)由技經(jīng)室與顧客溝通，采取洽商、協(xié)調(diào)、通報(bào)、簽約的方式予以實(shí)現(xiàn)溝通的目的。 3． 5 與顧客溝通 3． 5． 1 與顧客進(jìn)行有效溝通的目的是： A． 確保合同的簽訂與合同的履約； B． 收集滿意度信息作為測(cè)量滿意度與實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入。 3． 4． 3 技經(jīng)室將合同修訂內(nèi)容以“合同修訂通知單”形式及時(shí)通知公司內(nèi)受更改影響的各有關(guān)部門具體實(shí)施。 3． 4 合同的修訂 3． 4． 1 合同執(zhí)行過程中，當(dāng)電力工程勘測(cè)設(shè)計(jì)要求發(fā)生重大更改，如：設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)時(shí)間、設(shè)計(jì)價(jià)格等，由技經(jīng)室填寫“合同修訂申請(qǐng)表”，并組織有關(guān)部門重新進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，履行合同修訂手續(xù)。 準(zhǔn)格爾旗浩普電力勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： HPDLSJ— CX— 07 版 次： A 更 改 次： 0 標(biāo)題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 3． 3 合同的簽訂和執(zhí)行 3． 3． 1 經(jīng)合同評(píng)審確定為可簽訂的合同，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織與顧客簽訂合同，并由技經(jīng)室將合同副本傳遞給總工程師和各勘測(cè)設(shè)計(jì)部門，作為設(shè)計(jì)輸入的依據(jù)之一。 3． 2． 6． 5 總經(jīng)理對(duì)是否簽定合同作出審核結(jié)論。 3． 2． 6． 3 當(dāng)合同（草案）內(nèi)容有與投標(biāo)書不一致的設(shè)計(jì)要求時(shí)應(yīng)將其不一致的內(nèi)容由技經(jīng)室傳遞給相關(guān)部門進(jìn)行傳簽評(píng)審，以最后確定與認(rèn)定合同的可行性。 3． 2． 6 設(shè)計(jì)合同的評(píng)審 3． 2． 6． 1 接到中標(biāo)通知書后，與顧客擬定電力工程勘測(cè)設(shè)計(jì)合同（草案）。 3． 2． 5． 2 評(píng)審內(nèi)容包括： A． 招標(biāo)書中的各項(xiàng)要求與內(nèi)容是否清楚、明確； B． 投標(biāo)書是否有與招標(biāo)書不一致的情況； C． 公司實(shí)現(xiàn)投標(biāo)方案的能力如何； D． 所報(bào)的設(shè)計(jì)標(biāo)價(jià)是否適度。 B． 招標(biāo)文件審議后由總經(jīng)理作出是否參與投標(biāo)的評(píng)議結(jié)論。 準(zhǔn)格爾旗浩普電力勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： HPDLSJ— CX— 07 版 次： A 更 改 次： 0 標(biāo)題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 3． 2． 3 合同評(píng)審內(nèi)容 A．對(duì)標(biāo)書和合同文字規(guī)定是否 清楚、明確進(jìn)行評(píng)審； B．對(duì)合同規(guī)定中與顧客招標(biāo)文件不一致的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，協(xié)調(diào)達(dá)成一致； C．對(duì)滿足合同要求的設(shè)計(jì)質(zhì)量、價(jià)格和設(shè)計(jì)時(shí)間的能力進(jìn)行評(píng)審； D．對(duì)“合同法”要求的事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審。 3． 2 合同的評(píng)審 3． 2． 1 工程建設(shè)行業(yè)合同評(píng)審范圍包括：招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同、合同的修訂。 3． 工作程序 3． 1 電力工程勘測(cè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目要求的確定 3． 1． 1 技經(jīng)室負(fù)責(zé)確定顧客在招標(biāo)文件中提出的工程項(xiàng)目的具體設(shè)計(jì)要求（ 包括設(shè)計(jì)交付和交付后的要求）、與工程項(xiàng)目使用用途有關(guān)的要求及與工程項(xiàng)目有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2． 職責(zé) 2． 1 技經(jīng)室是與顧客有關(guān)的過程控制活動(dòng)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制、修訂本程序與確定電力工程勘測(cè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的要求，組織有關(guān)部門對(duì)標(biāo)書與合同進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客的溝通。 3． 3． 2 本程序所使用的質(zhì)量記錄表式有： A． 《基礎(chǔ)設(shè)施配置申請(qǐng)單》 B． 《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》 4．相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 附加說(shuō)明： 本程序由綜合辦提出并負(fù)責(zé)解釋 本程序?qū)徟耍和貘P英 本程序批準(zhǔn)人：陳子明 更 改 記 錄 更改狀態(tài) 更 改 內(nèi) 容 更改人 /日期 準(zhǔn)格爾旗浩普電力勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 發(fā)放編號(hào) HP D L S J— CX— 07 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 版本標(biāo)識(shí)： A 控制狀態(tài)： 受 控 2021－ 01－ 01 發(fā)布 2021－ 01 － 01 實(shí)施 準(zhǔn)格爾旗浩普電力勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 發(fā)布 準(zhǔn)格爾旗浩普電力勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： HPDLSJ— CX— 07 版 次： A 更 改 次： 0 標(biāo)題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 1 . 目的和范圍 1． 1 為準(zhǔn)確地理解顧客要求，避免由于這些要求的不滿足所帶來(lái)的責(zé)任和鳳險(xiǎn)，確保滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望，向顧客提供滿意的電力工程勘測(cè)設(shè)計(jì)和服 務(wù)。 A． 工作環(huán)境實(shí)施分部門 /分區(qū)域責(zé)任分包制； B． 每月進(jìn)行一次工作環(huán)境控制檢查，確保工作環(huán)境良好。 3． 2． 2 對(duì)特定設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目 /合同所需的特殊工作環(huán)境 要求在電力工程勘測(cè)設(shè)計(jì)和開發(fā)實(shí)現(xiàn)過程策劃時(shí)，在“設(shè)計(jì)計(jì)劃書”中確定與闡明。 3． 2 為實(shí)現(xiàn)電力工程勘測(cè)設(shè)計(jì)和開發(fā)的符合性所需的工作環(huán)境予以控制，確保創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 3． 1． 5 基礎(chǔ)設(shè)施的封存與報(bào)廢 3． 1． 5． 1 現(xiàn)場(chǎng)暫不使用的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)予以封存，給予封存標(biāo)識(shí)，填寫“基礎(chǔ)設(shè)施封存（報(bào)廢）審批表”，并采取防護(hù) 措施。 3． 1． 4． 3 基礎(chǔ)設(shè)施的使用要落實(shí)到專人負(fù)責(zé)，并按規(guī)定要求做好日常定期的維護(hù)保養(yǎng)工作。 3． 1． 4 基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 3． 1． 4． 1 凡具有產(chǎn)品使用說(shuō)明書的基礎(chǔ)設(shè)施，使 用部門 /人在使用前必須先閱讀使用說(shuō)明書內(nèi)容，并按其使用說(shuō)明書要求進(jìn)行操作或使用，以防使用錯(cuò)誤而損壞。 3． 1． 2． 3 向各部門提供的基礎(chǔ)設(shè)施由綜合辦建立“基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳 ”予以管理。 3． 1． 2 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 3． 1． 2． 1 綜合辦根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫“基礎(chǔ)設(shè)施配置申清單”，注明設(shè)施的名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、計(jì)劃單價(jià)、數(shù)量、需求日期與理由、生產(chǎn)廠家 /商標(biāo)等，報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或配置的保障。 3 工作程序 3． 1 為實(shí)現(xiàn)電力工程勘測(cè)設(shè)計(jì)和開發(fā)的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施在質(zhì)量管理體系策劃過程中予以確定，其管理內(nèi)容包括： a) 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供的保障與控制； b) 基礎(chǔ)設(shè)施的驗(yàn)收、使用、維護(hù)和保養(yǎng)的控制； c) 基礎(chǔ)設(shè)施的封存與報(bào)廢的管理。 1． 2 本 程序適用于公司對(duì)所有基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 3． 6． 5 從事特殊崗位工作人員的資格認(rèn)可或授權(quán)證明在有效期內(nèi)均永久保存。 3． 6． 3 做好每次培訓(xùn)班的資料歸檔，內(nèi)容包括“培訓(xùn)班檔案卡”、“培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表”及考試卷等。 3． 6 培訓(xùn)資料管理 3． 6． 1 與設(shè)計(jì)質(zhì)量有影響人員的歷次培訓(xùn)與考核結(jié)果均記入“員工培訓(xùn)檔案卡”，作為接受培訓(xùn)的證實(shí)材料。 3． 5． 3 從培訓(xùn)班實(shí)施本身、員工考核成績(jī)、