【正文】 9. 相關(guān)文件 《文件控制程序》。3)變更的合同內(nèi)容最終由業(yè)務(wù)部通知各有關(guān)部門，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將重先評(píng)審的《合同評(píng)審記錄》下發(fā)到參加評(píng)審的相關(guān)部門； 4）各合同留存部門應(yīng)對(duì)合同做好統(tǒng)計(jì)管理，登記好合同管理臺(tái)賬，備查。 2)業(yè)務(wù)部將變更內(nèi)容形成文字材料報(bào)送商務(wù)主管審批，并按原文件發(fā)放范圍發(fā)放?！逗贤u(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 對(duì)于口頭合同（如電話訂貨），由業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容填入《電話業(yè)務(wù)合同》、《合同評(píng)審表》中，根據(jù)合同分類。 對(duì)于特殊合同，合同金額＞5000元的合同，由業(yè)務(wù)員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在《合同評(píng)審表》上并簽名，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期，品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品要求的檢測(cè)能力，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力，并簽名確認(rèn)，業(yè)務(wù)部綜合各部門意見(jiàn)，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并簽名確認(rèn)，經(jīng)業(yè)務(wù)副總批準(zhǔn)簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。，業(yè)務(wù)員與倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行核實(shí)后，由業(yè)務(wù)員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在《合同評(píng)審表》上并簽名，經(jīng)業(yè)務(wù)副總批準(zhǔn)簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 特殊合同：常規(guī)合同以外，合同金額＞5000元的所有銷售合同，以及有產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。5. 部門職責(zé) 、法律法規(guī)要求的資料匯總；,并組織評(píng)審；，以及產(chǎn)品價(jià)格的合理性；、交貨期；；；；6. 工作程序 業(yè)務(wù)部接收合同時(shí)要審核合同內(nèi)容：包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期是否明確，合同條款的意思是否表達(dá)清楚等。3. 合同評(píng)審原則整個(gè)合同評(píng)審原則側(cè)重于費(fèi)用的成本控制、合同交貨期以、客戶的付款能力和環(huán)保的要求?！额櫩头?wù)控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《顧客反饋處理規(guī)范》《顧客滿意度調(diào)查表》 浙江寶亮特種薄膜有限公司合同評(píng)審控制程序編號(hào)HBQ206第 4 頁(yè)程序文件版次D共3 頁(yè)1. 目的滿足顧客要求和期望；對(duì)費(fèi)用和成本進(jìn)行控制，保證及時(shí)回款等。④分析結(jié)論（包括改進(jìn)建議）。②特殊統(tǒng)計(jì)數(shù)值說(shuō)明（如：某一類產(chǎn)品中平均分?jǐn)?shù)最低的評(píng)估小項(xiàng)，某一類產(chǎn)品中平均分?jǐn)?shù)最低的評(píng)估項(xiàng)目，顧客的平均滿意度分?jǐn)?shù)最低的產(chǎn)品，與前次調(diào)查結(jié)果比較分?jǐn)?shù)降低的小項(xiàng)、項(xiàng)目或產(chǎn)品，升浮最高的小項(xiàng)、 項(xiàng)目或產(chǎn)品）?！邦櫩蜐M意度調(diào)查表”的統(tǒng)計(jì)分析及從其他渠道獲得的顧客滿意度信息（如消費(fèi)者組織的報(bào)告、新聞媒體的報(bào)道、產(chǎn)品監(jiān)督機(jī)構(gòu)的公告、權(quán)威機(jī)構(gòu)的調(diào)查報(bào)告、行業(yè)協(xié)會(huì)的調(diào)查、顧客投訴等），整理出“顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告”分發(fā)管理者代表和品質(zhì)部等部門。④每一個(gè)被調(diào)查顧客的滿意度 （每一個(gè)評(píng)估項(xiàng)目的原始分?jǐn)?shù)X設(shè)定比率）。每次進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查后，業(yè)務(wù)人員都要對(duì)收回的“顧客滿意調(diào)查表”按產(chǎn)品或型號(hào)規(guī)格或顧客的類別（經(jīng)銷商、最終顧客）進(jìn)行分類整理和統(tǒng)計(jì)分析，計(jì)算出：①每一個(gè)評(píng)估小項(xiàng)的平均分?jǐn)?shù) 評(píng)估小項(xiàng)的原始分?jǐn)?shù)之和/調(diào)查表數(shù)量。（包括服務(wù)取得的效果、服務(wù)中存在的缺陷、顧客意見(jiàn)、壞機(jī)型號(hào)與數(shù)量、顧客投訴次數(shù)、交貨準(zhǔn)時(shí)性、現(xiàn)場(chǎng)維修的次數(shù)等）進(jìn)行總結(jié)并填寫“服務(wù)總結(jié)報(bào)告”。，業(yè)務(wù)人員向顧客派發(fā)或郵寄“顧客滿意度調(diào)查表”，收集顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)等方面的意見(jiàn)?！鞍惭b回執(zhí)單”，服務(wù)完畢，應(yīng)填寫好“安裝回執(zhí)單”交顧客簽字確認(rèn)后業(yè)務(wù)人員主管。、意見(jiàn)登記在“顧客投訴反饋處理單”中。，業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)將顧客的資料輸入公司顧客管理系統(tǒng)中。表2：等 級(jí)對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)滿意100比較滿意80一般60不太滿意40不滿意20“顧客滿意度調(diào)查表”樣式需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。經(jīng)銷商信譽(yù)30%服務(wù)項(xiàng)目20%備品、備件供應(yīng)20%針對(duì)每一評(píng)估小項(xiàng)由顧客給出滿意度的等級(jí)。4程序“顧客滿意度調(diào)查表”的設(shè)計(jì)與使用、評(píng)估項(xiàng)目占滿意度總分的比率，以及每一項(xiàng)目的具體評(píng)估小項(xiàng)、評(píng)估小項(xiàng)該項(xiàng)目分值的比率見(jiàn)下表：評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估項(xiàng)目占滿意度總分的比率評(píng)估小項(xiàng)評(píng)估小項(xiàng)占該項(xiàng)目分值的比率備注實(shí)物質(zhì)量35%包裝10%外觀10%色彩60%尺寸10%糊盒、糊袋10%服務(wù)30%服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)10%服務(wù)設(shè)施10%服務(wù)的及時(shí)性30%服務(wù)的有效性30%服務(wù)人員的態(tài)度20%價(jià)格15%產(chǎn)品價(jià)格80%維修費(fèi)10%運(yùn)輸費(fèi)10%交付10%交付的及時(shí)性50%針對(duì)經(jīng)銷商調(diào)查時(shí)使用。、業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)顧客滿意度的評(píng)價(jià)工作。浙江寶亮特種薄膜有限公司顧客滿意度評(píng)價(jià)程序編號(hào)HBB205第 6 頁(yè)程序文件版次D共4 頁(yè) 1. 目的對(duì)顧客滿意度評(píng)價(jià)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，確保評(píng)價(jià)的客觀性和有效性，以增強(qiáng)顧客的滿意程度。如不是火災(zāi)，總經(jīng)辦經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)情況決定處理對(duì)策。，首先應(yīng)切斷電源，然后義務(wù)消防隊(duì)按預(yù)定分工滅火、疏散人員、物資等，盡可能減少生命財(cái)產(chǎn)損失。應(yīng)急電話：火警：119 區(qū)環(huán)保局：急救：120 區(qū)勞動(dòng)局：天氣預(yù)報(bào)：121 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：區(qū)職業(yè)病防治站：。1切斷電源；2現(xiàn)場(chǎng)檢查觀察傷員的呼吸、心跳，有無(wú)休克現(xiàn)象；3做好現(xiàn)場(chǎng)復(fù)蘇（人工心肺復(fù)蘇）同時(shí)通知急救中心高溫中暑的急救1在高溫區(qū)配置降溫設(shè)施；2保持良好通風(fēng)；3在現(xiàn)場(chǎng)配備中署藥物。人身傷害（機(jī)械傷害、物體打擊、高空墜落）1規(guī)范員工的操作行為；2做好安全生產(chǎn)教育工作；1撥打120急救同時(shí)采取止血措施；2如果呼吸停止應(yīng)進(jìn)行人工呼吸和胸外心臟按摩；3防止顛簸，平穩(wěn)運(yùn)送。自然災(zāi)害（臺(tái)風(fēng)襲擊或發(fā)生洪澇災(zāi)害）1總經(jīng)辦派人收聽(tīng)天氣預(yù)報(bào)；2提前做好自然災(zāi)害的預(yù)防工作。如是液體泄漏，應(yīng)用沙包圍住以防擴(kuò)散，吸干或投入化學(xué)藥劑和泄漏物起反應(yīng)以降低其危害。公司現(xiàn)有的緊急情況應(yīng)急方案見(jiàn)表1:潛在事故和緊急事件應(yīng)急準(zhǔn)備應(yīng)急響應(yīng)柴油泄露規(guī)范員工的操作行為用黃沙、木屑等吸收、清洗，必要時(shí)通知區(qū)環(huán)保局化學(xué)品在儲(chǔ)存、運(yùn)輸中的潛在泄漏1規(guī)范員工的操作作為；2檢查有關(guān)容器或管道設(shè)備是否完好，杜絕跑、冒、滴、漏的情況發(fā)生；3在易大量泄漏點(diǎn)附近建圍堰或挖一個(gè)集液池1對(duì)于少量泄漏應(yīng)立即查清泄漏源，泄漏出來(lái)的化學(xué)物質(zhì)須立即清理，如是液體，應(yīng)用干布或吸液器處理，如是氣體，則抽風(fēng)或噴水吸收；2對(duì)于大規(guī)模泄漏：。確保人身安全。、醫(yī)院、環(huán)保局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等單位以及公司各關(guān)鍵人員的通訊聯(lián)絡(luò)表，并同消防隊(duì)、環(huán)保局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等保持聯(lián)絡(luò)，以獲取環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的相關(guān)資訊。演習(xí)后要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)并將這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)記錄在“消防演習(xí)總結(jié)報(bào)告”中，根據(jù)演習(xí)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行必要的修改。、總經(jīng)辦的保安及生產(chǎn)部的員工等為主體，抽調(diào)各部門人員成立義務(wù)消防隊(duì)。、環(huán)境專業(yè)性大檢查，以減少事故的隱患。，品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門編制應(yīng)急方案，作為本程序文件的補(bǔ)充。，如手套、口罩、靴子、防護(hù)眼鏡等相關(guān)勞保用品，并教育訓(xùn)練員工熟練使用。在這些地方作出醒目的標(biāo)識(shí)并配上必要的警示語(yǔ)，如“小心觸電”，“小心叉車”，“禁止吸煙”“等。、消防設(shè)施設(shè)備的日常檢查。本程序適用于本公司潛在環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、環(huán)境與職業(yè)健康安全緊急情況的預(yù)防與處理。，提交管理評(píng)審。，填寫“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”。，質(zhì)管部發(fā)出“糾正預(yù)防措施表”，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)調(diào)查質(zhì)量異常原因，提出糾正措施，相關(guān)部門主管對(duì)糾正措施確認(rèn)后立即實(shí)施。，按“原材料檢驗(yàn)程序”處理。：質(zhì)管部。：相關(guān)部門。2 范圍本公司所有產(chǎn)品從進(jìn)料、加工生產(chǎn)、出貨到客戶抱怨等流程中發(fā)生的任何質(zhì)量問(wèn)題的糾正與預(yù)防都適用。，并督促驗(yàn)證有關(guān)部門的整改。； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)內(nèi)容。、管理者代表、各部門經(jīng)理必須出席管理評(píng)審會(huì)議，會(huì)議由總經(jīng)理主持。，總經(jīng)理或管理者代表可臨時(shí)召集舉行管理評(píng)審會(huì)議：；；。2 范圍適用于本公司體系的管理評(píng)審。審核報(bào)告提交管理評(píng)審。，會(huì)議由各部門經(jīng)理、審核員等參加，參加會(huì)議人員要簽到，末次會(huì)議就不合格的數(shù)量和分類等情況作簡(jiǎn)要說(shuō)明，并將不合格報(bào)告交受審部門。，審核員可對(duì)體系的改進(jìn)提出必要的建議?！皟?nèi)部審核計(jì)劃”通知相關(guān)部門經(jīng)理和內(nèi)審員，內(nèi)審員應(yīng)事先收集并審閱有關(guān)文件。選定審核組長(zhǎng)，并由他來(lái)具體安排審核活動(dòng)。對(duì)于非常規(guī)審核，由品管部確定審核范圍及審核內(nèi)容。，可召集臨時(shí)性內(nèi)審：；；；。，并就不合格項(xiàng)提出并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。2 范圍適用于內(nèi)部體系的審核活動(dòng)。，一直保存，無(wú)期限。，并以能迅速查閱為原則建立適當(dāng)?shù)乃饕绞健?，將原?lái)的文字或數(shù)據(jù)劃掉，在其旁邊空白處寫上正確的文字或數(shù)據(jù)，簽字并注明日期。：負(fù)責(zé)管理本部門的所有的記錄，包括匯總、建檔、儲(chǔ)存與銷毀。2 范圍適用于浙江寶亮特種薄膜有限公司所有與三標(biāo)體系有關(guān)的記錄和來(lái)自供方的有關(guān)記錄。 采購(gòu)管理：采購(gòu)人員根據(jù)物資申購(gòu)表在《合格供方名單》中選擇供應(yīng)商，經(jīng)過(guò)詢價(jià)，比價(jià)，議價(jià)后實(shí)施采購(gòu)。 ：采購(gòu)根據(jù)合同約定憑《送貨單》進(jìn)行資金結(jié)算。 ：采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)合同提前填通知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)物和供應(yīng)商的送貨單入庫(kù)。在交貨期間，采購(gòu)部門需經(jīng)常與供方保持聯(lián)系，確認(rèn)交貨是會(huì)延期，并及時(shí)采取措施。若供應(yīng)商有可提供采購(gòu)物品的樣本或技術(shù)要求，本公司可以此作為采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。 ：由需求部門根據(jù)最底庫(kù)存量及生產(chǎn)計(jì)劃申購(gòu)，供應(yīng)部根據(jù)原材料到貨周期和生產(chǎn)需求確定采購(gòu)。Ⅱ類物資采購(gòu)的供方需經(jīng)過(guò)供方評(píng)審 Ⅲ類：輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。 Ⅱ類：一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。包括PP薄膜，PP(PE)粒子，丙烯酸丁酯，丙烯酸羥乙酯，過(guò)硫酸胺，叔丁基過(guò)氧化氫，紙箱等。 總經(jīng)理 （1） 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的審批，價(jià)格監(jiān)督。 （2） 物資庫(kù)存數(shù)據(jù)的及時(shí)更新及需求信息的收集整理和傳遞。 （2） 配合采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)。 （2） 供應(yīng)商違約賠償，扣款的執(zhí)行。 （4） 配合采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)。 （6） 采購(gòu)制度，采購(gòu)流程，表單的設(shè)計(jì)與完善。 （4） 完成物資退貨與索賠事宜。 （2） 供應(yīng)商資源開(kāi)發(fā)、供貨資格確認(rèn)?！稇?yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《企業(yè)職工傷亡事件報(bào)告和處理規(guī)定》（國(guó)務(wù)院令第75號(hào)，1991年5月1日實(shí)施）事件調(diào)查與處理報(bào)告浙江寶亮特種薄膜有限公司采購(gòu)控制程序編號(hào)HBP201第 4 頁(yè)程序文件版次D共3 頁(yè)1 目的確保采購(gòu)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，并能適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)供應(yīng)生產(chǎn)和管理所需的物品，以達(dá)生產(chǎn)目標(biāo)。事件處理必須遵守“四不放過(guò)”的原則——事件分析不清不放過(guò)，事件責(zé)任者與員工未受到教育不放過(guò)，沒(méi)有防范措施不放過(guò)，責(zé)任者沒(méi)有處理不放過(guò)。管理者代表會(huì)同所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等部門共同進(jìn)行調(diào)查和處理，一般應(yīng)在15天內(nèi)處理結(jié)案?！笆录{(diào)查與處理報(bào)告”應(yīng)報(bào)送管理者代表和總經(jīng)理。調(diào)查結(jié)論填入“事件調(diào)查與處理報(bào)告”中。對(duì)事件進(jìn)行調(diào)查