【正文】 D+1 日 17:00，將修正輸入結果和退貨確定資料一起傳給 FM 總部， 且將已查明回復的調查委托書送交 FM 總部。 ? 如有資料和單據(jù)之間差異， FM 總部 D+1 日發(fā) 調查委托書 給物流中心，確認物流中心留存的物流聯(lián)內(nèi)容。 廠商退回 ? 返品區(qū)內(nèi)的商品，依據(jù)廠商別整理，同一商品放在同一個箱子或袋子里，等待供貨商退貨 ? D1 日 17:00 ， FM 總部將 D 日廠商退貨資料 傳給物流中心，由物流中心打印 退貨單 ? D 日物流中心收貨人員整理退貨，將退貨數(shù)量填寫于退貨單 [退貨數(shù)欄 ] ? D 日供貨商 送貨時，由廠商送貨人員 根據(jù)退貨實際數(shù)量與物流收貨人員所填寫數(shù)量比對 無差異時： 廠商送貨人員按退貨實際數(shù)量填寫退貨單 [驗收數(shù) ]欄 有差異時： 廠商送貨人員和 物流收貨人員 當場重新對點，確認實際退貨數(shù)量 廠商送貨人員將雙方最終確認退貨數(shù)量填寫退貨單 [驗收數(shù) ]欄 物流收貨人員修改退貨單 [退貨數(shù) ]欄并簽全名 ? 所退貨品全部驗收完畢后，廠商 送貨人員在退貨單 [收貨人欄 ]上簽全名。如發(fā)現(xiàn)屬輸入錯誤，物流中心照正確的數(shù)量修正輸入。 ? 所退貨品全部驗收完畢 物流 配送員在退貨單 [送貨司機 ]欄上簽全名，門店人員在退貨單 [開票人欄 ]上簽全名并蓋門店驗收章 ? 配送員帶回退貨單 [物流聯(lián) ]、 [FM 總部聯(lián) ],退貨單 [門店聯(lián) ]留存門店 ? 配送員回物流中心后，配送管理人或庫內(nèi)作業(yè)負責人再確認退貨單和現(xiàn)有貨物的內(nèi)容 確認無誤后在退貨單 [收貨人欄 ]簽全名 ? 把退貨放在退貨暫存區(qū)，退貨單輸入計算機（與不 良品庫存一起加算） ? D 日 17:00 點把當天退貨資料傳給 FM 總部 ? 整理 退貨單 總公司聯(lián) —— 按單據(jù)編號順序填寫 簽收回單登記表 （序號 ,訂單編號 ,張數(shù)）（一式兩聯(lián)） 21 主管單位 商品部 檔 名 C13 第二十一頁 物流 管理手冊 （低溫商品） 退貨篇 制定生效日 最新修訂 ? D+1 日物流中心把整理好的 退貨單 [總公司聯(lián) ]和 簽收回單登記表 (一聯(lián) )隨同物流配送車送到 FM 石門店 ? D+1 日 FM 總部核對 D 日物流中心傳過來的資料內(nèi)容和 D+1 日石門店回送的單據(jù)。 配送人員將雙方最終確認退貨數(shù)量填寫退貨單 [驗收數(shù) ]欄。 ? D 日到店配送時，物流配送 員根據(jù)退貨實際數(shù)量與門店人員所填寫數(shù)量比對 無差異時：配送人員按退貨數(shù)量填寫退貨單 [驗收數(shù) ]欄。 ? 物流配送員留修正單 [物流聯(lián)， FM 總部聯(lián) ],修正單 [門店聯(lián) ]留存門店 (2):門店上架時發(fā)現(xiàn)不良品 ? 聯(lián)絡營業(yè)擔當通知商品部處理。 D+1 日 17:00 ，修正輸入結果和進貨確定資料一起傳給 FM 總部，且將已查明回復的調查委托書送交 FM 總部。 ? 如有資料和單據(jù)之間差異， FM 總部 D+1 日發(fā) 調查委托書 給物流中心，確認物流中心留存的物流聯(lián)所載內(nèi)容。如有單據(jù)未回收時，馬上跟門店聯(lián)系，確認單據(jù)是否遺留在門店，隔天配送時收回（沒有原件時，店鋪聯(lián)復印兩份） ? D 日 17:00，把 D 日， D1 日出貨修正資料和 D 日入、出庫資料一起傳給 FM 總部。 誤差 30 分鐘以上者，應追查原因、改善。 3) 確認貨品數(shù)量 物流箱內(nèi)貨品個數(shù)與 發(fā)貨單 上驗收數(shù)比對 貨品少 —— 讓 門店收貨人員在修正單欠貨數(shù)欄內(nèi)填寫欠貨數(shù)量 貨品多 —— 退回過多貨品 ? 所 有商品驗收完畢，物流配送員在發(fā)貨單 [送貨司機欄 ]上簽全名。 四：驗收 ? 按照 發(fā)貨單 內(nèi)容，雙方（送貨司機、門店收貨人員）當場驗收貨品，內(nèi)容如下： 1）打開物流箱察看物流箱中貨品有沒有 軟化、濕粘、滲漏等類似狀況 有上述狀況時 —— 當場開立修正單將該商品退回， 門店人員在修正單欠貨數(shù)欄內(nèi)填寫所退貨商品數(shù)量。 ? 配送人員把商品搬入店內(nèi)后，下在門店指定的固定位置。 ? 安全用車，遵守交通規(guī)則 三：下貨 ? 把配送車停在店鋪指定的下貨位置，基本在正門倒車，倒車時需注意客人和店鋪招牌。如預測遲到（ 30）分鐘以上， 在出車前得知延遲：由物流中心根據(jù)緊急聯(lián)系及時通知 FM 物流擔當，然后物流擔當向店鋪說明遲到事由及預計到店時間。 18 主管單位 商品部 檔 名 C13 第十八頁 物流管理手冊 （低溫商品） 發(fā)貨篇 制定生效日 最新修訂 發(fā)貨資料 ? FM： D1 日 9:00AM， FM 門店出貨資料傳給物流中心。如發(fā)現(xiàn)屬輸入錯誤，物流中心照正確的數(shù)量修正輸入。 簽收回單登記表 [格式參閱附件 5] ? D 日，物流中心把整理好的 訂貨單 總公司聯(lián)和 簽收回單登記表 (一聯(lián) )隨同物流配送車送到FM 石門店 ? D+1 日 FM 總部核對 D 日物流中心傳過來的資料內(nèi)容和 D+1 日石門店回送的單據(jù)。供貨商送貨準時率統(tǒng)計表 [格式參閱附件 3] ? D 日 17： 00，把送貨指定日為 D 日的訂貨單報廢統(tǒng)計表傳給物流擔當。 不符合標準的，物流中心收貨人員拒收 4) 開一箱確認貨品數(shù)量 a:箱子里、小包裝里貨品的個數(shù)與 訂貨單 上基本訂購單位數(shù)（ A）比對 b:箱子、小包裝件數(shù)與 訂貨單 上訂購倍數(shù)（ B）比對 正 確 —— 收貨人員將“實際收貨數(shù)量”填寫于訂貨單 [驗收數(shù)欄 ] 貨品少 —— 與送貨人員當場確認后將“實際收貨數(shù)量”填寫于訂貨單 [驗收數(shù)欄 ] 貨品多 —— 退回過 多貨品將“實際收貨數(shù)量”填寫于訂貨單 [驗收數(shù)欄 ] 注： [驗收數(shù)欄 ]若發(fā)生修改雙方人員須在 [驗收數(shù)欄 ]旁簽全名 ? 所進貨品驗收完畢，送貨司機在 訂貨單 [送貨司機欄 ]簽全名，物流收貨人員在 訂貨單 [收貨人欄 ]簽全名并蓋物流驗收章 物流中心留存訂貨單 FM 總部聯(lián)（第一聯(lián)）、物流中心聯(lián)（第三聯(lián)），返還廠商聯(lián)（第二聯(lián)） 17 主管單位 商品部 檔 名 C13 第十七頁 物流管理手冊 （低溫商品） 進貨篇 制定生效日 最新修訂 三：進貨后處理 ? 1 個小時、物流中心須將當日未送達廠商明細以書面形式告知 FM 物流擔當。 2) 商品條形碼與 訂貨傳真 單 上商品條形碼比對 商品條形碼訂 訂貨傳真單 上商品條形碼符的，物流中心收貨人員拒收。（ D 日＝廠商進貨指定日） ? 物流中心打印進貨指定日為 D 日 的供貨商 訂貨單 并 按廠商別整理。 D+1 日 17:00，將修正輸入結果和退貨確定資料一起傳給 FM 總部，且將已查明回復的調查委托書送交 FM 總部。 ? 如有資料和單據(jù)之間差異， FM 總部 D+1 日發(fā) 調查委托書 給物流中心，確認物流中心留存的物流聯(lián)內(nèi)容。 廠商進貨退出 ? 返品區(qū)內(nèi)的商品，依據(jù)廠商別整理，同一商品放在同一個箱子或袋子里，等待供貨商退貨 ? D1 日 17:00 ， FM 總部將 D 日廠商退貨資料 傳給物流中心，由物流中心打印 退貨單 ? D 日物流中心收貨人員整理退貨，將退貨數(shù)量填寫于退貨單 [退貨數(shù)欄 ] ? D 日供貨商送貨時，由廠商送貨人員 根據(jù)退貨實際數(shù)量與物流收貨人員所填寫數(shù)量比對 無差異時： 廠商送貨人員按退貨實際數(shù)量填寫退貨單 [驗收數(shù) ]欄 有差異時： 廠商送貨人員和 物流收貨人員 當場重新對點，確 認實際退貨數(shù)量 廠商送貨人員將雙方最終確認退貨數(shù)量填寫退貨單 [驗收數(shù) ]欄 物流收貨人員修改退貨單 [退貨數(shù) ]欄并簽全名 ? 所退貨品全部驗收完畢后，廠商 送貨人員在退貨單 [收貨人欄 ]上簽全名。如發(fā)現(xiàn)屬輸入錯誤，物流中心照正確的數(shù)量修正輸入。 ? D+1 日 FM 總部核對 D 日物流中心傳過來的資料內(nèi)容和 D+1 日石門店回送的單據(jù)。 ? D 日 17:00 把當天退貨資料傳給 FM 總部。 ? 配送員回物流中心后，配送管理人或庫內(nèi)作業(yè)負責人再次確認退貨單內(nèi)容和實際貨物無誤后在退貨單 [收貨人欄 ]簽全名。 ? 所退貨品全部驗收完畢后，物流 配送員在退貨單 [送貨司機 ]欄上簽全名，門店人員在退貨單 [開票人欄 ]上簽全名并蓋門店驗收章。 配送人員將雙方最終確認退貨數(shù)量填寫退貨單 [驗收數(shù) ]欄。 ? D 日到店配送時，物流配送 員根據(jù)退貨實際數(shù)量與門店人員所填寫數(shù)量比對 無差異時：配送人員按退貨數(shù)量填寫退貨單 [驗收數(shù) ]欄。 門店人員修改退貨單 [退貨數(shù) ]欄并簽全名。 有上述狀況時 —— 當場拒收。 (2):門店上架時發(fā)現(xiàn)不良品 ? 聯(lián)絡營業(yè)擔當通知商品部處理。 ? 物流配送人員確認不良品后簽字。 14 主管單位 商品部 檔 名 C12 第十四頁 物流管理手冊 （巧克力商品） 退貨篇 制定生效